年度經(jīng)營管理分析報告(已修改)
2024-08-18 21:07 本頁面
【正文】 新奧燃?xì)饪毓捎邢薰?002年度經(jīng)營管理分析報告新奧燃?xì)饪毓捎邢薰?003年元月18 / 20前 言白駒過隙，2002年是新奧燃?xì)饧瘓F專業(yè)化管理的第一年，也是快速發(fā)展的一年。在這一年中，各項經(jīng)營管理工作均取得了較大的成績。2002年，全面完成年度目標(biāo)；6月3日，新奧燃?xì)獬晒Φ貜膭?chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)換主板；燃?xì)忭椖块_拓取得較大的進展，年內(nèi)共完成19個城市的政府準(zhǔn)入文件，13個新公司已注冊，其中省會級城市1個，地級城市8個，縣級城市4個，實現(xiàn)了歷史性的突破；為適應(yīng)燃?xì)饧瘓F的高速發(fā)展需要，對《燃?xì)夤芾砟Ｊ健愤M行了較大的調(diào)整和修訂并頒布試行；招聘引進和培訓(xùn)了47名中高層管理技術(shù)人才，即充實了急需的工作崗位，又為燃?xì)馐聵I(yè)的發(fā)展儲備了人才；指導(dǎo)和完成了7個CNG、 5個LNG場站場站建設(shè)工作；為應(yīng)對燃?xì)馄髽I(yè)的不同歷史背景和經(jīng)營環(huán)境，財務(wù)部門及時調(diào)整和修訂了《燃?xì)庳攧?wù)指引》，規(guī)范了財務(wù)運作模式、規(guī)避了風(fēng)險；兩次調(diào)整了燃?xì)饧瘓F的組織管理架構(gòu)，使之更加適應(yīng)適應(yīng)燃?xì)饧瘓F專業(yè)管理的需要；制定完善了《燃?xì)鈨r格體系》，修訂出臺了《價格管理辦法》、《安全管理手冊》、《消防保衛(wèi)制度》等大量的基礎(chǔ)管理性文件。成績是值得肯定的，但存在的問題依舊不容忽視。面對老企業(yè)市場逐漸縮小、新企業(yè)市場未取得突破的形勢，制定行之有效的市場營銷策劃方案成為亟待解決的問題；大小規(guī)模不同、市場容量不同的各燃?xì)夤?，需要差異性的運作管理模式的支持；上下半年度業(yè)務(wù)量的巨大反差給燃?xì)夤就瓿赡甓饶繕?biāo)和總體戰(zhàn)略目標(biāo)帶來巨大風(fēng)險；部分公司的經(jīng)營狀況與年度目標(biāo)出現(xiàn)較大差異；新老企業(yè)的文化差異給企業(yè)文化融合工作提出新的挑戰(zhàn)。2002年已經(jīng)成為歷史，總結(jié)過去、展望未來、檢討工作、調(diào)整思想、以利再戰(zhàn)是我們面臨的當(dāng)務(wù)之急和首要問題。讓我們共同努力，為新奧燃?xì)獬蔀樾袠I(yè)領(lǐng)袖，成為行業(yè)巨人作出我們應(yīng)有的貢獻。第一部分 總體經(jīng)營概況一、總體完成情況，%，%；，%。完成情況詳見附在收入指標(biāo)排名中，。地市級新公司的業(yè)績提升既打破了以往廊坊、聊城和葫蘆島的排名格局，又展示出新奧燃?xì)獾膹妱虐l(fā)展勢頭和潛力。二、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況1．發(fā)展指標(biāo)2002年共發(fā)展民用戶124812戶，%，%；民用戶的發(fā)展排名一改往日格局，聊城燃?xì)?、蚌埠燃?xì)夂秃J島燃?xì)饩?3000戶以上的指標(biāo)勇奪前三強，新鄉(xiāng)燃?xì)怆m然成立時間較晚，但也以9700戶的完成量位居第四。，%，%；利用氣源的優(yōu)勢，廊坊燃?xì)狻?。采暖爐發(fā)展完成4506臺，%；受替代品競爭影響，熱水器發(fā)展僅完成4481臺，%。2．安裝指標(biāo)2002年，累計完成民用戶安裝77311戶，%，%；在民用戶的發(fā)展排名中，聊城燃?xì)庖?761戶排名第一，葫蘆島燃?xì)庖?089戶排名第二，新鄉(xiāng)燃?xì)庖?650戶勇奪第三。