【正文】 4萬(wàn)戶，%，繼續(xù)顯示出燃?xì)馐聵I(yè)厚重的發(fā)展基礎(chǔ)。2002年，燃?xì)饧瘓F(tuán)的經(jīng)營(yíng)存在如下問(wèn)題：①新項(xiàng)目業(yè)績(jī)跟不上，老項(xiàng)目業(yè)績(jī)縮減；②領(lǐng)導(dǎo)未能深入抓主要項(xiàng)目管理；③人力資源問(wèn)題較嚴(yán)重；④缺乏經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)沒(méi)跟上；⑤客戶發(fā)展方面新項(xiàng)目工程與業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)不匹配，老項(xiàng)目成本控制、應(yīng)收帳款及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等問(wèn)題無(wú)根本解決。十、燃?xì)饧瘓F(tuán)總部職能部門(mén)管理工作分析1．完善公司管理架構(gòu)，理順集團(tuán)、成員企業(yè)各層級(jí)的接口關(guān)系。2002年安徽大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度完成累計(jì)蚌埠六安滁州收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元 回款萬(wàn)元 回款率%%%%%%發(fā)展民用戶發(fā)展戶 1334416074548工福戶開(kāi)口氣量方 243700工程施工民用戶安裝戶 22466621174工福戶安裝方 000外網(wǎng)建設(shè)公里 商品銷售總氣量萬(wàn)方 0液化氣銷售噸 00燃器具銷售率%　　　　　財(cái)務(wù)指標(biāo)可控費(fèi)用　 2002年，可以說(shuō)是安徽大區(qū)從無(wú)到有、白手起家、拼搏奮斗、碩果累累的一年。三、山東大區(qū)經(jīng)營(yíng)管理分析2002年，%，%。廊坊燃?xì)?002年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度完成完成比去年同期與去年同期比收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元10000%%回款萬(wàn)元10900%%回款率%109%%　%　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶5000%8926%熱水器發(fā)展臺(tái)4000%4065%采暖爐發(fā)展臺(tái)1000%2005%工福戶開(kāi)口氣量方20000%%工程施工民用戶安裝戶5742%11467%熱水器安裝臺(tái)4000%6150%采暖爐安裝臺(tái)1000%1188%工福戶安裝方20000%　　外網(wǎng)建設(shè)公里26%%商品銷售總氣量萬(wàn)方3000%%液化氣銷售噸　　　　　燃器具銷售率%　　　　　財(cái)務(wù)指標(biāo)可控費(fèi)用　1380%　　從廊坊燃?xì)?000年到2002年度的發(fā)展安裝分析圖來(lái)看，%。成績(jī)是值得肯定的，但存在的問(wèn)題依舊不容忽視。采暖爐發(fā)展完成4506臺(tái)，%；受替代品競(jìng)爭(zhēng)影響，熱水器發(fā)展僅完成4481臺(tái)，%。年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況見(jiàn)下表：葫蘆島燃?xì)?002年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度完成完成比去年同期與去年同期比收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元4300%%回款萬(wàn)元4730%%回款率%110%%　　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶10024%10197%熱水器發(fā)展臺(tái)　　119%采暖爐發(fā)展臺(tái)700　1469%工福戶開(kāi)口氣量方10000%%工程施工民用戶安裝戶9850%8128%熱水器安裝臺(tái)　　119%采暖爐安裝臺(tái)700　1235%工福戶安裝方8700%　　外網(wǎng)建設(shè)公里67%%商品銷售總氣量萬(wàn)方450%%液化氣銷售噸　　　　　燃器具銷售率%　%　　　財(cái)務(wù)指標(biāo)可控費(fèi)用　810%　　 02年，葫蘆島公司民用戶的安裝完成情況偏低。在完成任務(wù)的同時(shí)，北京大區(qū)的三個(gè)公司尚不能完全沉浸在喜慶之中，還應(yīng)該清醒地看到：密云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入，擠占了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的空間，對(duì)此，除應(yīng)加強(qiáng)政府公關(guān)以外，北京大區(qū)還應(yīng)指導(dǎo)密云公司研究對(duì)策、巧妙應(yīng)對(duì)；針對(duì)回款率低的情況，尋找措施和門(mén)路，提高回款的有效性；平谷公司還應(yīng)研究對(duì)策，解決因?yàn)橛脩暨^(guò)于分散而造成的成本較高的問(wèn)題；昌平公司的氣源問(wèn)題是個(gè)長(zhǎng)時(shí)間懸而未決的問(wèn)題，應(yīng)該利用各方資源，積極與北京燃?xì)饪傔M(jìn)行接洽，爭(zhēng)取盡早解決。要深刻吸取10目前，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人才缺乏，具有綜合素質(zhì)的人員跟不上項(xiàng)目發(fā)展的需要；政策制度上①無(wú)明確戰(zhàn)略導(dǎo)向和市場(chǎng)定位；②計(jì)劃流于形式，跟不上實(shí)際情況變化；③對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手了解、分析不足，尤其在與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)方面缺乏足夠的準(zhǔn)備；沒(méi)有嚴(yán)格的項(xiàng)目評(píng)估機(jī)制，對(duì)擬開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目沒(méi)有深入分析；多頭領(lǐng)導(dǎo)，管理有漏洞，存在并行的工程等未能很好的組織落實(shí)；部分項(xiàng)目組織力量單薄，前期工程不好，造成后繼工程吃力。第三部分 2003年度計(jì)劃與工作思路一、2003年度總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)2003年度，燃?xì)饧瘓F(tuán)將擁有30個(gè)成員企業(yè)，覆蓋城區(qū)人口將達(dá)1300萬(wàn)人。為提高燃?xì)夤镜氖袌?chǎng)開(kāi)發(fā)效率，促進(jìn)市場(chǎng)宣傳的有效性，今年新增了品牌認(rèn)知度指標(biāo)，燃?xì)饧瘓F(tuán)新老公司平均將達(dá)61%。4． 存在的風(fēng)險(xiǎn)在2003年計(jì)劃中，淮安燃?xì)狻霾喝細(xì)?、青島燃?xì)饩晕壹訅海l(fā)展量及安裝量均報(bào)出最高限，但市場(chǎng)的變動(dòng)將會(huì)導(dǎo)致計(jì)劃的流產(chǎn)和收入的下降。燃?xì)饧瘓F(tuán)2003年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃見(jiàn)附表三。對(duì)于燃?xì)夤径?，安全意味著公司的生命。八、安吉燃?xì)饨?jīng)營(yíng)管理分析2002年，%；，%； 安吉燃?xì)夤?002年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度完成完成比收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元360%回款萬(wàn)元324%回款率%　%　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶2000%熱水器發(fā)展臺(tái)　　　采暖爐發(fā)展臺(tái)　　　工福戶開(kāi)口氣量方500　　工程施工民用戶安裝戶1000%熱水器安裝臺(tái)　　　采暖爐安裝臺(tái)　　　工福戶安裝方　　　外網(wǎng)建設(shè)公里