【文章內(nèi)容簡介】 提出本公司的質(zhì)量方針, 并提交總經(jīng)理辦公會議討論。萊州金雁機械制造有限公司方針和目標(biāo)的制定與監(jiān)控過程所有：總經(jīng)理文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M2共 3 頁 / 第 1 頁 總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理辦公會議決定,正式批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針的宣傳貫徹 綜合部負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針內(nèi)容的內(nèi)涵外延，以清晰的語言、明快的方式向全體員工宣講，并通過各種輿論工具廣泛宣傳，以達(dá)到家喻戶曉、人人皆知。 對公司員工理解和掌握質(zhì)量方針的情況要進行培訓(xùn)和考試，具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。 質(zhì)量目標(biāo)的制定與考核 總經(jīng)理通過質(zhì)量手冊的發(fā)布，批準(zhǔn)實施公司質(zhì)量目標(biāo)，并通過經(jīng)營計劃形式將質(zhì)量目標(biāo)按職能、層次和產(chǎn)品分解到部門、崗位、車間、工序，具體執(zhí)行《經(jīng)營計劃控制程序》。 各部門對所承擔(dān)的經(jīng)營目標(biāo)，要編制相應(yīng)的專業(yè)計劃和指標(biāo)計劃，并制定有效的措施，切實保證落實。 綜合部每月對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進行以計劃工作會議的形式，進行匯總分析，對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，及時下達(dá)《糾正和預(yù)防措施通知單》，并負(fù)責(zé)跟蹤驗證，必要時，應(yīng)提交管理評審。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的定期評審 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定期進行評審，評審的時機、方法和要求，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 質(zhì)量方針的評審主要應(yīng)針對以下方面：a. 與公司的發(fā)展方向和宗旨是否一致；b. 是否能滿足顧客的要求并使企業(yè)和相關(guān)方共同受益；c. 是否能夠滿足質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進； d. 是否能夠為內(nèi)部審核提供輸入接口；f. 是否能夠為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供依據(jù)和框架；g. 是否在公司內(nèi)部上下得到一致的溝通和理解。 綜合部按照《數(shù)據(jù)分析與使用控制程序》，定期收集體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的有關(guān)信息和資料，通過應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)方法，進行資料和信息的分析和利用，從而實現(xiàn)改進的目的。 管理者代表應(yīng)通過召開經(jīng)濟/質(zhì)量活動分析會，識別和利用體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的有關(guān)信息和資料，每季度主持召開一次經(jīng)濟/質(zhì)量活動分析會，各分管領(lǐng)導(dǎo)和部門相關(guān)人員參加，通過會議實現(xiàn)管理溝通，尋找質(zhì)量改進的機會。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進 當(dāng)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與顧客要求、法律法規(guī)、產(chǎn)品框架發(fā)生不適宜時，萊州金雁機械制造有限公司方針和目標(biāo)的制定與監(jiān)控過程所有：總經(jīng)理文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M2共 3 頁 / 第 1 頁應(yīng)進行質(zhì)量方針和目標(biāo)的改進。 綜合部應(yīng)對經(jīng)濟/質(zhì)量活動分析會確定的改進措施，及時反饋到過程和產(chǎn)品中，以實現(xiàn)持續(xù)改進過程業(yè)績的目的。 總經(jīng)理應(yīng)配備必要的資源，以保證持續(xù)改進過程業(yè)績的目的的實現(xiàn)。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進要進行管理評審，并執(zhí)行《管理評審控制程序》。6 支持性文件 TS/LJX－－2005 《人力資源控制程序》 TS/LJX－－2005 《經(jīng)營計劃控制程序》 TS/LJX－－2005 《管理評審控制程序》 TS/LJX－－2005 《數(shù)據(jù)分析與使用控制程序》 TS/LJX－－2005 《持續(xù)改進控制程序》。7 質(zhì)量記錄 LJZ－－001 《質(zhì)量目標(biāo)定期考核表》 LJZ－－003 《糾正和預(yù)防措施處理單》－－001 《管理評審報告》 萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構(gòu)和職責(zé)過程所有：總經(jīng)理文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M3共 9 頁 / 第 1 頁1目的規(guī)定公司各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，實現(xiàn)有效溝通，提高工作效率，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。