，%，比去年同期增長%；和發(fā)展指標(biāo)相比，依舊是廊坊燃?xì)?、?．氣量銷售2002年，%，%；憑借氣源的優(yōu)勢，、。各公司完成情況詳見附表二。第二部分 經(jīng)營管理狀況分析一、廊坊新奧燃?xì)夤窘?jīng)營管理分析廊坊新奧燃?xì)夤纠^2000年、2001年度之后，依舊保持了億元以上的收入，%。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表。廊坊燃?xì)?002年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度完成完成比去年同期與去年同期比收入經(jīng)營收入萬元10000%%回款萬元10900%%回款率%109%% % 業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶5000%8926%熱水器發(fā)展臺4000%4065%采暖爐發(fā)展臺1000%2005%工福戶開口氣量方20000%%工程施工民用戶安裝戶5742%11467%熱水器安裝臺4000%6150%采暖爐安裝臺1000%1188%工福戶安裝方20000% 外網(wǎng)建設(shè)公里26%%商品銷售總氣量萬方3000%%液化氣銷售噸 燃器具銷售率% 財務(wù)指標(biāo)可控費用 1380% 從廊坊燃?xì)?000年到2002年度的發(fā)展安裝分析圖來看，%。氣化程度的提高，給市場的拓展帶來新的難題和課題。在持續(xù)了兩年的高速發(fā)展和高收入以后，如何拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，已成為廊坊燃?xì)獾氖滓獑栴}。2002年，也是廊坊燃?xì)夤芾淼淖兏锬?。在這一年中，一改以往的大安檢為巡線與設(shè)備維護承包責(zé)任制，利用先進手段進行管網(wǎng)安全檢測，進行了GIS系統(tǒng)完善，修訂的搶險預(yù)案并進行了演練，有效的提高了運營的安全性。通過對呼叫中心的完善，維修員的培訓(xùn)定級，使用戶服務(wù)工作也有了一個較大的提升。2002年，廊坊燃?xì)膺€在信息化工作方面進行了有益的嘗試，公司上下投入大量的精力和人力物力，完成了對職能域業(yè)務(wù)活動的分析和信息點的挖掘，為燃?xì)夤拘畔⒒墓芾砉ぷ髯龀鼍薮筘暙I。應(yīng)該引起廊坊燃?xì)馍舷伦⒁獾氖?，計量管理工作存在較大的漏洞，；%，剩余用戶的經(jīng)濟條件較差，民用戶開發(fā)困難加大；成本意識依舊未能得到有效提高，冗員增多，人力成本升高；老舊管網(wǎng)已近更新維護期，安全隱患增高；員工沉醉在樣板企業(yè)的光環(huán)中，部分部門工作渙散、員工積極性不高。二、葫蘆島新奧燃?xì)夤窘?jīng)營管理分析 2002年，葫蘆島燃?xì)庠诮?jīng)過半年度指標(biāo)調(diào)整以后，%，%。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表：葫蘆島燃?xì)?002年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度完成完成比去年同期與去年同期比收入經(jīng)營收入萬元4300%%回款萬元4730%%回款率%110%% 業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶10024%10197%熱水器發(fā)展臺 119%采暖爐發(fā)展臺700 1469%工福戶開口氣量方10000%%工程施工民用戶安裝戶9850%8128%熱水器安裝臺 119%采暖爐安裝臺700 1235%工福戶安裝
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