【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。 2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。 （四）財(cái)務(wù)資源保障 2020 年，公司將為一線部門(mén)提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾 斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度： 1．逐步下放費(fèi)用審批：在 2020 年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部按 “ 編制責(zé)任人 ” 的思路，將各類(lèi)費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門(mén)副總（經(jīng)理），以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制；財(cái)務(wù)部在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。 2．主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地 “ 走出去 ” ，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)降低成本。 3．整合多個(gè)專(zhuān)賣(mài)店資源：由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，對(duì)樂(lè)從專(zhuān)賣(mài)店、博覽專(zhuān)賣(mài)店、鄭州專(zhuān)賣(mài)店、蘇州專(zhuān)賣(mài)店等資源的工商、銀 行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線部門(mén)提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。 4．健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與 “ 建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì) ” 活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。 （五）組織管理保障 1．由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)》，明確各責(zé)任部門(mén)的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。 2．由各責(zé)任部門(mén)副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé)， 2020 年 2 月 15 日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》統(tǒng)一匯集 于人力資源部，實(shí)施歸口管理。 3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)， 2020 年 2 月 15 日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類(lèi)責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。 4．由常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)， 2020 年 2 月 15 日前，以董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任部門(mén)副總（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。 5．由營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月 /季 “ 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì) ” ，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。 五、總體要求 公司 高層清醒地認(rèn)識(shí)到： 2020 年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。 第 4/6頁(yè) （一）更新觀念，創(chuàng)新管理 公司認(rèn)為，要達(dá)成 2020 年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)主管和全體員工必須徹底擯棄 “ 因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng) ”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹(shù)立 “ 產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退 ” 的危機(jī)意識(shí)和 “ 發(fā)展公司，分享成果 ” 的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的成本降低、訂 單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。 （二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng) 行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。 公司要求，各級(jí)干部和全體員工以 “ 負(fù)責(zé)任 ” 的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以 “ 責(zé)任 ” 主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得仍有 “ 功在我責(zé)在他 ” 的遇事推委的惡習(xí)和惡行。 公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。 （三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí) 追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。 