年度經(jīng)營管理分析報告-wenkub
2022-08-29 21:07:59 本頁面
【正文】 工福戶安裝方20000% 外網(wǎng)建設公里26%%商品銷售總氣量萬方3000%%液化氣銷售噸 燃器具銷售率% 財務指標可控費用 1380% 從廊坊燃氣2000年到2002年度的發(fā)展安裝分析圖來看，%。3．氣量銷售2002年，%，%；憑借氣源的優(yōu)勢，、。，%，%；利用氣源的優(yōu)勢，廊坊燃氣、。第一部分 總體經(jīng)營概況一、總體完成情況，%，%；，%。成績是值得肯定的，但存在的問題依舊不容忽視。新奧燃氣控股有限公司2002年度經(jīng)營管理分析報告新奧燃氣控股有限公司2003年元月18 / 20前 言白駒過隙，2002年是新奧燃氣集團專業(yè)化管理的第一年，也是快速發(fā)展的一年。面對老企業(yè)市場逐漸縮小、新企業(yè)市場未取得突破的形勢，制定行之有效的市場營銷策劃方案成為亟待解決的問題；大小規(guī)模不同、市場容量不同的各燃氣公司，需要差異性的運作管理模式的支持；上下半年度業(yè)務量的巨大反差給燃氣公司完成年度目標和總體戰(zhàn)略目標帶來巨大風險；部分公司的經(jīng)營狀況與年度目標出現(xiàn)較大差異；新老企業(yè)的文化差異給企業(yè)文化融合工作提出新的挑戰(zhàn)。完成情況詳見附在收入指標排名中。采暖爐發(fā)展完成4506臺，%；受替代品競爭影響，熱水器發(fā)展僅完成4481臺，%。各公司完成情況詳見附表二。氣化程度的提高，給市場的拓展帶來新的難題和課題。通過對呼叫中心的完善，維修員的培訓定級，使用戶服務工作也有了一個較大的提升。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表：葫蘆島燃氣2002年度生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標年度完成完成比去年同期與去年同期比收入經(jīng)營收入萬元4300%%回款萬元4730%%回款率%110%% 業(yè)務發(fā)展民用戶發(fā)展戶10024%10197%熱水器發(fā)展臺 119%采暖爐發(fā)展臺700 1469%工福戶開口氣量方10000%%工程施工民用戶安裝戶9850%8128%熱水器安裝臺 119%采暖爐安裝臺700 1235%工福戶安裝方8700% 外網(wǎng)建設公里67%%商品銷售總氣量萬方450%%液化氣銷售噸 燃器具銷售率% % 財務指標可控費用 810% 02年，葫蘆島公司民用戶的安裝完成情況偏低。針對工商業(yè)戶氣費拖欠嚴重的情況，制定工商業(yè)戶氣費預付制，控制了應收帳款，緩解了資金流的壓力；在服務方面，建設了新奧集團第一個外埠城市呼叫中心，提高了服務的技術手段；2002年初，通過了GB1級設計資質(zhì)的審核驗收；在興城項目運作上積極探索項目管理的運作機制，對體現(xiàn)分公司管理架構，內(nèi)部實際按照運營所機制運作，為新型小項目的運作方式進行了有益的嘗試；下半年，公司領導針對市場開發(fā)的被動局面，及時調(diào)整市場開發(fā)和經(jīng)營策略，重點面對房地產(chǎn)開發(fā)商進行攻關，有效地扭轉(zhuǎn)了上半年經(jīng)營的被動局面。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表。經(jīng)營業(yè)績完成較好，更要注意以下問題。在完成任務的同時，北京大區(qū)的三個公司尚不能完全沉浸在喜慶之中，還應該清醒地看到：密云市場競爭對手的進入，擠占了市場開發(fā)的空間，對此，除應加強政府公關以外，北京大區(qū)還應指導密云公司研究對策、巧妙應對；針對回款率低的情況，尋找措施和門路，提高回款的有效性；平谷公司還應研究對策，解決因為用戶過于分散而造成的成本較高的問題；昌平公司的氣源問題是個長時間懸而未決的問題，應該利用各方資源，積極與北京燃氣總進行接洽，爭取盡早解決。在總結2002年度工作、謀劃2003年度工作的同時，一些問題是不容忽視的。在這一年中，完成了蚌埠燃氣的體制轉(zhuǎn)換、開始規(guī)范化運作，完成了滁州、六安和亳州三個地級城市的注冊，并已開始運作，巢湖項目已進入后期運作階段。七、河南大區(qū)經(jīng)營管理分析2002年，河南大區(qū)僅新鄉(xiāng)項目進入實質(zhì)性運作。要深刻吸取10九、項目開發(fā)工作在集團各級領導和業(yè)務發(fā)展人員的共同努力下，今年，實際取得了19個城市(省會城市1個、地級城市10個、縣級城市4個)的燃氣開發(fā)任務，其中已完成公司注冊的項目13個（石家莊、鹽城、淮安、滁州、日照、六安、新鄉(xiāng)、衢州、亳州、海安、興化、安吉、海寧），另有6個城市（湘潭、金華開發(fā)區(qū)、商丘、蘭溪和暫緩運作的淮南、濱州）獲得了政府下發(fā)的市場準入文件并正在進行資產(chǎn)評估或資產(chǎn)談判。年內(nèi)逐步理順了暢通的管理和信息通道，建立了較為規(guī)范的議事和會議制度，包括周例會、專題會、問題會、經(jīng)營管理會，及時形成各類會議紀要向集團領導和各職能部門通報，確保信息的上通下達，加強溝通和協(xié)調(diào)，提高辦事效率，并及時追蹤處理各類問題。在新版燃氣管理模式中，增加了職能域、組織機構和部門職責、燃氣公司與控股公司接口關系等內(nèi)容，以適應燃氣集團高速發(fā)展的需要；3．探索燃氣公司組織架構與資源配置模式。目前，市場開發(fā)人才缺乏，具有綜合素質(zhì)的人員跟不上項目發(fā)展的需要；政策制度上①無明確戰(zhàn)略導向和市場定位；②計劃流于形式，跟不上實際情況變化；③對競爭對手了解、分析不足，尤其在與競爭對手的競爭戰(zhàn)略和市場動態(tài)方面缺乏足夠的準備；沒有嚴格的項目評估機制，對擬開發(fā)的項目沒有深入分析；多頭領導，管理有漏洞，存在并行的工程等未能很好的組織落實；部分項目組織力量單薄，前期工程不好，造成后繼工程吃力。2002年交通事故與去年相比明顯增多，出現(xiàn) 3起惡性交通事故，造成4人死亡。4．場站建設管理出現(xiàn)較多問題。5．企業(yè)文化融合不到位、稀釋嚴重。第三部分 2003年度計劃與工作思路一、2003年度總體經(jīng)營指標2003年度，燃氣集團將擁有30個成員企業(yè)，覆蓋城區(qū)人口將達1300萬人。30個成員企業(yè)的銷售收入將達到97000萬元，主業(yè)銷售收入將達到78000萬元。工商業(yè)戶發(fā)展16萬方/日，比2002年增長57%。工商業(yè)戶安裝也將達到16萬方，%。為提高燃氣公司的市場開發(fā)效率，促進市場宣傳的有效性，今年新
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