【文章內(nèi)容簡介】 檢查驗收流轉規(guī)程（一）流程圖采購不合格銷退不合格采購藥品到貨退貨驗收臺帳數(shù)據(jù)錄入拒收商品出庫預報代管倉位定倉位、簽字填寫“藥品驗收單”檢查項目、檢查情況及結論檢查驗收放“退回藥品區(qū)”查閱“銷退預報”，打印“藥品驗收單”，接貨銷退藥品到貨入合格庫入不合格庫放“待驗庫”查閱“采購預報”，打印“藥品驗收單”，接貨（二）流程描述采購藥品（1）藥品到貨后，接貨員查閱“采購預報”，打印“藥品驗收單”一式二聯(lián)，核對藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)后，將藥品放入待驗庫，接貨員在接貨單和“藥品驗收單”上簽字。（2）驗收員憑“藥品驗收單”核對藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、貯藏條件、包裝、批準文號、注冊證號等項目后，對藥品的包裝、標簽、合格證、說明書、外觀質(zhì)量等按批號進行檢查驗收。（3）檢查驗收后驗收員填寫“藥品驗收單”中的驗收項目、驗收情況及結論。（4）驗收合格的藥品，保管員在二聯(lián)驗收單上定倉位、簽字，一聯(lián)驗收單驗收員存查，另一聯(lián)驗收單入庫，有保管員建帳存查。（5）驗收不合格藥品，驗收員在二聯(lián)驗收單上定確定代管倉位，將不合格藥品移入“代管倉位”，掛“代管”牌。（6）驗收員將驗收合格數(shù)據(jù)錄入“采購進倉單”系統(tǒng)內(nèi)，驗收不合格數(shù)據(jù)錄入“拒收商品驗收”系統(tǒng)內(nèi)，生成采購驗收記錄和代管驗收臺帳。（7）采購中心接到驗收情況的電子信息后，勾兌合同進行進倉確認。（8）對不合格藥品，采購中心與供貨方聯(lián)系退貨后，做拒收商品出庫預報，開票組打印出庫票，將代管藥品出庫退貨。（9）非工作日到貨，值班人員負責接貨，并清點數(shù)量、核對藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家等項目，在到貨憑證上簽字。次工作日，接貨員與驗收員辦理交接手續(xù)，在“藥品驗收單”上簽字。銷售退回藥品（1）退回藥品到貨后，接貨員查閱“銷退預報”，打印“藥品驗收單”一式二聯(lián)，核對藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)后，將藥品放入退回藥品區(qū)，接貨員在接貨單和“藥品驗收單”上簽字。（2）驗收員憑“藥品驗收單”核對藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、貯藏條件、包裝、批準文號、注冊證號等項目后，對藥品的包裝、標簽、合格證、說明書、外觀質(zhì)量等按批號檢查驗收。（3）檢查驗收后，驗收員填寫“藥品驗收單”中的驗收項目、驗收情況及結論。（4）保管員在二聯(lián)驗收單上定倉位簽字，一聯(lián)驗收單驗收員存查，另一聯(lián)驗收單入庫，由保管員存查建帳。（5）驗收合格的藥品入合格品庫，驗收不合格的藥品入不合格藥品庫。（6）驗收員將驗收數(shù)據(jù)錄入“銷退進倉單”系統(tǒng)內(nèi)，生成銷退驗收臺帳。（三）附表1個四、藥品出庫儲存質(zhì)量流轉規(guī)程（一）流程圖采購藥品銷退藥品不合格定倉位（驗收員）驗收單驗收單數(shù)據(jù)錄入合格拒收確認掛牌數(shù)據(jù)錄入定倉位（保管員）進倉確認不合格庫合格庫按劑型按劑型按貯藏條件按批號分庫存放碼垛按批號碼垛建卡、建帳建卡、建帳（二）流程描述驗收合格藥品（1）保管員接貨時在“驗收單”上定倉位，并簽字。