利潤(rùn)是 2020 年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的 “ 核心之核 ” ，銷(xiāo)售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下， “ 業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核 ” 是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中 /基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法， 充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。 總之，公司希望并要求：所有鴻基從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身 “ 打造高效鴻基，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番 ” 的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！ 下列文件是本計(jì)劃書(shū)的相關(guān)文件或附件： 1崗位職責(zé)； 3 2020 年計(jì)劃： ①2020 年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部 ②2020 年度人工成本預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部 ③ 年度稅后利潤(rùn)分配計(jì)劃：人力資 源部 ④2020 年目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)（經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)）：營(yíng)銷(xiāo)中心 ⑤2020 年度銷(xiāo)售目標(biāo)分解表：銷(xiāo)售部 ⑥2020 年度績(jī)效考核管理辦法：銷(xiāo)售部、人力資源部 人力資源部 食品 公司 2020 年度經(jīng)營(yíng)管理總體方案 一、年度目標(biāo)： 銷(xiāo)售額 10000 萬(wàn)元，扭虧為盈。 二、總體思路： 目標(biāo)堅(jiān)定、獨(dú)立核算、渠道高抬、人員精配、主銷(xiāo)流通、加強(qiáng)廣宣、開(kāi)發(fā)禮品、儲(chǔ)備新品、高額激勵(lì)、快速上量。 三、組織規(guī)劃 組織架構(gòu) 分別核算 物業(yè)與事業(yè)部 分別 獨(dú)立核算， 集團(tuán)下達(dá)的 年度 KPI 指標(biāo)和激勵(lì)方案適用于公司總經(jīng)理 熟食事業(yè)部總經(jīng)理 物業(yè) /外聯(lián)副總 A產(chǎn)品經(jīng)理 B產(chǎn)品經(jīng)理 市場(chǎng)經(jīng)理 客服專(zhuān)員 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) 生產(chǎn)總監(jiān) 采購(gòu)主管 生產(chǎn)研發(fā)主管 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)主管 質(zhì)檢專(zhuān)員 本省一區(qū)主管 本 省二區(qū)主管 本省三區(qū)主管 外省主管 本省區(qū)域主管 外省區(qū)域主管 特產(chǎn)主管 商超 /流通渠道專(zhuān)員 商超 /流通渠道專(zhuān)員 團(tuán)購(gòu)專(zhuān)員 商超 /流通渠道專(zhuān)員 商超 /流通渠道專(zhuān)員 商超 /流通渠道專(zhuān)員 商超 /流通渠道專(zhuān)員 財(cái)務(wù)經(jīng)理 會(huì)計(jì) 出納 事業(yè)部（含財(cái)務(wù)部），物業(yè)另行考核。 人員配置 崗位人員配置計(jì)劃表 序列 崗位名稱(chēng) 編制人數(shù) 配置人數(shù) 任職 人員 備注 公司 總經(jīng)理 1 物 業(yè) 外聯(lián)副總 1 物業(yè) 副總 1 熟 食 事 業(yè) 部 事業(yè)部總經(jīng)理 1 營(yíng) 銷(xiāo) 系 列 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) 1 A 產(chǎn)品經(jīng)理 1 B 產(chǎn)品經(jīng)理 1 市場(chǎng)經(jīng)理 1 客服專(zhuān)員 1 A 產(chǎn)品主管 3 B 產(chǎn)品主管 4 渠道 /團(tuán)購(gòu)專(zhuān)員 13 營(yíng)銷(xiāo)人員合計(jì) 25 生 產(chǎn) 系 列 生產(chǎn)總監(jiān) 1 采購(gòu)主管 1 生產(chǎn)研發(fā)主管 1 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)主管 1 質(zhì)檢專(zhuān)員 1 工人 30 司機(jī) 1 生產(chǎn)人員合計(jì) 41 事業(yè)部合計(jì) 67 財(cái) 務(wù) 部 經(jīng)理 1 會(huì)計(jì) 1 出納 1 財(cái)務(wù)部合計(jì) 3 合計(jì) 73 四、主要策略 采購(gòu)： 總經(jīng)理主抓，在冷庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)和資 金具備條件的情 況下， 大宗、定點(diǎn)、抓行情， 大幅降低主要原輔料采購(gòu)成本，贏得寶貴的毛利空間。 生產(chǎn)： 環(huán)境衛(wèi)生嚴(yán)控嚴(yán)查；產(chǎn)量工資定額，提高效率一倍以上；領(lǐng)用和損耗形成記錄，成本定量分析；操作標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)日?；簧a(chǎn)記錄明細(xì)可追溯。 品質(zhì)： 衛(wèi)生達(dá)標(biāo)、操作規(guī)范和工序抽檢，保障品質(zhì)合格和穩(wěn)定；產(chǎn)品配方實(shí)行“雙管雙控”；質(zhì)量原因退換貨貨值抵扣產(chǎn)量工資；低溫殺菌 A 產(chǎn)品增加輻照試驗(yàn)，力圖突破低溫產(chǎn)品保質(zhì)期瓶頸。 研發(fā)： 調(diào)查 本地禽 品種資源，開(kāi)展訂單養(yǎng)殖合作或產(chǎn)地定向收購(gòu)，開(kāi)發(fā)優(yōu)特風(fēng)味 禽 產(chǎn)品，包裝成高端特產(chǎn)禮品；深入市調(diào)，儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)高溫 殺菌為關(guān)鍵工藝的新產(chǎn)品。 