【正文】 三 制作業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃 1. 階 段性工作安排 準(zhǔn)備階段 時間進(jìn)度： 工作重點(diǎn)： 任務(wù)負(fù)責(zé)人 預(yù)期目標(biāo)：預(yù)計完成演播室和影視制作機(jī)房的基礎(chǔ)建設(shè)工作，同期專業(yè)人員到崗。針對低端市場，進(jìn)行慶典活動、會議、個人求職視頻簡歷等零散業(yè)務(wù)的拍攝和制作業(yè)務(wù)。每個省、市及企業(yè)基本每 2 年都會一定的城市宣傳片、專題片、廣告片等制作業(yè)務(wù)的市場需求，這給專業(yè)性的影視制作公司創(chuàng)造了較大的市場空間。設(shè)備選用上為目前業(yè)內(nèi)采用的主流設(shè)備。破除墨守成規(guī)，不思進(jìn)取的思 想，加快晉 升一級總承包企業(yè)的步伐。 項目部安全員要做好安全生產(chǎn)，文明施工檔案，完善制度，執(zhí)行 “ 三寶四口 ” 制度，各種標(biāo)志牌、 警示牌設(shè)置到位，管理人員及特殊工種掛牌作業(yè)，做到每天勤檢查，勤記錄，勤巡視。 規(guī)范抓好招投標(biāo)工作，堅持兩條腿走路的方針，一抓招標(biāo)中心的公開招標(biāo)， 二抓傳統(tǒng)市場鞏固發(fā)展，集團(tuán)公司微機(jī)操作人員必須隨時提供招標(biāo)信息，分管領(lǐng)導(dǎo)及工程部要看準(zhǔn)，確認(rèn)后即可報名。 招商掛靠的工程業(yè)務(wù)，在保證公司質(zhì)量、安全，增加利稅的前提下，一般按 稅后的 1%上交管理費(fèi)，但可按工程的大小，公司協(xié)商降低比例，公司委派的管理人員的工資待遇由項目部承擔(dān)。如直接收支工程款項不進(jìn)公司帳戶，公司將按單筆 500010000 元處罰。 加強(qiáng)項目管理人員及勞務(wù)分包的管理，大力引進(jìn)有技術(shù)有專業(yè)知識，既精通 技術(shù)、掌握驗評標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范、勇于監(jiān)督、又善于管理的人員進(jìn)行管理，做到政策到位、分工明確，賞罰分明，讓他們充分發(fā)揮技術(shù)專長和業(yè)務(wù)知識。 工程部 （ 1） 負(fù)責(zé)公司的工程項目預(yù)決算工作，按招標(biāo)文件的要求負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件， 做好各項目的材料分析，成本核算，對公司項目的招投標(biāo)、預(yù)決算，按工程量大小定量定價，合理收費(fèi)，對外的資格預(yù)審圍標(biāo)合理收費(fèi)（收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行文）。計劃今年簽約項目 10 億元，完成產(chǎn)值6 億元，利稅突破 2020 萬元，實現(xiàn)利潤 300 萬的目標(biāo)。 R6 銷售程序開發(fā)、培訓(xùn)。 擬定量化工資方案和質(zhì)量處罰方案。 物業(yè)資金 留用 XXX 萬元，作為事業(yè)部運(yùn)營流動資金?？偨?jīng)理每周 12 次到工廠辦公簽批。 廠區(qū)接待來訪、日常對外綜合性 常規(guī)業(yè)務(wù) ，由物業(yè) 副總 負(fù)責(zé) 。 年終獎激勵 根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的年度 KPI 激勵方案，所得年終獎 50%以上獎勵總經(jīng)理，其余用于事業(yè)部和財務(wù)部全員激勵，可適當(dāng)兼顧物業(yè)人員。 產(chǎn)量質(zhì)量獎金 ① 3 月份完成新車間搬遷及工人培訓(xùn)， 4 月份起按銷售計劃生產(chǎn)，合格品產(chǎn)量工資定額 1200 元 /噸，總產(chǎn)量 XXXX 噸 /年，工人年工資總額 XXX 萬元，定員 XX 人，人均 XXXX 元 /月，無超勤工資。 （ 7）工資晉升 連續(xù)兩個月銷售任務(wù)達(dá)標(biāo)（銷量、回款、退換貨），工資晉升一級，并享受相應(yīng)職級出差標(biāo)準(zhǔn)。 