年度經(jīng)營管理分析報告-文庫吧
2025-07-17 21:07 本頁面
【正文】 方8700% 外網(wǎng)建設(shè)公里67%%商品銷售總氣量萬方450%%液化氣銷售噸 燃器具銷售率% % 財務(wù)指標可控費用 810% 02年，葫蘆島公司民用戶的安裝完成情況偏低。源于公司年初制定的“以興城、島里為兩翼，窺視東北燃氣市場發(fā)展”的發(fā)展方針出現(xiàn)較大偏差，對工礦企業(yè)的發(fā)展遇到較大的挫折，未能完成公司的發(fā)展方針。雖經(jīng)公司全體員工的努力，年度的市場發(fā)展完成較好，但公司上下半年的發(fā)展安裝嚴重失衡，給企業(yè)的經(jīng)營帶來巨大的風險。02年，葫蘆島燃氣公司從各方面加強了管理。針對工商業(yè)戶氣費拖欠嚴重的情況，制定工商業(yè)戶氣費預付制，控制了應(yīng)收帳款，緩解了資金流的壓力；在服務(wù)方面，建設(shè)了新奧集團第一個外埠城市呼叫中心，提高了服務(wù)的技術(shù)手段；2002年初，通過了GB1級設(shè)計資質(zhì)的審核驗收；在興城項目運作上積極探索項目管理的運作機制，對體現(xiàn)分公司管理架構(gòu)，內(nèi)部實際按照運營所機制運作，為新型小項目的運作方式進行了有益的嘗試；下半年，公司領(lǐng)導針對市場開發(fā)的被動局面，及時調(diào)整市場開發(fā)和經(jīng)營策略，重點面對房地產(chǎn)開發(fā)商進行攻關(guān)，有效地扭轉(zhuǎn)了上半年經(jīng)營的被動局面。成績應(yīng)該肯定，但一些問題也不應(yīng)忽視。氣源不足的問題已經(jīng)制約了葫蘆島公司的發(fā)展，液化氣混空氣的補充方案會造成公司的巨額虧損，對此問題，葫蘆島公司應(yīng)在下一年度的工作中認真分析各種條件，盡快尋找應(yīng)對措施；由于地方經(jīng)濟的特點，與替代產(chǎn)品的競爭較為激烈，要仔細進行客戶調(diào)查、準確進行客戶細分和定位，把握好時機，盡早進入大型工礦企業(yè)群；還要注意在進行客戶發(fā)展過程中，不要暴露我方促成客戶報裝的意圖，以免形成客戶持款壓價的局勢，要注意執(zhí)行統(tǒng)一的價格政策，避免把市場做亂；面對用戶群體的增大，要增強安檢的廣度和深度，整改因用戶私接私改引起的安全隱患。三、山東大區(qū)經(jīng)營管理分析2002年，%，%。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表。山東大區(qū)的市場開發(fā)工作取得較好業(yè)績，聊城、青島、城陽超額完成發(fā)展目標；聊城、青島、城陽、煙臺、鄒平超額完成收入指標。2002年，山東大區(qū)積極進行區(qū)域內(nèi)的經(jīng)營管理協(xié)調(diào)工作。9月份，召開了山東大區(qū)區(qū)域市場開發(fā)經(jīng)驗交流會議，有效地促進了各企業(yè)間的經(jīng)驗溝通交流、信息共享和各項經(jīng)營指標的完成；12月份，組織召開了山東大區(qū)年度工作總結(jié)大會，組織各成員企業(yè)總結(jié)交流年度工作業(yè)績及經(jīng)驗，提前部署落實2003年的工作計劃；結(jié)合大區(qū)內(nèi)的經(jīng)營管理巡查，大區(qū)編制出臺了經(jīng)營周報、經(jīng)營月報，及時發(fā)現(xiàn)成員企業(yè)的問題和不足，指導督促、及時整改提高，確保了大多數(shù)成員企業(yè)經(jīng)營指標的順利完成和平穩(wěn)運行，降低了集團的經(jīng)營風險和壓力。經(jīng)營業(yè)績完成較好，更要注意以下問題。區(qū)內(nèi)各成員企業(yè)成立時間還普遍較短，運營管理經(jīng)驗欠缺，隨著用戶規(guī)模的迅速膨脹，急需加快管理人才的培養(yǎng)，提高運營管理水平；要注意對聊城公司的人員控制，降低人力資源成本；妥善處理好青島公司出現(xiàn)的采暖爐用戶退款問題；要協(xié)助城陽公司面對青島燃氣總公司、中華煤氣的競爭，做好戰(zhàn)略布局，確保市場的延續(xù)和發(fā)展；指導和協(xié)助諸城公司完成老舊管網(wǎng)的改造，做好企業(yè)文化的深入融合，擴大市場宣傳，提高市場認同度；指導日照公司完善業(yè)務(wù)流程，提高中層管理人員的組織領(lǐng)導能力；指導、幫助萊陽、煙臺公司完善業(yè)務(wù)流程，進行企業(yè)文化的融合與宣傳，提高工程、運營等管理運作水平；指導鄒平公司做好市場宣傳，明確用戶定位，提高企業(yè)知名度，在開發(fā)市場的同時降低成本。山東大區(qū)2002年度生產(chǎn)經(jīng)營情況指標名稱單位 年度目標年度累計完成聊城青島城陽諸城 萊陽(煙) 日照鄒平收入經(jīng)營收入萬元 回款萬元 回款率%%%%%%%%%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶 15236912551795084340328482734熱水器發(fā)展臺 29110000采暖爐發(fā)展臺 132159872400640工福戶開口氣量方 1703280212000177487工程施工民用戶安裝戶 976175575834319123716181936熱水器安裝臺 41030000采暖爐安裝臺 1671488684005工福戶安裝方 648212000060外網(wǎng)建設(shè)公里 商品銷售總氣量萬方 0液化氣銷售噸 0燃器具銷售率% %%%%% 財務(wù)指標可控費用 四、北京大區(qū)經(jīng)營管理分析2002年，%，比去年同期增長51%；，回款率84%；年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表：2002年北京大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營情況指標名稱單位 年度目標年度完成累計密云昌平平谷收入經(jīng)營收入萬元 回款萬元 回款率%105%%%%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶 402777173150熱水器發(fā)展臺 43632533采暖爐發(fā)展臺 4599251工福戶開口氣量方 693工程施工民用戶安裝戶 234676412957熱水器安裝臺 62628534采暖爐安裝臺 226757工福戶安裝方 693外網(wǎng)建設(shè)公里 商品銷售總氣量萬方 液化氣銷售噸 燃器具銷售率% 財務(wù)指標可控費用 2002年，北京大區(qū)的三個公司積極進行市場宣傳，努力開拓市場，扭轉(zhuǎn)了以往年度的被動局面，三個公司的收入均不同程度的
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