營(yíng)銷(xiāo)： A 產(chǎn)品： 開(kāi)發(fā)主銷(xiāo)流通的產(chǎn)品，香辣味，中低端包裝，中低價(jià)格；商超重點(diǎn)推廣現(xiàn)有散裝產(chǎn)品，高檔次，高價(jià)格（現(xiàn)有外包裝降低和掩蓋了內(nèi)袋既有的高檔次），增加透明禮袋裝；緊扣“東盟”和“印象”兩大概念，高檔禮品包裝，采用高端媒介（百度推廣、短信、車(chē)載廣播、高檔社區(qū)電梯廣告、政府商界重要活動(dòng)），提前鋪墊，抓住年節(jié)，高回報(bào)團(tuán)購(gòu)，并伺機(jī)開(kāi)發(fā)出口通路；進(jìn)而促進(jìn)盤(pán)活原有渠道，增強(qiáng)貢獻(xiàn)力度。 B 產(chǎn)品： 全新打造“印象”品牌，高端高價(jià)，商超和流通齊頭并進(jìn)， 本省區(qū)域 內(nèi)全面開(kāi)發(fā)，周邊省區(qū)大力招商，渠道 高抬，開(kāi)發(fā)省市級(jí)代理；重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)熱銷(xiāo)規(guī)格，快速跟進(jìn)；賣(mài)場(chǎng)搶堆爭(zhēng)陳列，每期快訊，輔以網(wǎng)絡(luò)廣告，鎖定年輕白領(lǐng)消費(fèi)群；增加透明禮袋裝；伺機(jī)推廣小規(guī)格散袋裝；必要時(shí)聯(lián)合政府執(zhí)法部門(mén)制造“ 查處違規(guī)添加 ”危機(jī)。 敢承諾就會(huì)有市場(chǎng)： （前渠道）承諾 3 或 4 個(gè)月未銷(xiāo)品 回收 返廠，二批價(jià)專(zhuān)營(yíng)折扣店銷(xiāo)售（后渠道）。 R6 銷(xiāo)售程序開(kāi)發(fā)： 定義客戶，形成話術(shù)，實(shí)操演練，定期研討。 物流配送： 工廠設(shè)一級(jí)倉(cāng)， 市 設(shè)二級(jí)倉(cāng)，大宗物流工廠負(fù)責(zé)，禮品配送和小量補(bǔ)貨 二級(jí)倉(cāng) 負(fù)責(zé)。 財(cái)務(wù)管理： 增設(shè)會(huì)計(jì) 1 名；“賬、款、物”和流程審查；資金計(jì)劃與 調(diào)配；成本定期定量分析；調(diào)整設(shè)置有關(guān)科目，按月財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析；績(jī)效與提成核算。 物業(yè)管理： 在建工程協(xié)調(diào)跟進(jìn)；租賃合同管理；物業(yè)費(fèi)用計(jì)收；食宿后勤治安管理；外聯(lián)協(xié)調(diào)。 五、事業(yè)部激勵(lì)方案 激勵(lì)類(lèi)別： 工資晉升激勵(lì)、銷(xiāo)售提成激勵(lì)、產(chǎn)量質(zhì)量獎(jiǎng)金、總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金、年終獎(jiǎng)激勵(lì)。 銷(xiāo)售人員激勵(lì) （ 1）基本工資等級(jí) （單位：元） A 級(jí) B 級(jí) C 級(jí) D 級(jí) 備注 產(chǎn)品經(jīng)理 3500 3000 2500 2200 區(qū)域主管 2200 2020 1800 1600 渠道專(zhuān)員 1600 1400 1200 1000 （ 2）出差住宿標(biāo)準(zhǔn) （普通地區(qū)）（單位：元） （管控與激勵(lì)結(jié)合，避免提成無(wú)望 、追求 補(bǔ)貼） A 級(jí) B 級(jí) C 級(jí) D 級(jí) 備注 產(chǎn)品經(jīng)理 180 160 140 120 區(qū)域主管 120 110 100 90 渠道專(zhuān)員 90 80 70 60 （ 3）出差交通餐補(bǔ) （普通地區(qū)）（單位：元） A 級(jí) B 級(jí) C 級(jí) D 級(jí) 備注 產(chǎn)品經(jīng)理 60 50 40 30 區(qū)域主管 40 35 30 30 渠道專(zhuān)員 30 30 30 30 （ 4）各月銷(xiāo)售總目標(biāo) （單位：萬(wàn)元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) A B 合計(jì) （ 5） A 產(chǎn)品銷(xiāo)售提成 A 產(chǎn)品各月銷(xiāo)售目標(biāo) （單位：萬(wàn)元，個(gè)） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 經(jīng)理 專(zhuān)員 合計(jì) 經(jīng)理提成 專(zhuān)員提成 總 監(jiān)提成 禮盒提成 提成合計(jì) 新客戶 ①總監(jiān)提成： 當(dāng)月目標(biāo)達(dá)成 90%以上， A 產(chǎn)品月銷(xiāo)售額 超基本任務(wù)量 ，按銷(xiāo)售額提成 1%。 ②經(jīng)理提成： 當(dāng)下屬任務(wù)達(dá)成 80%、個(gè)人目標(biāo)達(dá)成 90%以上，個(gè)人月銷(xiāo)售額達(dá) XXX 萬(wàn)元，按個(gè)人月銷(xiāo)售額提成 2%，個(gè)人月銷(xiāo)售額達(dá) XXX 萬(wàn)元，按個(gè)人月銷(xiāo)售額提成 4%（禮盒提成另定， 10%）。 ③專(zhuān)員提成： 當(dāng)個(gè)人目標(biāo)達(dá)成 90%以上，月銷(xiāo)售額達(dá) XXX 萬(wàn)元，按月銷(xiāo)售額提成 2%，月銷(xiāo)售額達(dá) XXX 萬(wàn)元，按月銷(xiāo)售額提成 4%。 ④客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃： 維護(hù)好 XX 客戶 （目標(biāo) XX 萬(wàn)元 /月）和 XX 客戶 （目標(biāo)XX 萬(wàn)元 /月）；流通客戶月銷(xiāo)額 XX 萬(wàn)元 /個(gè)，銷(xiāo)售周期 2 個(gè)月，自然流失率；新禮盒擬定價(jià) XXX 元 /盒，平均 XX 盒 /個(gè)客戶，兩個(gè)旺季月銷(xiāo)額分別為 XX 萬(wàn)元，更新率 100%。全年 A 產(chǎn)品 流通新客戶 XX 個(gè)，年末客戶保有量 XX 個(gè)，禮盒客戶 XX 個(gè)。 （ 6） B 產(chǎn)品 銷(xiāo)售提成 B 產(chǎn)品 各月銷(xiāo)售目標(biāo)（單位：萬(wàn)元） 注：現(xiàn)有經(jīng)銷(xiāo)商除外 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 主管 主管 主管 外省 合計(jì) 主管