【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 準(zhǔn)（必要時(shí)）、工作順序和支持性記錄表格。 作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書是檢驗(yàn)活動(dòng)的技術(shù)工具（作業(yè)）文件。包含了規(guī)章制度、安全規(guī)定、樣品的處理和制備要求、抽樣標(biāo)準(zhǔn)和方法、有關(guān)參數(shù)和項(xiàng)目的檢測(cè)方法和步驟、自校儀器的自校方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)等作業(yè)文件。 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動(dòng)的見證性文件，包含了質(zhì)量活動(dòng)中形成的所有文件以及檔案。《文件控制和維護(hù)程序》 GLJC/B0052009《記錄控制程序》 GLJC/B0152009《人員培訓(xùn)管理程序》 GLJC/B0182009《質(zhì)量方針》 《質(zhì)量目標(biāo)》 《服務(wù)承諾》 《程序文件目錄》 附錄十湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0092009文 件 控 制第 1 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂：指我中心內(nèi)部編制、發(fā)布的文件。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)計(jì)劃文件、質(zhì)量記錄格式、質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)記錄等。：指按《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》和《計(jì)量認(rèn)證審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則》要求編制的管理和技術(shù)要求的文件，是管理體系的一級(jí)文件。：指質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是管理體系的二級(jí)文件。：指質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的支持性文件，是管理體系的三級(jí)文件。包括我中心各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的規(guī)定、我中心內(nèi)部編制發(fā)布的檢測(cè)方法、操作規(guī)程和行為規(guī)范等。：指用于實(shí)施質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)的計(jì)劃性文件。：指質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書引用的質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)的記錄格式文件，也是一項(xiàng)活動(dòng)的規(guī)范文件。：與檢測(cè)有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、形成文件的檢測(cè)方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、上級(jí)文件等。：指我中心管理體系運(yùn)行所依據(jù)的文件或?qū)ξ抑行墓芾眢w系有規(guī)范和指導(dǎo)性作用的文件。、法令、法規(guī)：指與我中心各項(xiàng)活動(dòng)或過程相關(guān)的有關(guān)法律性、規(guī)范性、強(qiáng)制執(zhí)行的文件。：指與我中心管理體系管理或檢測(cè)活動(dòng)相關(guān)、具有指導(dǎo)或指令性作用的上級(jí)部門發(fā)布的文件。：指現(xiàn)行有效的國際或國家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法。：指在合同中規(guī)定的由客戶提供的文件。湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0092009文 件 控 制第 2 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂：指來自于外部、設(shè)備生產(chǎn)廠家、各種專業(yè)團(tuán)體等部門的、未經(jīng)國際或國家發(fā)布的檢測(cè)方法。：文件可以是紙張、電子媒體、硬盤拷貝等形式。、程序文件等文件的編制均應(yīng)符合《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，且滿足行業(yè)要求。、準(zhǔn)確、易懂，編制格式應(yīng)統(tǒng)一。質(zhì)量管理體系文件編號(hào)為唯一性標(biāo)識(shí)。文件編號(hào)按文件類型、文件順序的次序編排，具體按照《文件控制和維護(hù)程序》進(jìn)行。，上報(bào)主任批準(zhǔn)。、技術(shù)記錄格式由各部門負(fù)責(zé)人審核，中心技術(shù)管理層批準(zhǔn)。，中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。文件的受控標(biāo)識(shí)及發(fā)放等執(zhí)行《文件控制和維護(hù)程序》。，并注明受控狀態(tài)。，因特殊需要而保留的任何已作廢的文件都要進(jìn)行醒目標(biāo)記，防止誤用。湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0092009文 件 控 制第 3 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂。、編制、審核及批準(zhǔn)的程序和部門與該文件原來編制、審核、批準(zhǔn)的程序和部門相同，文件的修訂具體按《文件控制和維護(hù)程序》執(zhí)行。，需要修訂的及時(shí)修訂并將修訂后的文件按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。，對(duì)作廢文件加蓋“作廢”標(biāo)記，防止使用無效文件；，原批準(zhǔn)人進(jìn)行批準(zhǔn)，被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料?！段募刂坪途S護(hù)程序》對(duì)文件進(jìn)行手寫修改，修改之處應(yīng)有清晰的標(biāo)注、簽名并注明日期。修訂的文件應(yīng)盡快正式發(fā)布，讓文件使用人員知道和理解。，由資料員按登記編號(hào)下發(fā)新文件，同時(shí)按原發(fā)文登記收回舊版文件?！