年度經(jīng)營管理分析報(bào)告-wenkub
2022-08-29 21:07:59 本頁面
【正文】 工福戶安裝方20000% 外網(wǎng)建設(shè)公里26%%商品銷售總氣量萬方3000%%液化氣銷售噸 燃器具銷售率% 財(cái)務(wù)指標(biāo)可控費(fèi)用 1380% 從廊坊燃?xì)?000年到2002年度的發(fā)展安裝分析圖來看，%。3．氣量銷售2002年，%，%；憑借氣源的優(yōu)勢(shì)，、。，%，%；利用氣源的優(yōu)勢(shì)，廊坊燃?xì)狻?。第一部?總體經(jīng)營概況一、總體完成情況，%，%；，%。成績是值得肯定的，但存在的問題依舊不容忽視。新奧燃?xì)饪毓捎邢薰?002年度經(jīng)營管理分析報(bào)告新奧燃?xì)饪毓捎邢薰?003年元月18 / 20前 言白駒過隙，2002年是新奧燃?xì)饧瘓F(tuán)專業(yè)化管理的第一年，也是快速發(fā)展的一年。面對(duì)老企業(yè)市場(chǎng)逐漸縮小、新企業(yè)市場(chǎng)未取得突破的形勢(shì)，制定行之有效的市場(chǎng)營銷策劃方案成為亟待解決的問題；大小規(guī)模不同、市場(chǎng)容量不同的各燃?xì)夤荆枰町愋缘倪\(yùn)作管理模式的支持；上下半年度業(yè)務(wù)量的巨大反差給燃?xì)夤就瓿赡甓饶繕?biāo)和總體戰(zhàn)略目標(biāo)帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)；部分公司的經(jīng)營狀況與年度目標(biāo)出現(xiàn)較大差異；新老企業(yè)的文化差異給企業(yè)文化融合工作提出新的挑戰(zhàn)。完成情況詳見附在收入指標(biāo)排名中。采暖爐發(fā)展完成4506臺(tái)，%；受替代品競(jìng)爭(zhēng)影響，熱水器發(fā)展僅完成4481臺(tái)，%。各公司完成情況詳見附表二。氣化程度的提高，給市場(chǎng)的拓展帶來新的難題和課題。通過對(duì)呼叫中心的完善，維修員的培訓(xùn)定級(jí)，使用戶服務(wù)工作也有了一個(gè)較大的提升。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表：葫蘆島燃?xì)?002年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度完成完成比去年同期與去年同期比收入經(jīng)營收入萬元4300%%回款萬元4730%%回款率%110%% 業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶10024%10197%熱水器發(fā)展臺(tái) 119%采暖爐發(fā)展臺(tái)700 1469%工福戶開口氣量方10000%%工程施工民用戶安裝戶9850%8128%熱水器安裝臺(tái) 119%采暖爐安裝臺(tái)700 1235%工福戶安裝方8700% 外網(wǎng)建設(shè)公里67%%商品銷售總氣量萬方450%%液化氣銷售噸 燃器具銷售率% % 財(cái)務(wù)指標(biāo)可控費(fèi)用 810% 02年，葫蘆島公司民用戶的安裝完成情況偏低。針對(duì)工商業(yè)戶氣費(fèi)拖欠嚴(yán)重的情況，制定工商業(yè)戶氣費(fèi)預(yù)付制，控制了應(yīng)收帳款，緩解了資金流的壓力；在服務(wù)方面，建設(shè)了新奧集團(tuán)第一個(gè)外埠城市呼叫中心，提高了服務(wù)的技術(shù)手段；2002年初，通過了GB1級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)的審核驗(yàn)收；在興城項(xiàng)目運(yùn)作上積極探索項(xiàng)目管理的運(yùn)作機(jī)制，對(duì)體現(xiàn)分公司管理架構(gòu)，內(nèi)部實(shí)際按照運(yùn)營所機(jī)制運(yùn)作，為新型小項(xiàng)目的運(yùn)作方式進(jìn)行了有益的嘗試；下半年，公司領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)市場(chǎng)開發(fā)的被動(dòng)局面，及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)開發(fā)和經(jīng)營策略，重點(diǎn)面對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)商進(jìn)行攻關(guān)，有效地扭轉(zhuǎn)了上半年經(jīng)營的被動(dòng)局面。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表。經(jīng)營業(yè)績完成較好，更要注意以下問題。