年度經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告(文件)
【正文】 增了品牌認(rèn)知度指標(biāo)，燃?xì)饧瘓F(tuán)新老公司平均將達(dá)61%。2003年度，燃?xì)饧瘓F(tuán)更要上下同心、心力和一，確保完成總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)。2003年，要針對(duì)2002年度出現(xiàn)的問(wèn)題和目前亟待解決的問(wèn)題，做好如下的管理工作：為解決管理半徑和管理幅度急劇膨脹，要探索和嘗試充分發(fā)揮區(qū)域協(xié)調(diào)中心的作用，強(qiáng)化協(xié)調(diào)管理；實(shí)行專業(yè)總監(jiān)制，組織經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)與指導(dǎo)會(huì)；成立經(jīng)營(yíng)管理部牽頭的服務(wù)巡視小組、管理規(guī)范巡視小組，技術(shù)質(zhì)量安全部牽頭的安全巡視小組，加強(qiáng)專業(yè)巡查；加強(qiáng)各大區(qū)之間各專業(yè)互查工作；⑤實(shí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)制，財(cái)務(wù)人員本地化，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)之間制衡；為解決管理粗放與僵化并存的問(wèn)題，將要采取如下措施，力爭(zhēng)在最短的時(shí)間內(nèi)解決。4． 存在的風(fēng)險(xiǎn)在2003年計(jì)劃中，淮安燃?xì)狻霾喝細(xì)?、青島燃?xì)饩晕壹訅?，發(fā)展量及安裝量均報(bào)出最高限，但市場(chǎng)的變動(dòng)將會(huì)導(dǎo)致計(jì)劃的流產(chǎn)和收入的下降。計(jì)劃完成中壓管網(wǎng)敷設(shè)1000公里，完成810個(gè)場(chǎng)站的建設(shè)工作。在2003年度的安裝指標(biāo)中，直逼20萬(wàn)戶大關(guān)。在各公司的銷售收入計(jì)劃中，淮安燃?xì)?、蚌埠燃?xì)?、石家莊燃?xì)夂屠确蝗細(xì)獾匿N售收入均超過(guò)億元大關(guān)，成為燃?xì)饧瘓F(tuán)的四大支柱企業(yè)。燃?xì)饧瘓F(tuán)2003年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃見(jiàn)附表三。企業(yè)文化管理只局限于表象化的、具體和應(yīng)急式的事務(wù)，處理一些實(shí)務(wù)操作性的工作。場(chǎng)站建設(shè)工期緊、任務(wù)重、工藝復(fù)雜、現(xiàn)場(chǎng)干擾因素多，加上設(shè)計(jì)和施工現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)不到位，施工圖紙出現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題，當(dāng)?shù)毓緦?duì)場(chǎng)站建設(shè)流程不熟悉又沒(méi)有施工管理經(jīng)驗(yàn)，工程隊(duì)伍良莠不均，增加各職能部門工作難度和壓力，精力過(guò)多用于協(xié)調(diào)上，導(dǎo)致質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)。3．經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑。對(duì)于燃?xì)夤径裕踩馕吨镜纳?。?2年度的工作中，積極參與轉(zhuǎn)板工作，完成了大量的法律文件和上市文件的起草和處理工作；逐步理順辦公程序，建立相應(yīng)規(guī)章制度，制定了《新奧燃?xì)饪毓捎邢薰就ㄓ嵐ぞ吖芾磙k法》、《新奧燃?xì)饪毓捎邢薰緯?huì)議管理規(guī)定》，起草了《新奧燃?xì)饪毓捎邢薰窘哟芾磙k法》，把關(guān)審批燃?xì)饧瘓F(tuán)配備的辦公設(shè)備、家具等，使行政辦公資產(chǎn)得到有效控制；配合集團(tuán)總部進(jìn)行文化建設(shè)工作，傳播企業(yè)文化，為外埠燃?xì)鈽I(yè)務(wù)拓展提供形象宣傳和輿論的支持；制定了消防保衛(wèi)規(guī)章制度，編制了燃?xì)夤尽断拦芾硪?guī)定》、《保衛(wèi)管理規(guī)定》、《警隊(duì)管理規(guī)定》等管理制度，完善了控股公司的消防保衛(wèi)管理體系；對(duì)各成員企業(yè)的消防、保衛(wèi)工作進(jìn)行全面調(diào)研，各公司逐一過(guò)關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決整改。在深入各成員企業(yè)為其提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和支持的同時(shí)，對(duì)各相關(guān)工作進(jìn)行督促和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；2．