2適用范圍 適用于公司確定的崗位職責(zé)的確定和管理要求3質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)，由總經(jīng)理提出方案交公司高層領(lǐng)導(dǎo)會議討論決定，并以總經(jīng)理名義發(fā)布實施。，以組織機構(gòu)圖的形式在公司《質(zhì)量手冊》作為附件發(fā)布。包括：★ 技檢部會同車間指定每個生產(chǎn)班次的質(zhì)量負(fù)責(zé)人?！?當(dāng)不符合要求的產(chǎn)品或過程發(fā)生時，當(dāng)事人必須迅速通知該班次質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢科科長?！?班次質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢科科長根據(jù)不合格的嚴(yán)重性，有權(quán)停止部分或全部的生產(chǎn)，以確保糾正質(zhì)量問題。 1) 組織貫徹國家及上級主管機關(guān)的有關(guān)法律法規(guī)、條例和政策方針，向公司各級人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2) 主持制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司實際情況建立質(zhì)量體系。3) 負(fù)責(zé)建立公司的組織機構(gòu)，明確規(guī)定各級管理人員的職責(zé)、權(quán)限。4) 主持召開管理評審會義，對質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系運行的適宜性、符合性和有效性進行評價。 5) 任命管理者代表和顧客代表，確保其能獨立地行使職權(quán)。6) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的發(fā)布和實施。 7) 組織策劃、分配和確定人員、設(shè)施和環(huán)境等資源。8) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度綜合計劃和中長期經(jīng)營計劃。9) 確保質(zhì)量管理體系在各部門中正確、有效地貫徹、實施，提供持續(xù)改進質(zhì)量體系有效性和增強顧客滿意所需要的資源。1) 負(fù)責(zé)建立和保持質(zhì)量管理體系，并及時向總經(jīng)理報告體系運行的情況；2) 領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核，指定內(nèi)審組長，確保已建立的質(zhì)量管理體系處于持續(xù)改進狀態(tài)。萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構(gòu)和職責(zé)過程所有：總經(jīng)理文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M3共 9 頁 / 第 2頁3) 通過一定的方式，提高員工對顧客關(guān)注焦點的認(rèn)識，確保在整個組織內(nèi)提高對滿足顧客需求的意識。4) 審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件，并定期評審文件化體系的有效性。5) 管理者代表應(yīng)組織公司各部門，采用培訓(xùn)、各種會議、各種宣傳方式、信息溝通等。6) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)適宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。1) 向公司內(nèi)說明和解釋顧客的要求，包括產(chǎn)品要求、進度要求、選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等方面的要求。2) 參與控制計劃的制定和工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃以及供應(yīng)商的選擇。3) 代表顧客參與生產(chǎn)件放行、工程放行。4) 協(xié)調(diào)與顧客有關(guān)活動的溝通。1) 主持公司生產(chǎn)經(jīng)營的日常管理工作。2) 組織編制公司年度綜合計劃和中長期經(jīng)營計劃,確定公司年度持續(xù)改進目標(biāo),批準(zhǔn)公司年度持續(xù)改進計劃。3) 根據(jù)公司質(zhì)量方針和資源計劃，組織編制公司職工教育計劃及員工培訓(xùn)的實施、考核及培訓(xùn)后的授權(quán)工作。 4) 組織群眾性合理化建議活動，進行員工滿意度調(diào)查工作。5) 編制審核內(nèi)部審核計劃、管理評審計劃，并提交管理者代表審核，總理批準(zhǔn)。6）組織質(zhì)量體系文件的編制、修改、換版、收回、歸檔、作廢、銷毀。7）加強不良質(zhì)量成本的控制，督促協(xié)調(diào)各不良質(zhì)量成本發(fā)生部門及時傳遞統(tǒng)計報表，對發(fā)生不良質(zhì)量成本的責(zé)任部門提出處理意見。1) 領(lǐng)導(dǎo)和組織市場調(diào)研，進行合同評審，評價制造可行性，進行風(fēng)險性分析，確保產(chǎn)品100%及時交付；2) 組織進行國外產(chǎn)品的售前、售后服務(wù)工作，及國外客戶的滿意度調(diào)查和競爭手的信息調(diào)查，確保與國外顧客的有效溝通；3) 領(lǐng)導(dǎo)和組織供方的質(zhì)量保證能力的考察評審, 進行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)。