銷售人員激勵 （ 1）基本工資等級 （單位：元） A 級 B 級 C 級 D 級 備注 產(chǎn)品經(jīng)理 3500 3000 2500 2200 區(qū)域主管 2200 2020 1800 1600 渠道專員 1600 1400 1200 1000 （ 2）出差住宿標(biāo)準(zhǔn) （普通地區(qū)）（單位：元） （管控與激勵結(jié)合，避免提成無望 、追求 補(bǔ)貼） A 級 B 級 C 級 D 級 備注 產(chǎn)品經(jīng)理 180 160 140 120 區(qū)域主管 120 110 100 90 渠道專員 90 80 70 60 （ 3）出差交通餐補(bǔ) （普通地區(qū)）（單位：元） A 級 B 級 C 級 D 級 備注 產(chǎn)品經(jīng)理 60 50 40 30 區(qū)域主管 40 35 30 30 渠道專員 30 30 30 30 （ 4）各月銷售總目標(biāo) （單位：萬元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 A B 合計 （ 5） A 產(chǎn)品銷售提成 A 產(chǎn)品各月銷售目標(biāo) （單位：萬元，個） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 經(jīng)理 專員 合計 經(jīng)理提成 專員提成 總 監(jiān)提成 禮盒提成 提成合計 新客戶 ①總監(jiān)提成： 當(dāng)月目標(biāo)達(dá)成 90%以上， A 產(chǎn)品月銷售額 超基本任務(wù)量 ，按銷售額提成 1%。 營銷： A 產(chǎn)品： 開發(fā)主銷流通的產(chǎn)品，香辣味，中低端包裝，中低價格；商超重點(diǎn)推廣現(xiàn)有散裝產(chǎn)品，高檔次，高價格（現(xiàn)有外包裝降低和掩蓋了內(nèi)袋既有的高檔次），增加透明禮袋裝；緊扣“東盟”和“印象”兩大概念，高檔禮品包裝，采用高端媒介（百度推廣、短信、車載廣播、高檔社區(qū)電梯廣告、政府商界重要活動），提前鋪墊，抓住年節(jié)，高回報團(tuán)購，并伺機(jī)開發(fā)出口通路；進(jìn)而促進(jìn)盤活原有渠道，增強(qiáng)貢獻(xiàn)力度。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。 第 4/6頁 （一）更新觀念，創(chuàng)新管理 公司認(rèn)為，要達(dá)成 2020 年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄 “ 因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營 ”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立 “ 產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退 ” 的危機(jī)意識和 “ 發(fā)展公司，分享成果 ” 的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂 單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。 4．健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與 “ 建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì) ” 活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。 （三）綜合管理保障 市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將 2020 第 3/6頁 年定義成為未來 3— 5 年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的 “ 管理基礎(chǔ)年 ” ，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。 3．按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。 3．生產(chǎn) 部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。 2．國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項資源，在 2020 年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng) 銷商的開發(fā)、簽約工作。 