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億x事業(yè)集團經(jīng)營分析模板-季度年度(doc)-經(jīng)營管理-全文預覽

2025-09-10 18:18 上一頁面

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【正文】 生產(chǎn)成本 產(chǎn)量 事業(yè)集團 本月完成 本月預算 完成預算比(%) 產(chǎn)品 1 本月完成 本月預算 完成預算比(%) 占銷售收入比(%) 產(chǎn)品 2 本月完成 本月預算 完成預算比(%) 占銷售收 入比(%) ( 2) 按地區(qū) 項目 銷售收入 銷量 事業(yè)集團 本月完成 本月預算 完成預算比(%) 地區(qū) 1 本月完成 本月預算 完成預算比(%) 占銷售收入比(%) 地區(qū) 2 本月完成 本月預算 完成預算比(%) 占銷售收入比(%) 產(chǎn)品分析 ( 1) 按貢獻毛益分析 產(chǎn)品 1 產(chǎn)品 2 銷售收入 減:變動成本 其中: 變動毛利潤 變動毛利率(%) 減:變動費用 其中:變動銷售費用 變 動管理費用 貢獻毛益 貢獻毛益率(%) 減:固定成本 其中: 減:固定費用 其中:固定營業(yè)費用 固定管理費用 經(jīng)營利潤 銷售利潤率(%) ( 2) 成本 ( 1) 變動成本 ( 2) 固定成本 費用 應收帳款 客戶名稱 1 年以內(nèi) 1- 2 年 2- 3 年 3 年以上 收款責任人 收款情況 合計 說明:應收帳款和存貨按照重要性水平性列示: 1 年以內(nèi)列示 合計數(shù), 1 年以上的按照金額列示, 1 萬元以下的合計列示, 1 萬元以上按照客戶名稱列示。 資金的使用及籌集 ............................................ 錯誤 !未定義書簽。 利潤 .................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 市場預測 ...............
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