【正文】 價、金額、操作員、錄入日期、單據(jù)號等。（6）結(jié)算中心憑一聯(lián)“藥品報損、報溢申請單”記賬。合格藥品（1）藥品需要報損、報溢時，保管員填寫二聯(lián)“藥品報損、報溢申請單”，填寫內(nèi)容：商品編碼、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、倉位、報損原因、填報人等，保管主任在“藥品報損、報溢申請單”上簽字后，轉(zhuǎn)交結(jié)算中心。（2）結(jié)算中心審核后，在“藥品報損、報溢申請單”上填寫單價、金額，交經(jīng)營管理部審批。結(jié)算中心審批簽署審批意見后，將一聯(lián)“藥品報損、報溢申請單”轉(zhuǎn)回倉庫保管部，一聯(lián)轉(zhuǎn)回結(jié)算中心。（3）報損的藥品，倉庫保管部憑審批同意的“藥品報損、報溢申請單”在“報損單生成”系統(tǒng)內(nèi)錄入數(shù)據(jù)，生成“藥品報損臺帳”。數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容有：商品編碼、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、報損原因、倉位、單價、金額、操作員、錄入日期、單據(jù)號等。（4）報溢的藥品，倉庫保管部憑審批同意的“藥品報損、報溢申請單”在“盤盈單生成”系統(tǒng)內(nèi)錄入數(shù)據(jù)，生成“藥品盈溢臺帳”，數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容有：商品編碼、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、盈溢原因、倉位、單價、金額、錄入日期、操作員、單據(jù)號等。（5）財務(wù)憑一聯(lián)“藥品報損、報溢申請單”記賬。（三）附表1個十三、報損藥品銷毀流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖打印“報廢藥品銷毀表”領(lǐng)導(dǎo)審核銷毀確認銷毀品種存檔經(jīng)營管理部質(zhì)量管理部領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部配送中心銷毀臺帳（二）流程描述經(jīng)營管理部在“藥品報損臺帳”內(nèi)選擇需銷毀的藥品名細，打印“報廢藥品銷毀表”二聯(lián)，簽署填報日期、填報人。報廢藥品由領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營管理部領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理部領(lǐng)導(dǎo)審核，并在“報廢藥品銷毀表”上簽字。藥品銷毀時，由配送中心填寫銷毀日期、銷毀方式、銷毀地點。藥品銷毀后，由精英管理部、質(zhì)量管理部、配送中心參加人員簽字。經(jīng)營管理部在“銷毀記錄”系統(tǒng)內(nèi)，憑“報銷藥品銷毀表”勾兌確認銷毀品種，生成“銷毀臺帳”。“報廢藥品銷毀表”一聯(lián)由配送中心存檔，一聯(lián)由經(jīng)營管理部存檔。（三）附表1個第三 藥品儲存部分一、藥品入庫流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖保管在驗收報告單上填寫倉位后， 核對藥品，無誤入庫。按驗收報告單上的倉位和倉儲要求，分劑型入位存放按批號堆碼、立卡、建賬及時輸入確認（二）流程描述保管員接到驗收報告單后，填寫倉位并到驗收庫核對藥品，無誤后按倉位入庫。按藥品儲存要求、劑型存放。 保管員按批號堆碼、立卡、建帳。驗收員將驗收報告單輸入系統(tǒng)，保管員入庫后確認入庫。二、藥品出庫流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖保管員憑出庫單出庫按票面和出庫時間要求及時出庫并按運輸路線碼放復(fù)核員按出庫清單復(fù)核清點有誤找保管換貨清點無誤交司機（工人）復(fù)核員待付貨后，按出庫單在出庫系統(tǒng)中確認出庫，保管員在出庫單上簽字蓋付訖章。（二）流程描述保管員接到正式出庫票后，按票面核對商品、批號、效期等無誤出庫。保管員按調(diào)度要求出庫時間及時備貨，并按行車路線和單位碼放商品。復(fù)核員按出庫清單核對備貨商品。核對無誤后交司機（工人）；核對有誤找保管換貨并做出記錄。復(fù)核員待付貨后，按出庫清單在出庫系統(tǒng)中確認出庫，保管員在出庫票上簽字并蓋付訖章。保管員按出庫票據(jù)處理帳卡。三、商品在庫管理流轉(zhuǎn)規(guī)程：（一）流程圖養(yǎng)護員每天定期記錄溫濕度保管員根據(jù)養(yǎng)護員要求，及時通風(fēng)、降溫、排濕按月填報有效期在一年內(nèi)的“有效期藥品報表”堅持日動碰、月盤點核對帳制度保持庫內(nèi)清潔、衛(wèi)生，商品整齊、無倒置（二）流程描述養(yǎng)護員每天9：00和14：00分別檢查記錄溫濕度。保管員根據(jù)養(yǎng)護員要求通風(fēng)、降溫、除濕。養(yǎng)護員按月填報有效期在一年以內(nèi)的“有效期報表”。保管員堅持日動碰、月盤點和對帳制度。保管員做到庫內(nèi)清潔、衛(wèi)生，商品堆碼整齊、無倒置。第四 藥品運輸部分一、本市送貨流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖調(diào)度接到出庫票保管出庫、復(fù)核路簽、清單交調(diào)度客戶拒收、退貨票據(jù)、商品交驗收組填制路簽、派車將運輸存查、清單交回調(diào)度存查送達客戶，由客戶在出庫清單或運輸存查簽字或蓋章司機（工人）接路簽、隨貨同行，清點無誤裝車清點有誤的找復(fù)核人員交涉（二）流程描述：調(diào)度接到出庫票后，填制路簽、派車。