【文章內(nèi)容簡介】 文件； i、因特殊需要所保留的任何作廢文件，做“作廢留用”標(biāo)識，防止誤用。 建立并保持《記錄控制程序》。 記錄包括管理體系的所有記錄。記錄要遵循必要性、真實(shí)性、可追溯性和規(guī)范性原則的要求。 a、記錄形成的文件要詳細(xì)、明確，具備可追溯性； b、記錄整理應(yīng)與運(yùn)行進(jìn)度同步； c、應(yīng)對記錄標(biāo)識、歸檔、編號、檢索、保存制定控制方法； d、記錄的保存期和控制方法應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行； e、公司辦公室為記錄的歸口部門。項目施工過程中形成的專業(yè)性記錄及項目部的驗(yàn)收文件應(yīng)送工程部管 理和保存。 f、 組織應(yīng)按規(guī)定及時向相關(guān)方移交相應(yīng)資料 。 5．管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對其建立和實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。 a、 采取培訓(xùn)、印發(fā)宣傳資料或會議等方式向員工傳達(dá)滿足顧客（甲方）、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量意識； b、 制定管理方針，確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； c、確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限； d、任命管理者代表，指定其負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜； e、為管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要 的人力、物力、信息等資源； f、定期主持管理評審。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持《工程要求的評審程序》并做到： a、完整識別顧客明確或潛在的期望和要求并及時轉(zhuǎn)遞到各相關(guān)層次； b、在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客的要求； c、改進(jìn)工藝?yán)眯录夹g(shù)、新設(shè)備、增強(qiáng)滿足顧客、員工需求能力； 福建華智系統(tǒng)工程有限公司 A/0 16 管理方針 總經(jīng)理應(yīng)以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合本公司實(shí)際情況制定管理方針并形成文件傳達(dá)到全體員工。 ： a、與公司的宗旨相適應(yīng)； b、適合公司行業(yè)性質(zhì)和規(guī)模； c、滿足顧客對服務(wù)質(zhì)量特性的要求； d、體現(xiàn)對顧客承諾； e、體現(xiàn)遵守法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾； f、為公司制定管理目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； g、在公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳和貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致； h、在管理評審時，對其實(shí)施情況及持續(xù)適宜方面進(jìn)行評審。 管理方針 公司管理方針詳見 04章。 策劃 目標(biāo)要求 a、質(zhì)量目標(biāo)包括滿足工程質(zhì)量要求所需的內(nèi)容，一般以優(yōu)良工程、一次驗(yàn)收合格率、顧客滿意度為內(nèi)容； 建立和評審質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)考慮 a、相關(guān)的法律法規(guī)的要求； b、自身的特點(diǎn) 及影響質(zhì)量重要因素； c、可選技術(shù)方案 d、經(jīng)濟(jì)上的可行性 e、其他運(yùn)行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方關(guān)注的程度 目標(biāo)應(yīng)符合公司方針的要求 應(yīng)確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，形成目標(biāo)責(zé)任制； 目標(biāo)應(yīng)是可測量的，能量化盡可能量化。 公司管理目標(biāo)詳見 04章。 總經(jīng)理應(yīng)確保： 對管理體系進(jìn)行策劃并建立和保持管理體系，其策劃輸出的結(jié)果為： 管理體系的手冊 在對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時保持管理體系的完整性。 職責(zé)權(quán)限和溝通 福建華智系統(tǒng)工程有限公司 A/0 17 總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定公 司職能部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件。 a、總經(jīng)理 制定并批準(zhǔn)本公司管理方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)管理手冊，對管理體系的運(yùn)行做整體策劃； 任命管理者代表，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，對與體系運(yùn)行有關(guān)的人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)權(quán)限； 調(diào)動公司員工積極性，增強(qiáng)公司員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，促進(jìn)管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 按策劃和規(guī)定的時間主持管理評審，評審管理管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進(jìn)； 確保并提供管理管理體系有效運(yùn)行所需的資源。 b、管理者代表 確保按照兩個標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持管理 管理體系； 向總經(jīng)理匯報體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求等運(yùn)行情況以供評審，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)； 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系； 內(nèi)部審核、管理評審，實(shí)施糾正、預(yù)防措施的驗(yàn)證； 按照總經(jīng)理要求組織編寫、修改管理體系文件； 對各部門管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視測量及考核； c 、公司辦公室 為管理體系運(yùn)行主管部門。管理體系的策劃和管理工作，編制內(nèi)部審核和管理評審等有關(guān)文件，協(xié)助總經(jīng)理和管代做好內(nèi)審、管理評審； 管理手冊、程序文件的 編寫、發(fā)布、評審、更改及記錄管理； 負(fù)責(zé)制定公司的目標(biāo)、各部門目標(biāo)并就完成情況進(jìn)行考核； 對管理評審、內(nèi)部審核管理管理體系過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)法律法規(guī)的獲取、確認(rèn)、更新、傳達(dá)、內(nèi)外部信息溝通、數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理； 編制公司年度培訓(xùn)計劃，具體實(shí)施并對效果進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)員工任職能力的考核。 