企業(yè)經(jīng)營發(fā)展計劃方案（通用） 一、 2020年的經(jīng)營方針 在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項（ SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨 勢作出基本研判，將 2020年的經(jīng)營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實力，加強(qiáng)管理保利潤。 第 14/16 頁 6．其他福利 包括節(jié)日補(bǔ)助、生日禮金、旅游等，另行約定。第一次發(fā)放日是在項目風(fēng)險解除后的次月發(fā)放提成的 30%，第二次發(fā)放日是在項目風(fēng)險解除后的當(dāng)年年底（ 12 月 31 日）前發(fā)放結(jié)余部分的 50%，第三次發(fā)放日在項目風(fēng)險解除后的次年 3 月底前發(fā)放結(jié)余部分的 50%。 2020 年公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)控系統(tǒng)薪酬標(biāo)準(zhǔn)簡表 第 12/16 頁 2．提成工資 說明： 公司效益提成的分配參與人包括公司董事長、公司正、副總經(jīng)理風(fēng)控總經(jīng)理和財務(wù)部 /人事行政部總經(jīng)理。 1）固定工資標(biāo)準(zhǔn)主要按照國家政策、行業(yè)水平和公司實際情況確定，以月工資形式發(fā)放。 3）、業(yè)務(wù)部門客戶經(jīng)理以上（含）職級以 A 角完成一個項目，作為新員工轉(zhuǎn)正的必要條件，如在試用期以 A 角完成兩個項目，即可提前轉(zhuǎn)正；客戶經(jīng)理助理以 B 角完成一個項目，作為新員工轉(zhuǎn)正的必要條件，如在試用期以 B 角完成兩個項目，即可提前轉(zhuǎn)正。 3．加強(qiáng)風(fēng)險控制系統(tǒng)組織建設(shè)和職能建設(shè)，學(xué)習(xí)銀行信貸職能的中臺和后臺管理機(jī)制，引入獨(dú)立定期檢查與監(jiān)督制度，細(xì)化擔(dān)保過程風(fēng)險管理；不斷完善風(fēng)控流程并形成高效、實用、合理與穩(wěn)定的制度，建立機(jī)制切實推動風(fēng)控組織在提升一線風(fēng)險控制質(zhì)量的作用 為規(guī)范 風(fēng)險防范，應(yīng)逐步根據(jù)地區(qū)的信貸項目狀況，結(jié)合所合作銀行的信貸政策，逐步明確被擔(dān)保企業(yè)準(zhǔn)入條件、業(yè)務(wù)擔(dān)保額度原則和反擔(dān)保條件要求，并形成工作指南手冊，以強(qiáng)化業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作方向指引。 3）、業(yè)務(wù)收費(fèi)定位：以一年期 3%作為基本費(fèi)率，根據(jù)不同時期、不同 地域、不同企業(yè)及不同業(yè)務(wù)風(fēng)險實行靈活的價格策略，形成具有競爭力的產(chǎn)品價格體系。同時在政府、監(jiān)管單位、協(xié)會等社會各界建立良好的公共關(guān)系，為公司的可持續(xù)發(fā)展建立良好的地緣基礎(chǔ)。以下同。 目標(biāo)體系 在上述總體思路下，確定 2020 年總體目標(biāo)設(shè)計方案為： 業(yè)務(wù)指標(biāo)以新增保費(fèi)和擔(dān)保額度為主要考核指標(biāo)。 3）減少目前業(yè)務(wù)來源上對銀行推薦、熟人介紹的嚴(yán)重依賴，推進(jìn)和創(chuàng)新商會、工業(yè)園區(qū)、專業(yè)市場等渠道的主動營銷模式，形成公司有效且可持續(xù)發(fā)展的客戶開發(fā)與發(fā)展模式 ； 4）以有發(fā)展前景、綜合效益高的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)為目標(biāo)客戶群，增強(qiáng)主動開發(fā)與客戶服務(wù)意識，提升業(yè)務(wù)技能與效率，提高公司知名度和美譽(yù)度； 5）以新增保費(fèi)為著眼點(diǎn)，根據(jù)不同時期、不同地域和不同客戶群體實行靈活的價格策略，切實提高公司綜合效益，實現(xiàn)合作雙方的雙贏并推動公司業(yè)務(wù)與信用規(guī)模的高質(zhì)量擴(kuò)張； 6）穩(wěn)步、扎實推進(jìn)短期資金業(yè)務(wù)，提高資本金收益，實現(xiàn)公司效益的多元化與穩(wěn)步提升； 7）規(guī)范與加強(qiáng)風(fēng)險審核、風(fēng)險監(jiān)控、風(fēng)險處理的流程，探索風(fēng)險控制手段、風(fēng)險組織管理、業(yè)務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新，確保公司高效而穩(wěn)健的風(fēng)險控制優(yōu)勢。