队?jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》規(guī)定了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)文件的更改和控制?！队?jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》實(shí)施控制。《文件控制和維護(hù)程序》 GLJC/B0052009《計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》 GLJC/B0062009湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0102009檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的分包第 1 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂我中心將部門檢測(cè)工作分包給合格的分包方，分包工作范圍可包括：。，其分包比例應(yīng)予控制：限儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目。，應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許。，我中心不承擔(dān)工作責(zé)任。，我中心就分包工作向客戶負(fù)責(zé)。，報(bào)告準(zhǔn)確的檢測(cè)結(jié)果，承擔(dān)檢測(cè)的質(zhì)量責(zé)任。我中心對(duì)其結(jié)果進(jìn)行審核，確信無誤后由我中心予以確認(rèn)引用或參考使用，但審核不代表減輕分包方的質(zhì)量責(zé)任。分包的管理執(zhí)行《檢測(cè)工作分包管理程序》。、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系等方面的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，應(yīng)能滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求。；；；湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0102009檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的分包第 2 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂。 檢驗(yàn)分包時(shí)應(yīng)對(duì)承擔(dān)分包方的實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理等能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 分包方的選擇由相應(yīng)的部門根據(jù)分包的項(xiàng)目技術(shù)要求提出建議，試驗(yàn)檢測(cè)中心主任組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)分包方的技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 辦公室根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出分包名單，由試驗(yàn)檢測(cè)中心主任選擇審批。 有關(guān)部門擬訂分包協(xié)議，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽訂分包協(xié)議（合同）。 檢測(cè)需分包時(shí)，應(yīng)將分包安排的情況以書面形式通知客戶，必要時(shí)應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許。 檢測(cè)室由分包方完成的工作應(yīng)保存其檢測(cè)工作的記錄，并在出具的證書報(bào)告中注明。分包協(xié)議至少應(yīng)包括：1）分包項(xiàng)目；2）設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物資要求；3）執(zhí)行方法要求；4）時(shí)間限制要求；5）操作人員水平要求；6）試驗(yàn)環(huán)境條件要求；7）樣品和樣品資料要求；8）分包報(bào)告的要求；9）保密的要求。，應(yīng)將分包的安排情況以書面形式通知客戶，實(shí)施分包。，并保存其工作符合標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄。湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0102009檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的分包第 3 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂，在出具的工作成果中應(yīng)清晰標(biāo)明。（設(shè)備狀況、人員配置、環(huán)境條件、質(zhì)量管理體系變更等），應(yīng)按原評(píng)價(jià)程序重新進(jìn)行評(píng)審。，不定期地對(duì)分包方的技術(shù)能力和檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，并整理相應(yīng)記錄?！稒z測(cè)工作分包管理程序》 GLJC/B0102009《合同評(píng)審程序》 GLJC/B0072009《記錄控制程序》 GLJC/B0152009《結(jié)果報(bào)告管理程序》 GLJC/B0322009湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0112009服務(wù)和供應(yīng)品的采購第 1 頁 共 1 頁第 4 版 第 0 修訂，客觀選擇。各部門在采購儀器設(shè)備、試劑和供應(yīng)品前，應(yīng)編制采購計(jì)劃，經(jīng)主任審批后實(shí)施采購。：采購形式、物品類別、等級(jí)、規(guī)格以及其它技術(shù)要求、質(zhì)量要求等?！斗?wù)和供應(yīng)品管理程序》工作，確保所購買的供應(yīng)品經(jīng)過驗(yàn)收或經(jīng)檢查證實(shí)符合規(guī)定的要求后方可投入使用并保存相關(guān)記錄。:供應(yīng)品包括影響檢測(cè)質(zhì)量的設(shè)備及試劑和消耗材料等。按照“采購申請(qǐng)表”中規(guī)定的質(zhì)量要求對(duì)供應(yīng)品進(jìn)行驗(yàn)收，證明供應(yīng)品符合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求后方可投入使用，其驗(yàn)收證明記錄均予保留。：：檢測(cè)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)、檢定等；，本檢測(cè)中心組織人員對(duì)服務(wù)質(zhì)量按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的不予接收，其驗(yàn)收證明記錄均予保留。