4) 負(fù)責(zé)組織對各部門工作過程績效進行評價、考核、兌現(xiàn)工作，通過績效分析，識別持續(xù)改進的機會。 萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構(gòu)和職責(zé)過程所有：總經(jīng)理文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M3共 9 頁 / 第 3頁 技檢部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)組織編制公司質(zhì)量管理、技術(shù)改造、質(zhì)量升級的年度計劃和中長期規(guī)劃，并組織實施。2) 負(fù)責(zé)TS16949技術(shù)規(guī)范的推進和多功能小組活動的協(xié)調(diào)工作，領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃的編制、生產(chǎn)件批準(zhǔn)工作。3) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大不合格品的評審和處置。組織召開質(zhì)量分析會，組織協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的制訂、實施和驗證。 4) 負(fù)責(zé)實驗室資格、技術(shù)要求、能力范圍的確認(rèn)，配置有效和先進的質(zhì)量檢測手段，確保檢驗和試驗方法滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。5) 組織公司新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的設(shè)計、開發(fā)、鑒定和推廣，組織重大技術(shù)問題的攻關(guān)活動。6) 組織生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備管理，確保各種生產(chǎn)設(shè)施的合理使用。7) 批準(zhǔn)技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、工裝/模具管理方面的作業(yè)文件，并領(lǐng)導(dǎo)貫徹實施之。 制造部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) 1) 組織編制年、月、周、日生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃和生產(chǎn)作業(yè)計劃，并組織實施，確保生產(chǎn)計劃及時完成。2) 組織生產(chǎn)管理，確保各生產(chǎn)過程的人、機、料、法、環(huán)、測等各要素處于受控狀態(tài)。3) 負(fù)責(zé)定期組織驗證工序過程能力（CPK值），確保工序能力得到控制，并能滿足產(chǎn)品特性形成的需要。4) 批準(zhǔn)生產(chǎn)、過程控制方面的作業(yè)文件，并領(lǐng)導(dǎo)貫徹實施之。1) 組織編制公司中長期經(jīng)營規(guī)劃和年、月綜合計劃，組織搞好公司的統(tǒng)計管理工作和各部門對公司級數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。2) 組織編制公司各項規(guī)章制度和經(jīng)濟責(zé)任制。制定各類人員工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，并負(fù)責(zé)公司崗位的績效考核和獎金分配分配的制定。 3) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審的策劃、組織、實施工作，指導(dǎo)過程審核、產(chǎn)品審核的進行，匯總并存檔審核資料，定期向管理者代表匯報審核結(jié)果。4) 負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量管理體系文件，并按規(guī)定程序批準(zhǔn)、發(fā)布、實施、更改、收回、換版、歸檔、銷毀。5) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對內(nèi)審、管理評審發(fā)現(xiàn)不合格項或糾正措施進行跟蹤、驗證，并及時向管理者代表匯報跟蹤驗證情況。6) 組織搞好員工的滿意度調(diào)查。萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構(gòu)和職責(zé)過程所有：總經(jīng)理文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M3共 9 頁 / 第 4頁7) 負(fù)責(zé)公司公共基礎(chǔ)設(shè)施，包括廠房、辦公室、計算機、公共車輛、供水、供電、供氣的管理。8) 編制公司員工年度培訓(xùn)教育計劃和中長期規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)公司全員培訓(xùn)和各種專項培訓(xùn)的組織實施工作。 9）綜合部財務(wù)人員負(fù)責(zé)編制長期、中期、短期財務(wù)成本指標(biāo)計劃。負(fù)責(zé)及時做好記賬、算賬、對賬、報賬工作，做到手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實。負(fù)責(zé)組織搞好產(chǎn)品成本和不良品成本的核算工作。 1) 負(fù)責(zé)開展對新產(chǎn)品的開發(fā)和研制，負(fù)責(zé)APQP項目小組日常工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)部門進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，下達(dá)控制計劃。 