全面推廣、完善管理模式。截止目前，新奧燃?xì)庖褤碛泄艿廊細(xì)庥脩艏s33萬(wàn)戶，覆蓋城區(qū)人口約1000萬(wàn)人。八、安吉燃?xì)饨?jīng)營(yíng)管理分析2002年，%；，%； 安吉燃?xì)夤?002年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度完成完成比收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元360%回款萬(wàn)元324%回款率% % 業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶2000%熱水器發(fā)展臺(tái) 采暖爐發(fā)展臺(tái) 工福戶開口氣量方500 工程施工民用戶安裝戶1000%熱水器安裝臺(tái) 采暖爐安裝臺(tái) 工福戶安裝方 外網(wǎng)建設(shè)公里 商品銷售總氣量萬(wàn)方 液化氣銷售噸 燃器具銷售率% 財(cái)務(wù)指標(biāo)可控費(fèi)用 80%面對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況均有較大差距的現(xiàn)實(shí)，安吉公司應(yīng)該認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，調(diào)整工作思路，制定下年度的具體應(yīng)對(duì)措施；要認(rèn)真進(jìn)行員工的專業(yè)技能培訓(xùn)和基礎(chǔ)素質(zhì)培訓(xùn)，提高員工的適崗率；認(rèn)真吸取12新鄉(xiāng)燃?xì)?002年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度完成完成比收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元2000%回款萬(wàn)元1800%回款率% % 業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶80009700%熱水器發(fā)展臺(tái) 6 采暖爐發(fā)展臺(tái) 1 工福戶開口氣量方 工程施工民用戶安裝戶6000%熱水器安裝臺(tái) 2 采暖爐安裝臺(tái) 工福戶安裝方 外網(wǎng)建設(shè)公里 財(cái)務(wù)指標(biāo)可控費(fèi)用 420%2002年度，新鄉(xiāng)燃?xì)夤驹谶M(jìn)行項(xiàng)目接管的同時(shí)，認(rèn)真進(jìn)行市場(chǎng)宣傳和開發(fā)，成立時(shí)間不長(zhǎng)就取得發(fā)展9700戶、安裝8650戶的驕人業(yè)績(jī)；積極理順和協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，為企業(yè)創(chuàng)造了較好的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；進(jìn)行了深入細(xì)致的企業(yè)文化融合工作，是新奧的文化開始植入職工的心中；開展燃?xì)夤芾砟Ｊ降膶W(xué)習(xí)和貫徹，各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程正在得到理順。在取得初步成績(jī)的同時(shí)，安徽大區(qū)按應(yīng)該意識(shí)到“路漫漫其修遠(yuǎn)矣”。六、安徽大區(qū)經(jīng)營(yíng)管理分析2002年，%；，%；年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況見(jiàn)下表。2002年江蘇大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度完成累計(jì)鹽城淮安泰興揚(yáng)州收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元 回款萬(wàn)元 回款率%%%%%%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶 63045319310498熱水器發(fā)展臺(tái) 0000采暖爐發(fā)展臺(tái) 200000工福戶開口氣量方 17000工程施工民用戶安裝戶 155226619522熱水器安裝臺(tái) 0000采暖爐安裝臺(tái) 0000工福戶安裝方 0000外網(wǎng)建設(shè)公里 商品銷售總氣量萬(wàn)方 液化氣銷售噸 000燃器具銷售率% 財(cái)務(wù)指標(biāo)可控費(fèi)用 2002年，對(duì)于江蘇區(qū)域協(xié)調(diào)中心而言，是一個(gè)極不平凡的年度。山東大區(qū)2002年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度累計(jì)完成聊城青島城陽(yáng)諸城 萊陽(yáng)(煙) 日照鄒平收入經(jīng)營(yíng)收入
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