，并將通過評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，以供作為選擇供應(yīng)商的依據(jù)。并保存評(píng)價(jià)的記錄和或批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名單?！斗?wù)和供應(yīng)品的管理程序》 GLJC/B0112009《記錄控制程序》 GLJC/B0152009湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0122009合同的評(píng)審第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂、標(biāo)書和合同（協(xié)議）的評(píng)審應(yīng)包括檢測(cè)工作方法、能力、資源及客戶的特殊要求，并形成文件，同時(shí)應(yīng)考慮財(cái)政、法律、時(shí)間等方面變化的影響。，通過填寫檢測(cè)委托單的方式進(jìn)行，委托方和收樣員要簽字確認(rèn)。、復(fù)雜或先進(jìn)的項(xiàng)目評(píng)審應(yīng)由中心技術(shù)管理層按《新項(xiàng)目評(píng)審程序》進(jìn)行評(píng)審，做好書面記錄，并形成文件，通過評(píng)審后報(bào)主任審批。、標(biāo)書或合同（協(xié)議）之間有差異或?qū)贤腥魏纹x時(shí)，要及時(shí)通知客戶，并進(jìn)行協(xié)商溝通，在工作實(shí)施前得到解決，每份合同均須得到雙方接受確認(rèn)。、標(biāo)書和合同評(píng)審的記錄均應(yīng)妥善保存。在執(zhí)行合同（協(xié)議）期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改，應(yīng)按原程序重新進(jìn)行評(píng)審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人。對(duì)于客戶要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)內(nèi)容（包括電話討論的主要內(nèi)容）應(yīng)予以記錄，并妥善保存?！稒z測(cè)工作的分包程序》，合同評(píng)審應(yīng)包括實(shí)驗(yàn)室分包的內(nèi)容。、標(biāo)書的任何偏離均應(yīng)及時(shí)通知委托檢測(cè)的客戶。，如合同（協(xié)議）執(zhí)行過程中，發(fā)生合同修改的需求，則應(yīng)按相應(yīng)的評(píng)審程序，對(duì)其修改部分再次評(píng)審，并通知與合同修改內(nèi)容有關(guān)的所有人員。（協(xié)議）評(píng)審記錄（包括修改部分及合同執(zhí)行過程中與對(duì)客戶對(duì)要求的討論記錄等）都應(yīng)予保存?！缎马?xiàng)目評(píng)審程序》 GLJC/B0082009《檢測(cè)工作的分包程序》 GLJC/B0102009湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0122009合同的評(píng)審第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂《記錄控制程序》 GLJC/B0152009《文件控制和維護(hù)程序》 GLJC/B0052009湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0132009申訴和投訴第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂，也是開展管理體系審核和評(píng)審的依據(jù)。因此制定《投訴（申訴）處理程序》，對(duì)來自客戶的申訴和投訴適時(shí)做出安排并妥善處理。，應(yīng)配合綜合辦制定并實(shí)施糾正、預(yù)防措施。，利用與客戶接觸的機(jī)會(huì)收集客戶的各類投訴信息。耐心接待來訪投訴客戶，并詳細(xì)做好記錄。申訴和投訴的方式包括：信函、電話、傳真、投訴信箱、面談等。經(jīng)閱讀、分類、整理成相應(yīng)記錄以供核實(shí)。并保留投訴信函及電話記錄。，分析查找原因，提出處理方案，當(dāng)投訴涉及本檢測(cè)中心服務(wù)時(shí)間、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)收費(fèi)等問題時(shí)，應(yīng)有針對(duì)性加強(qiáng)人員的職業(yè)道德行為的培訓(xùn)；當(dāng)客戶或其他人員及機(jī)構(gòu)的投訴涉及本檢測(cè)中心的質(zhì)量方針、管理體系時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)本檢測(cè)中心的管理體系及相關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行審核。，按其投訴造成的不符合嚴(yán)重程度，制定適宜的糾正措施，使由于申訴和投訴造成的不良影響降至最低限度。具體可執(zhí)行《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》。并保留檢測(cè)中心針對(duì)投訴所開展的調(diào)查和糾正措施記錄。，綜合辦應(yīng)及時(shí)報(bào)告中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人，必要時(shí)組織附加審核后進(jìn)行管理評(píng)審。，確定顧客的需求、期望及需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果提交管理評(píng)審。湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0132009申訴和投訴第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂《投訴（申訴）處理程序》 GLJC/B0132009《內(nèi)部審核程序》 GLJC/B0162009《管理評(píng)審程序》 GLJC/B0172009《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防程序》 GLJC/B0142009湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0142009糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第 1 頁 共 4 頁第 4 版 第 0 修訂、預(yù)防措施及改進(jìn):實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)其管理體系。嚴(yán)重不符合工作：經(jīng)檢查評(píng)定為體系運(yùn)行中存在的系統(tǒng)性缺陷，或直接影