（2）保管員憑“驗收單”上注明的藥品劑型、貯藏條件將藥品合理存放在合格品庫，按批號碼垛、建卡、建帳。（3）驗收員將數(shù)據(jù)錄入“采購進倉單”系統(tǒng)內(nèi)，采購中心進行進倉確認。驗收不合格藥品（1）驗收員在二聯(lián)“驗收單”上確定代管倉位，將不合格藥品移入“代管倉位”，掛“代管牌”。（2）驗收員將數(shù)據(jù)錄入“拒收商品驗收”系統(tǒng)內(nèi)，采購中心進行拒收商品確認。銷退藥品（1）銷退藥品經(jīng)驗收后保管員接貨，并在“驗收單”上定倉位、簽字。（2）合格藥品，保管員憑“驗收單”上注明的藥品劑型、貯藏條件將藥品合理存放在合格品庫，按批號碼垛、建卡、建帳。（3）不合格藥品，保管員憑“驗收單”入不合格品庫，將藥品按劑型、批號碼垛，建卡、建帳。（4）驗收員將數(shù)據(jù)錄入“銷退驗收”系統(tǒng)內(nèi)，銷售公司進行消退進倉確認。五、藥品在庫養(yǎng)護流轉規(guī)程（一）流程圖合格藥品包裝破碎藥品有問題相鄰批號藥品定期進行檢查溫濕度檢查記不合格帳移入不合格庫填寫“移庫通知單”填寫“藥品質(zhì)量通知單”到期藥品通知、通告、抽檢不合格藥品隔進填寫“移庫通知單”合格不合格復檢確認填寫“藥品質(zhì)量復檢通知單”掛“停止發(fā)貨”牌隔出合格有疑問移入不合格庫做“養(yǎng)護檢查記錄”做養(yǎng)護記錄進行檢查做措施后溫濕度記錄做儀器使用記錄超出規(guī)定范圍采取措施填寫“倉庫溫濕度記錄表”（二）流程描述養(yǎng)護員每月查閱“養(yǎng)護檢查記錄”系統(tǒng)內(nèi)進貨三個月以上庫存品種，分類進行打印后，檢查庫存藥品，檢查內(nèi)容有：藥品外觀質(zhì)量，包裝質(zhì)量，有效期等。養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)有疑問藥品，養(yǎng)護員在系統(tǒng)內(nèi)下“隔出”指令，在不合格貨位上掛“暫停發(fā)貨”牌。養(yǎng)護員填寫一聯(lián)“藥品復檢通知單”，轉交質(zhì)量管理部復檢。質(zhì)量管理部對有疑問藥品復檢確認后，在“藥品質(zhì)量復檢通知單”上注明復檢結果并簽字，將“藥品質(zhì)量通知單”轉交養(yǎng)護員。復檢合格的藥品，養(yǎng)護員在系統(tǒng)內(nèi)下“隔進”指令。復檢不合格的藥品，養(yǎng)護員憑“藥品質(zhì)量復檢通知單”填寫兩聯(lián)“移庫通知單”，一聯(lián)轉保管部由綜合員進行“不合格隔出（移不合格庫）”指令，將移庫單據(jù)號和移庫原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫通知單”上簽字。在庫藥品檢查后，養(yǎng)護員在“藥品養(yǎng)護檢查記錄表”中填寫檢查日期、檢查數(shù)量、外觀檢查情況及結論、處理意見、養(yǎng)護員簽字或蓋章。對銷退驗收不合格藥品和“藥品質(zhì)量通知單”中外觀質(zhì)量不合格的藥品，養(yǎng)護員查閱“銷退進倉”和“保管帳查詢”系統(tǒng)后，對相同或相鄰批號的庫存藥品進行檢查，檢查有問題的藥品處理按在庫有疑問藥品程序進行。做好“藥品養(yǎng)護檢查記錄”。到期、包裝破損藥品，養(yǎng)護員填寫兩聯(lián)“移庫通知單”，一聯(lián)轉保管部由綜合員進行“不合格隔出（移不合格庫）”指令，將移庫單據(jù)號和移庫原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫單”上簽字。