2) 負(fù)責(zé)工裝、模具、工藝設(shè)計，根據(jù)公司制造工藝和操作的特點，編制相應(yīng)的工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書。3) 負(fù)責(zé)進行APQP要求的PPK初始工序能力分析，確保工序能力滿足生產(chǎn)要求。4) 負(fù)責(zé)自制設(shè)備、工裝/模具、模具的設(shè)計、驗證工作。5) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件，包括圖紙、圖樣、技術(shù)文件、技術(shù)圖書資料等技術(shù)有關(guān)的文件、資料、記錄的管理工作。 6) 在技檢部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)技術(shù)文件組料的編制、修改、審定、發(fā)布以及收回、存檔、銷毀工作1) 負(fù)責(zé)編制檢驗手冊，依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特點，制定產(chǎn)品檢驗規(guī)程。2) 依據(jù)職責(zé)劃分，負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，做好從物資入廠到成品出廠各有關(guān)過程的監(jiān)視和測量工作，對發(fā)出產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。同時做好各監(jiān)視和測量過程的狀態(tài)標(biāo)識。3）負(fù)責(zé)工裝模具的上下場驗證、周期檢定、進廠檢驗，并做好記錄。3) 負(fù)責(zé)自制工裝/模具、專用檢具的質(zhì)量檢驗工作。4) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置和實驗室的管理。5）負(fù)責(zé)按年度測量系統(tǒng)分析計劃和APQP的策劃要求，進行公司測量系統(tǒng)分析。6) 負(fù)責(zé)進行數(shù)據(jù)的分析、記錄工作，定期編寫質(zhì)量動態(tài)報告。7) 組織和協(xié)調(diào)各部門對不合格品進行評審和處置，及時處理現(xiàn)場質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)糾措施的協(xié)調(diào)和驗證。 1) 負(fù)責(zé)國內(nèi)市場調(diào)研，收集、分析市場信息，預(yù)測市場動態(tài)。萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構(gòu)和職責(zé)過程所有：總經(jīng)理文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M3共 9 頁 / 第 5 頁2) 負(fù)責(zé)國內(nèi)市場的銷售工作，進行合同/訂單的數(shù)量和交付時間的監(jiān)控，確保100%交貨。不斷拓展銷售渠道，擴大銷售市場，提高市場占有率。 3) 組織對各供方的評審和開發(fā)，建立合格供方檔案，確保采購物資的質(zhì)量和數(shù)量。4) 組織國內(nèi)合同（訂單）的評審，確保合同的合法、合理、統(tǒng)一、明確和完整。確保與國內(nèi)顧客的有效溝通；5) 依據(jù)職責(zé)劃分，做好本部門負(fù)責(zé)的搬運、儲存、防護工作，并做好原材料、包裝材料、配套件和有關(guān)成品的標(biāo)識。6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售后服務(wù)工作，進行國內(nèi)顧客的顧客滿意度調(diào)查。7) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作，負(fù)責(zé)向國內(nèi)顧客提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)報告。 制造部質(zhì)量職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)編制年、月、周生產(chǎn)作業(yè)計劃，組織各車間編制日生產(chǎn)計劃。加強調(diào)度，制定公司的應(yīng)急計劃，確保合同（訂單）如期完成。2) 負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)管理，嚴(yán)格按控制計劃、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程進行生產(chǎn)，搞好定置管理，確保文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理。3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制，并監(jiān)督有關(guān)部門有效地貫徹執(zhí)行。4) 組織對產(chǎn)品外協(xié)加工廠家和工裝/模具外協(xié)廠家的質(zhì)量保證能力的考察和評審，確保外協(xié)質(zhì)量和數(shù)量。5) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，確保日常生產(chǎn)和新產(chǎn)品開發(fā)按期、保質(zhì)完成。 6) 確保質(zhì)量體系要求在本部門有效、正確地貫徹和實施。 制造部設(shè)備管理人員質(zhì)量職責(zé)1) 負(fù)責(zé)編制設(shè)備的維修計劃，并組織實施完成。2) 負(fù)責(zé)按預(yù)防性要求搞好生產(chǎn)設(shè)備的管理、維修。3) 負(fù)責(zé)工裝/模具、模具管理。4) 負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程、工裝/模具管理和驗證作業(yè)指導(dǎo)書。5) 確保質(zhì)量體系要求在本部門有效、正確地貫徹和實施。 1) 負(fù)責(zé)編制日生