年度經(jīng)營管理分析報告(編輯修改稿)
2024-08-28 21:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 超額完成年度目標。02年，三個公司均注意了對工程質(zhì)量、工程施工的管理，注重了運營管理和服務體系的完善，使管理工作得到較為明顯的提升。在完成任務的同時，北京大區(qū)的三個公司尚不能完全沉浸在喜慶之中，還應該清醒地看到：密云市場競爭對手的進入，擠占了市場開發(fā)的空間，對此，除應加強政府公關(guān)以外，北京大區(qū)還應指導密云公司研究對策、巧妙應對；針對回款率低的情況，尋找措施和門路，提高回款的有效性；平谷公司還應研究對策，解決因為用戶過于分散而造成的成本較高的問題；昌平公司的氣源問題是個長時間懸而未決的問題，應該利用各方資源，積極與北京燃氣總進行接洽，爭取盡早解決。五、江蘇大區(qū)經(jīng)營管理分析2002年度，%；，%；年度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況見下表。2002年江蘇大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營情況指標名稱單位 年度目標年度完成累計鹽城淮安泰興揚州收入經(jīng)營收入萬元 回款萬元 回款率%%%%%%%業(yè)務發(fā)展民用戶發(fā)展戶 63045319310498熱水器發(fā)展臺 0000采暖爐發(fā)展臺 200000工福戶開口氣量方 17000工程施工民用戶安裝戶 155226619522熱水器安裝臺 0000采暖爐安裝臺 0000工福戶安裝方 0000外網(wǎng)建設公里 商品銷售總氣量萬方 液化氣銷售噸 000燃器具銷售率% 財務指標可控費用 2002年，對于江蘇區(qū)域協(xié)調(diào)中心而言，是一個極不平凡的年度。在這一年的時間里，協(xié)調(diào)中心本著“抓大促小，協(xié)調(diào)發(fā)展，穩(wěn)步運做，充分占領(lǐng)市場，確保項目質(zhì)量”的原則，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，利用一切可利用的資源，一舉拿下了鹽城、淮安兩個地級城市和海安、興化兩個縣級城市，連云港項目已做好前期的各項準備工作；完成了鹽城加氣站建設；促進了鹽城市政府和江蘇油田關(guān)于氣價談判工作的實質(zhì)性進展，供氣價格已敲定，鹽城通氣在即；鹽城“南北合作”已成定局。在總結(jié)2002年度工作、謀劃2003年度工作的同時，一些問題是不容忽視的。鹽城氣源問題是江蘇區(qū)域、安徽區(qū)域各公司的生命線，關(guān)系到兩區(qū)域的發(fā)展戰(zhàn)略，一定要盡早徹底解決；要協(xié)助鹽城公司協(xié)調(diào)各方關(guān)系、改善企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境，促成“南北合作”的早日實現(xiàn)；指導和幫助淮安公司明確市場調(diào)研思路，提高市場開發(fā)的方法和手段；要組織協(xié)助區(qū)域內(nèi)各成員企業(yè)進行管理模式的宣傳推廣，理順業(yè)務流程和信息渠道，提升分析問題和解決問題的方法和思路；下大力氣做好區(qū)域內(nèi)各企業(yè)的企業(yè)文化融合工作；要針對揚州公司經(jīng)營業(yè)績較差，指導其轉(zhuǎn)變出現(xiàn)問題從外部尋找原因和“等、靠、要”的思維慣性，認真分析查找自身因素，加快進度進行市場開發(fā)和工程建設，在2003年迎頭趕上；要針對淮安公司老舊管網(wǎng)較多、安全存在較多隱患的問題，直到其制定詳細有效的措施，及時整改；要針對03年度燃氣集團戰(zhàn)略需求較高，各公司市場發(fā)展安裝任務較大的具體情況，及時進行市場開發(fā)策略的研究和經(jīng)驗交流，保證各企業(yè)完成燃氣集團的總體目標。六、安徽大區(qū)經(jīng)營管理分析2002年，%；，%；年度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況見下表。2002年安徽大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營情況指標名稱單位 年度目標年度完成累計蚌埠六安滁州收入經(jīng)營收入萬元 回款萬元 回款率%%%%%%發(fā)展民用戶發(fā)展戶 1334416074548工福戶開口氣量方 243700工程施工民用戶安裝戶 22466621174工福戶安裝方 000外網(wǎng)建設公里 商品銷售總氣量萬方 0液化氣銷售噸 00燃器具銷售率% 財務指標可控費用 2002年，可以說是安徽大區(qū)從無到有、白手起家、拼搏奮斗、碩果累累的一年。在這一年中，完成了蚌埠燃氣的體制轉(zhuǎn)換、開始規(guī)范化運作，完成了滁州、六安和亳州三個地級城市的注冊，并已開始運作，巢湖項目已進入后期運作階段。蚌埠燃氣在完成初步的組織機構(gòu)調(diào)整、業(yè)務流程調(diào)整后，利用外腦，積極開展ISO9000、OHSAS18000認證，通過認證進行管理升級；與營銷策劃公司合作，探索燃氣公司市場營銷的模式和策略；滁州、六安兩公司在成立伊始就積極進行市場開發(fā)，使項目在投資當年初見成效。在取得初步成績的同時，安徽大區(qū)按應該意識到“路漫漫其修遠矣”。安徽區(qū)域內(nèi)的公司均為新成立或改制的企業(yè)，企業(yè)文化的融合依然是個任重道遠的工作；作為新企業(yè)居多的區(qū)域，各企業(yè)的管理模式與業(yè)務流程都有待更好的規(guī)范，完善的服務體系尚待建立；老企業(yè)的長期運作，帶給我們的是亟待改善的管網(wǎng)安全狀況；其他氣源于天然氣的轉(zhuǎn)換工作需要借助各方力量確保穩(wěn)妥和安全；在新奧燃氣的進入初期，依舊要下大的力氣做好市場宣傳，提高企業(yè)的知名度和市場的認同程度。七、河南大區(qū)經(jīng)營管理分析2002年，河南大區(qū)僅新鄉(xiāng)項目進入實質(zhì)性運作。新鄉(xiāng)燃氣雖然成立時間較晚，%；，%；年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表。新鄉(xiāng)燃氣2002年度生產(chǎn)經(jīng)營情況指標名稱單位 年度目標年度完成完成比收入經(jīng)營收入萬元2000%回款萬元1800%回款率% % 業(yè)務發(fā)展民用戶發(fā)展戶80009700%熱水器發(fā)展臺 6 采暖爐發(fā)展臺 1 工福戶開口氣量方 工程施工民用戶安裝戶6000%熱水器安裝臺 2 采暖爐安裝臺 工福戶安裝方 外網(wǎng)建設公里 財務指標可控費用 420%2002年度，新鄉(xiāng)燃氣公司在進行項目接管的同時，認真進行市場宣傳和開發(fā)，成立時間不長就取得發(fā)展9700戶、安裝8650戶的驕人業(yè)績；積極理順和協(xié)調(diào)周
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