gsp藥品采購管理操作規(guī)程-資料下載頁
2025-05-14 02:02本頁面
【導(dǎo)讀】確定所購入藥品的合法性；B、所購進(jìn)的藥品是否在本公司的經(jīng)營范圍之內(nèi)；C、所購進(jìn)的藥品是否是國家藥品監(jiān)督管理部門要求停止或暫停生產(chǎn)、銷售和使用的藥品。核實(shí)供貨單位銷售人員的合法資格；與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。必要時(shí)應(yīng)當(dāng)組織實(shí)地考察，對供貨單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià)。者進(jìn)口批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件。加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復(fù)印件；明確雙方質(zhì)量責(zé)任；供貨單位應(yīng)當(dāng)提供符合規(guī)定的資料且對其真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)；供貨單位應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定開具發(fā)票；符合規(guī)定要求的單據(jù)，以免耽誤驗(yàn)收入庫。證及運(yùn)輸責(zé)任等事宜。發(fā)貨前，與供貨單位溝通，保證采取正確有效的保溫措施，明確到。及時(shí)向儲運(yùn)部門、質(zhì)量管理部門傳遞到貨信息并跟蹤到貨情況。審核不合格的不準(zhǔn)再購進(jìn)藥品。
【正文】 發(fā)票。發(fā)票應(yīng)當(dāng)列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等；不能全部列明的，應(yīng)當(dāng)附《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號碼。 凡未能提供發(fā)票的，不準(zhǔn)購進(jìn)。 發(fā)票上的購、銷單位名稱及金額、品名應(yīng)當(dāng)與付款流向及金額、品名一致，并與財(cái)務(wù)賬目內(nèi)容相對應(yīng)。 發(fā)票 交財(cái)務(wù)部 按有關(guān)規(guī)定保存。 采購特殊管理藥品應(yīng)從有特殊管理藥品生產(chǎn)或經(jīng)營資質(zhì)的公司進(jìn)貨，不得 現(xiàn)金交易。 購進(jìn)冷藏藥品時(shí)，與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，要明確運(yùn)輸方式、保溫包裝 、溫度保證 及運(yùn)輸責(zé)任等事宜。 發(fā)貨前，與供貨單位溝通，保證采取正確有效的保溫措施，明確到貨時(shí)間。 及時(shí)向儲運(yùn)部門、質(zhì)量管理部門傳遞到貨信息并跟蹤到貨情況。 除 發(fā)生災(zāi)情、疫情、突發(fā)事件或者臨床緊急救治等特殊情況 外，一般情況下不準(zhǔn) 采用直調(diào)方式購銷藥品 。 如確需直調(diào)的，應(yīng)按 《 藥品直調(diào)管理制度 》 進(jìn)行并建立 專門的采購記錄 。 每年按 《 進(jìn)貨質(zhì)量評審規(guī)程 》對藥品采購的整體情況進(jìn)行綜合質(zhì)量評審，建立藥品質(zhì)量評審和供貨單位質(zhì)量檔案，并進(jìn)行 動態(tài)跟蹤管理。 對審核合格的， 列入《合格 供貨 單位目錄》。審核不合格的不準(zhǔn) 再購進(jìn) 藥品 。
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