在完成任務(wù)的同時(shí)，北京大區(qū)的三個(gè)公司尚不能完全沉浸在喜慶之中，還應(yīng)該清醒地看到：密云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入，擠占了市場(chǎng)開發(fā)的空間，對(duì)此，除應(yīng)加強(qiáng)政府公關(guān)以外，北京大區(qū)還應(yīng)指導(dǎo)密云公司研究對(duì)策、巧妙應(yīng)對(duì)；針對(duì)回款率低的情況，尋找措施和門路，提高回款的有效性；平谷公司還應(yīng)研究對(duì)策，解決因?yàn)橛脩暨^于分散而造成的成本較高的問題；昌平公司的氣源問題是個(gè)長時(shí)間懸而未決的問題，應(yīng)該利用各方資源，積極與北京燃?xì)饪傔M(jìn)行接洽，爭(zhēng)取盡早解決。在總結(jié)2002年度工作、謀劃2003年度工作的同時(shí)，一些問題是不容忽視的。在這一年中，完成了蚌埠燃?xì)獾捏w制轉(zhuǎn)換、開始規(guī)范化運(yùn)作，完成了滁州、六安和亳州三個(gè)地級(jí)城市的注冊(cè)，并已開始運(yùn)作，巢湖項(xiàng)目已進(jìn)入后期運(yùn)作階段。七、河南大區(qū)經(jīng)營管理分析2002年，河南大區(qū)僅新鄉(xiāng)項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)作。要深刻吸取10九、項(xiàng)目開發(fā)工作在集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)發(fā)展人員的共同努力下，今年，實(shí)際取得了19個(gè)城市(省會(huì)城市1個(gè)、地級(jí)城市10個(gè)、縣級(jí)城市4個(gè))的燃?xì)忾_發(fā)任務(wù)，其中已完成公司注冊(cè)的項(xiàng)目13個(gè)（石家莊、鹽城、淮安、滁州、日照、六安、新鄉(xiāng)、衢州、亳州、海安、興化、安吉、海寧），另有6個(gè)城市（湘潭、金華開發(fā)區(qū)、商丘、蘭溪和暫緩運(yùn)作的淮南、濱州）獲得了政府下發(fā)的市場(chǎng)準(zhǔn)入文件并正在進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估或資產(chǎn)談判。年內(nèi)逐步理順了暢通的管理和信息通道，建立了較為規(guī)范的議事和會(huì)議制度，包括周例會(huì)、專題會(huì)、問題會(huì)、經(jīng)營管理會(huì)，及時(shí)形成各類會(huì)議紀(jì)要向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門通報(bào)，確保信息的上通下達(dá)，加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，提高辦事效率，并及時(shí)追蹤處理各類問題。在新版燃?xì)夤芾砟Ｊ街校黾恿寺毮苡?、組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)、燃?xì)夤九c控股公司接口關(guān)系等內(nèi)容，以適應(yīng)燃?xì)饧瘓F(tuán)高速發(fā)展的需要；3．探索燃?xì)夤窘M織架構(gòu)與資源配置模式。目前，市場(chǎng)開發(fā)人才缺乏，具有綜合素質(zhì)的人員跟不上項(xiàng)目發(fā)展的需要；政策制度上①無明確戰(zhàn)略導(dǎo)向和市場(chǎng)定位；②計(jì)劃流于形式，跟不上實(shí)際情況變化；③對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手了解、分析不足，尤其在與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)方面缺乏足夠的準(zhǔn)備；沒有嚴(yán)格的項(xiàng)目評(píng)估機(jī)制，對(duì)擬開發(fā)的項(xiàng)目沒有深入分析；多頭領(lǐng)導(dǎo)，管理有漏洞，存在并行的工程等未能很好的組織落實(shí)；部分項(xiàng)目組織力量單薄，前期工程不好，造成后繼工程吃力。2002年交通事故與去年相比明顯增多，出現(xiàn) 3起惡性交通事故，造成4人死亡。4．場(chǎng)站建設(shè)管理出現(xiàn)較多問題。5．企業(yè)文化融合不到位、稀釋嚴(yán)重。第三部分 2003年度計(jì)劃與工作思路一、2003年度總體經(jīng)營指標(biāo)2003年度，燃?xì)饧瘓F(tuán)將擁有30個(gè)成員企業(yè)，覆蓋城區(qū)人口將達(dá)1300萬人。30個(gè)成員企業(yè)的銷售收入將達(dá)到97000萬元，主業(yè)銷售收入將達(dá)到78000萬元。工商業(yè)戶發(fā)展16萬方/日，比2002年增長57%。工商業(yè)戶安裝也將達(dá)到16萬方，%。為提高燃?xì)夤镜氖袌?chǎng)開發(fā)效率，促進(jìn)市場(chǎng)宣傳的有效性，今年新
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