保管出庫、復(fù)核。司機（工人）接路簽、清單，清點無誤裝車；清點有誤找復(fù)核人員交涉。送達客戶，并由客戶在出庫清單貨運輸存查簽字或蓋章。將客戶簽字的清單或運輸存查交回調(diào)度存查?？蛻艟苁栈蛲素泿Щ兀黄睋?jù)、商品交驗收組；路簽、清單運輸存查交調(diào)度。二、外埠集裝箱發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)程(一)流程圖及時轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)單位財務(wù)結(jié)算辦理托收清點有誤的找復(fù)核員交涉保管出庫、復(fù)核取托收憑證駐站員監(jiān)裝箱（車）司機（工人）提取商品清點無誤，裝車送車站接到出庫票登統(tǒng)、報站（二）流程描述鐵路運輸內(nèi)勤接到出庫票進行登記、報站。保管出庫、復(fù)核。司機（工人）提取商品，清點無誤裝車送車站；清點有誤找復(fù)核員交涉。駐站員監(jiān)裝箱或車。駐站員取托收憑證。辦理托收，及時轉(zhuǎn)財務(wù)結(jié)算和業(yè)務(wù)單位。三、鐵路零擔(dān)發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖接票后填制大票、不干膠標(biāo)簽、報站轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)單位財務(wù)結(jié)算辦理托收清點有誤的找復(fù)核員交涉保管出庫、復(fù)核清點商品無誤，打包裝貼標(biāo)簽、送車站駐站員監(jiān)裝取托收憑證（二）流程描述鐵路運輸內(nèi)勤接票后填制不干膠標(biāo)簽及大票。保管出庫、復(fù)核發(fā)運員清點無誤，大包裝、貼標(biāo)簽、送車站；清點有誤找復(fù)核員交涉。駐站員監(jiān)裝，取托收憑證。辦理托收，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)單位和財務(wù)結(jié)算。四、汽車送貨流轉(zhuǎn)規(guī)程保管出庫、復(fù)核接票后調(diào)度派車（一）流程圖清點有誤找復(fù)核交涉司機（工人）清點商品無誤裝車客戶拒收送達客戶，并由客戶在出庫清單或運輸存貨簽字或蓋章路簽、清單票據(jù)、商品運輸存查，清單交調(diào)度存查交調(diào)度交驗收組（二）流程描述汽車調(diào)度接票后進行派車。保管出庫、復(fù)核。司機（工人）清點商品無武裝車；清點有誤的找復(fù)核員交涉。送達客戶，并由客戶在出庫清單或運輸存查簽字或蓋章。客戶拒收或退貨：票據(jù)、商品帶回交驗收組；路簽、清單帶回交調(diào)度。送達商品運輸存查，清單交調(diào)度存查。五、外埠快件發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖接票后填制運單保管出庫、復(fù)核清點有誤找復(fù)核交涉清點無誤打包、發(fā)運（二）流程描述鐵路運輸內(nèi)勤接到發(fā)貨票后，填制鐵路運單。處庫票交保管出庫、復(fù)核。發(fā)運員清點無誤打包、發(fā)運。清點有誤于復(fù)核員核對解決。六、特快專遞發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖接票后填制快件單保管出庫、復(fù)核清點無誤打包通知郵局提貨定期結(jié)賬清點有誤找復(fù)核員交涉（二）流程描述運輸內(nèi)勤接票后填制快件單。保管出庫、復(fù)核。發(fā)運員清點無誤打包，有誤找復(fù)核員核對解決。通知郵局提貨。定期結(jié)算。七、郵局發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖接票后填制快件單清點無誤打包通知郵局提貨定期結(jié)賬清點有誤找復(fù)核員交涉保管出庫、復(fù)核（二）流程描述運輸內(nèi)勤接票后填寫單據(jù)。保管出庫、復(fù)核。發(fā)運員清點無誤打包裝，有誤找復(fù)核員交涉。運輸內(nèi)勤通知郵局提貨。定期結(jié)算。八、鐵路下站流轉(zhuǎn)規(guī)程：（一）流程圖接到通知后派車清點有誤與車站交涉，并做出記錄。司機（工人）在車站清點無誤裝車商品拉回交驗收組，驗收員在票據(jù)上簽字或蓋章簽字單交調(diào)度保存滯留車站（二）流程描述運輸內(nèi)勤接到商品到貨通知單后，調(diào)度派車。司機（工人）在車站清點無誤，將商品拉回交驗收組，驗收員在票據(jù)上簽字或蓋章。司機（工人）在車站清點有誤，與車站交涉，并做出記錄，核對無誤的商品拉回交驗收組簽字或蓋章，核對有問題的滯留車站。驗收員簽字，票據(jù)交回調(diào)度存查。九、民航、汽車到達流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖接票、傳真件、介紹信取貨，清點無誤拉回倉庫交驗收組，驗收員簽字或蓋章簽字單調(diào)度保存（二）流程描述內(nèi)勤調(diào)度接到傳真件、介紹信、取貨通知單等，派車取貨。清點商品無誤拉回交驗收組。驗收員清點無誤簽字或蓋章后，票據(jù)交調(diào)度存查。十、其他到貨流轉(zhuǎn)規(guī)程（廠家、駐京辦事處、業(yè)務(wù)單位調(diào)劑品種）：（一）流程圖接通知或票據(jù)提取商品，清點無誤拉回倉庫交驗收組簽字單調(diào)度保存 （二）流程描述接到通知單或票據(jù)后，調(diào)度派車取貨。提取商品時，清點無誤拉回交驗收組。驗收員清點無誤在票據(jù)上簽字后進行驗收，票據(jù)交調(diào)度存查。