通知、通告、抽檢不合格的藥品，養(yǎng)護員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的“藥品質(zhì)量通知單”填寫兩聯(lián)“移庫通知單”，一聯(lián)轉保管部由綜合員進行“不合格隔出（移不合格庫）”指令，將移庫單據(jù)號和移庫原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫單”上簽字。1養(yǎng)護員每日9：00和14：00對倉間溫濕度進行檢查，填寫“倉庫溫濕度記錄表”。1倉間溫濕度超出規(guī)定范圍，養(yǎng)護員應通知保管員采取通風、開啟空調(diào)機、拖地等措施，養(yǎng)護員做調(diào)節(jié)措施后溫濕度記錄及儀器設備使用紀錄。（三）附表1個六、藥品銷售質(zhì)量審核流轉規(guī)程（一）流程圖銷售藥品銷售訂單客戶字典庫數(shù)據(jù)維護客戶字典庫數(shù)據(jù)錄入客戶編碼審核填寫“銷售客戶審核表”索取資料索取資料證照內(nèi)容變更首次銷售企業(yè)審核庫房開票出庫配送建檔出庫復核臺帳繼續(xù)銷售索取新證停止經(jīng)營證照過期、通報銷售臺帳（二）流程描述銷售公司享首次銷售的企業(yè)索取“藥品經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照”或“醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證”復印件，并加蓋銷售企業(yè)原印章，審核后填寫“銷售客戶審核表”，并簽署審核意見、審核人、審核日期。銷售公司將銷售企業(yè)資料和“銷售客戶審核表”提交質(zhì)量管理部審核，審核合格后簽署審核意見、審核人、審核日期，進行客戶編碼，并將客戶數(shù)據(jù)錄入“客戶字典庫”中，對客戶資料編號建檔。銷售企業(yè)重組、改制名稱變更，銷售公司向銷售企業(yè)索取“更改變更證明”后，提交質(zhì)量管理部審核。質(zhì)量管理部審核合格后，進行客戶字典庫數(shù)據(jù)維護，對變更內(nèi)容建檔。證照過期或通報停業(yè)企業(yè)，質(zhì)量管理部在“客戶字典庫”仲夏停止經(jīng)營指令，待索取新證照或通報繼續(xù)營業(yè)企業(yè)，質(zhì)量管理部在“客戶字典庫”中下繼續(xù)銷售指令。銷售企業(yè)審核合格，銷售公司方可做銷售合同編輯和銷售預報訂單。開票中心打印“出庫票”、“出庫清單”，保管部出庫、運輸部配送確認，系統(tǒng)內(nèi)生成“出庫復核臺帳”和“銷售臺帳”。（三）附表1個七、藥品出庫復核質(zhì)量流轉規(guī)程（一）流程圖不合格“出庫單”和“出庫清單”出庫備貨移庫換貨出庫復核發(fā)運出庫確認出庫復核臺帳掛牌（二）流程描述保管員憑“出庫單”出庫備貨，按單位將藥品集中存放在“待發(fā)藥品區(qū)”，發(fā)貨人在“出庫單”上簽字或蓋章。復核員憑“出庫清單”對待發(fā)藥品進行復核，核對收貨單位、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號、有效期、質(zhì)量情況等，發(fā)現(xiàn)包裝內(nèi)有異常響動、液體滲漏；外包裝破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等；包裝標識模糊不清或脫落；超過有效期等問題，立即與保管員換貨。復核后的待發(fā)藥品，復核員掛發(fā)往單位牌，并在“出庫單”和“出庫清單”上簽字或蓋章。貨物發(fā)運后，復核員憑“出庫清單”在系統(tǒng)內(nèi)進行出庫確認。系統(tǒng)生成“出庫復核臺帳”。（三）附表1個八、藥品拆零拼箱發(fā)貨流轉規(guī)程（一）流程圖憑“出庫單”核對外包裝標示簽字