d、計財部： 根據(jù)需要及輕重緩急綜合分析，確保資金合理運(yùn)用，以最低的成本求得最好的經(jīng)濟(jì)效益； 編制工程成本控制分析、質(zhì)量技術(shù)措施費(fèi)用投入和各類事故處理費(fèi)用的趨 勢分析等報告； 根據(jù)公司實(shí)際情況，編制財務(wù)預(yù)決算和環(huán)境安全技術(shù)措施費(fèi)用計劃和頂固定資產(chǎn)投入和流動資金占用； 福建華智系統(tǒng)工程有限公司 A/0 18 審核各類事故處理支出，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容； 對各項目部財務(wù)財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保質(zhì)量方面的資金專款專用； 進(jìn)行財務(wù)分析，與管理管理體系的正常運(yùn)行提供資金保障。 e、工程部 負(fù)責(zé)工程實(shí)現(xiàn)的策劃，審核項目部施工組織設(shè)計，對項目部的施工過程進(jìn)行控制； 控制施工全過程，參加對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，指導(dǎo)項目部對其工藝、設(shè)備和人員進(jìn)行評價，確保特殊過程受控； 掌握重點(diǎn)工程施 工進(jìn)度，做好施工指標(biāo)完成情況統(tǒng)計； 對項目部施工現(xiàn)場、建筑材料、防護(hù)工作、顧客財產(chǎn)的管理情況實(shí)行監(jiān)督檢查； 根據(jù)公司材料采購的實(shí)際情況，制定公司合格供方評價和選擇標(biāo)準(zhǔn)。 對項目部采購的重要材料過程進(jìn)行控制，指導(dǎo)項目部選擇合格供方，考核合格供方的業(yè)績； 項目部選擇的供方經(jīng)考核不符合策劃規(guī)定的要求有權(quán)解除，并責(zé)令重新選擇和評價合格供方。 對項目部貫徹技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 審核項目部工程質(zhì)量計劃，指導(dǎo)現(xiàn)場取樣和試驗(yàn)工作； 參加工程分部分項和竣工檢查驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量不合格，根據(jù)實(shí)際情況提出糾正措施并對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 1落實(shí)創(chuàng)優(yōu)工程計劃，參加重點(diǎn)工程質(zhì)量綜合評定，組織有關(guān)部門做好創(chuàng)優(yōu)工程的驗(yàn)評工作； f、業(yè)務(wù)部（合同管理小組） 參加投標(biāo)和議標(biāo)，了解顧客要求和期望，編制標(biāo)書，并對標(biāo)書組織有關(guān)部門進(jìn)行評審，發(fā)出投標(biāo)書； 在合同簽定前，組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，確認(rèn)本公司有能力滿足顧客的期望和要求； 加強(qiáng)與顧客及其他相關(guān)方的溝通，接受有關(guān)技術(shù)，質(zhì)量、工期、環(huán)保、安全等方面的投訴，提出處理要求，跟蹤處理結(jié)果； 顧客工程要求的更改（合同）更改，經(jīng)確 認(rèn)后，通知相關(guān)部門和人員明白更改的要求內(nèi)容； 收集分析顧客有關(guān)信息，對工程質(zhì)量進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，并將收集調(diào)查結(jié)果報告總經(jīng)理及有關(guān)部門。 g、技術(shù)管理部 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)項目部施工質(zhì)量監(jiān)督管理工作，其工作職責(zé)： 對工程使用的材料報驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督； 組織各項工程的質(zhì)量檢查與驗(yàn)收評定工作，承擔(dān)對工程質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)督和把關(guān)責(zé)任； 福建華智系統(tǒng)工程有限公司 A/0 19 對公司所有工程質(zhì)量負(fù)終身法律責(zé)任； 組織重大質(zhì)量問題和重大事故的調(diào)查處理并上報總經(jīng)理，組織和解決對工程的質(zhì)量投訴、承擔(dān)對工程的返修、維修和保修工作責(zé)任； h、項目部 編制施工組織設(shè)計，經(jīng)有關(guān)部門審批后實(shí)施。 編制設(shè)備材料采購計劃，對進(jìn)場設(shè)備、原材料進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)，以確保符合安全質(zhì)量要求，材料符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)； 按照施工組織設(shè)計的要求組織施工，對特殊過程應(yīng)確保對其設(shè)備、工藝、人員進(jìn)行有效控制； 加強(qiáng)對員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，特殊崗位確保持證上崗； 認(rèn)真做好施工記錄，包括質(zhì)量檢測記錄，安全施工記錄，進(jìn)度安排等，做好竣工前資料收集，工程交付，及以后回訪保修工作，使顧客滿意； 建立施工現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置臺帳，加強(qiáng)對其管理，按照計劃進(jìn)行檢驗(yàn)校準(zhǔn)； 總 經(jīng)理在 公司管 理層中任 命一名 管理者 代表， 并授權(quán) 其代表總 經(jīng)理按 照GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T5043020xx《 工程建設(shè)施工企業(yè) 質(zhì)量管理規(guī)范 》 主持公司管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)工作，具體職責(zé)見本手冊 。 公司總經(jīng)理確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并對管理體系的有效性進(jìn)行溝通，讓員工了解管理體系現(xiàn)狀，鼓勵員工關(guān)心支持積極參與，溝通的主要方式有班組例會、技術(shù)交底、內(nèi)部刊物、通告等。 管理評審 建立并保持《管理評審控制程序》 ，總經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定的時間間隔主持召開管理評審會議，評審管理體系的適宜性、充分性和有效性，評審還應(yīng)包括管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求。 內(nèi)部審核的結(jié)果 顧客及相關(guān)方反饋的信息 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的信息 質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)符合性的信息 預(yù)防和糾正措施的狀況 以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施情況 其他影響公司管理體系變更的信息（如機(jī)構(gòu)調(diào)整、工程變更、引進(jìn)新的施工工藝流程等）。 對公司管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價。 福建華智系統(tǒng)工程有限公司 A/0 20 管理體系及其過程有效性 的改進(jìn)（如：目標(biāo)調(diào)整、管理方案的完