即當(dāng)達(dá)到一定的風(fēng)險代償率（或額、項目數(shù)），并根據(jù)實際造成的損失率（或額、項目數(shù)）程度，除根據(jù)公司既定的制度執(zhí)行處罰外，將取 消部分或全部的年度獎勵考核資格。 財務(wù)部 /人事行政部人員編制指標(biāo)： 擬配備一名部門總經(jīng)理、一名部門副總經(jīng)理（兼出納）、若干名會計、文員。 3．限制性指標(biāo)體系： 公 司：損失率： 1% 代償率： 3% 業(yè)務(wù)部門：損失率： % 代償率： % 客戶經(jīng)理：損失率： 0 代償率： 2% 說 明： 以上限制性指標(biāo)為相應(yīng)部門或個人考核的限制性條件，即當(dāng)超過代償率目標(biāo)或造成損失，相應(yīng)部門或個人根據(jù)公司既定制度進(jìn)行處罰。 5．公共關(guān)系策略： 將尋求政府、大型政府性背景的社會團(tuán)體等公共關(guān)系的支持作為公司長期發(fā)展的一項重要任務(wù)，尋求有力的政府或政策力量支持；維護(hù)銀行、金融各界的良好關(guān)系，強(qiáng)化公共關(guān)系的成本收益意識，通過多種手段形成良好的公共關(guān)系。 3．人力資源管理與開發(fā) 1）、有計劃、有步驟地逐步引入具有銀行信貸和擔(dān)保公司工作經(jīng)驗的專業(yè)人才，對現(xiàn)有人員實行優(yōu)勝劣汰，并注重干部人才的梯隊培養(yǎng)。 七 激勵與約束機(jī)制 （一）．激勵機(jī)制 根據(jù)行業(yè)薪酬水平和公司實際情況，公司采取具有競爭力的薪酬標(biāo)準(zhǔn)和模式，實行按照工作性質(zhì)和職務(wù)特點(diǎn)的不同，采取以崗定薪、以責(zé)定薪的薪酬方式。 4）因公司正、副總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部門、風(fēng)控部 門的主管需承擔(dān)相應(yīng)的管理職責(zé)，各級員工績效工資所占其基本工資的比例有所不同，具體如下：業(yè)務(wù)部門普通員工的比例為 50%，部門正、副總經(jīng)理的比例為 45%；公司副總經(jīng)理的比例為 40%；公司總經(jīng)理的比例為 30%。 汽車補(bǔ)貼提取到公司財務(wù)專戶，汽車的日常費(fèi)用（含維修費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、年檢費(fèi)、保險費(fèi)、加油費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用）憑發(fā)票在此專戶中開支。該超額獎金主要根據(jù)公司年度經(jīng)營與管理方案的標(biāo)準(zhǔn)確定。 ：原則上按責(zé)任人所享受的項目提成比例承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任； 6責(zé)任處罰：融資擔(dān)保業(yè)務(wù)出現(xiàn)代償?shù)形丛斐蓪嶋H損失時，公司追回責(zé)任人的項目提成，并根據(jù)責(zé)任大小輔以相應(yīng)的行政處罰。 三、主要經(jīng)營策略 （一）市場策略 要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。為此，應(yīng)采取下列措施： 1．國際銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅為主。 2．國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推 “ 鴻基座椅 ” 品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動。 2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。與此同時，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度： 1．逐步下放費(fèi)用審批：在 2020 年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)部按