【正文】 由產(chǎn)品審核員依據(jù)審核計劃從成品倉庫或準(zhǔn)備交付的成品中抽取樣本進行產(chǎn)品質(zhì)量審核，審核內(nèi)容包括尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等。萊州金雁機械制造有限公司內(nèi)部審核控制程序過程所有：綜合部文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M6共 4 頁 / 第 3 頁 《內(nèi)部審核報告》、《不合格報告》由審核組長報綜合部并報管理者代表審核批準(zhǔn)。 審核的時機和頻次由綜合部研究具體情況后提出計劃報管理者代表批準(zhǔn)后實施。 《管理評審報告》由綜合部整理、歸檔。 評審人員組成 總經(jīng)理、管理者代表、公司高層領(lǐng)導(dǎo)、綜合部負(fù)責(zé)人、必要時吸收有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人參加。 由技檢部將發(fā)生的不良質(zhì)量成本與不良質(zhì)量成本的控制目標(biāo)進行對比，并采用趨勢圖進行圖示比較和反映其趨勢。 各部門對經(jīng)營計劃實施中的問題應(yīng)及時反饋至總經(jīng)理。　 經(jīng)營計劃中與財務(wù)相關(guān)的內(nèi)容由綜合部負(fù)責(zé)制定。1) 對該班次生產(chǎn)質(zhì)量進行控制2) 對該班次發(fā)生的不合格及時處理，并采取措施，有權(quán)在必要時停止生產(chǎn)。4) 嚴(yán)格進行倉庫管理，確保帳、卡、物相符。1) 檢查工序人員所用的圖紙、規(guī)程、控制計劃等作業(yè)文件是否齊全，組織崗位人員確認(rèn)產(chǎn)品實物要求的質(zhì)量特性值。 2) 實施技術(shù)狀態(tài)管理，對文件修訂的依據(jù)、可行性及執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。8) 負(fù)責(zé)按相應(yīng)的追溯要求對產(chǎn)品和檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識，防止產(chǎn)品混淆和不合格品的流出。3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制，并監(jiān)督有關(guān)部門有效地貫徹執(zhí)行。3) 負(fù)責(zé)自制工裝/模具、專用檢具的質(zhì)量檢驗工作。6) 組織搞好員工的滿意度調(diào)查。3) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大不合格品的評審和處置。6) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)適宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。包括：★ 技檢部會同車間指定每個生產(chǎn)班次的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 對公司員工理解和掌握質(zhì)量方針的情況要進行培訓(xùn)和考試，具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。 質(zhì)量記錄保存期限，必須滿足法律法規(guī)和顧客的要求。 質(zhì)量記錄的收集 各部門文件管理人員負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集。 當(dāng)工程更改涉及有關(guān)文件更改時，由有關(guān)部門按《文件控制程序》進行更改。 以上產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進行5 支持性文件 LJZ/C－J—043 《技術(shù)文件編號方法》 LJZ/C－G－001 《文件編寫導(dǎo)則》 LJZ/C－J—042 《圖紙和技術(shù)資料管理細(xì)則》 LJZ/C－J—044 《圖紙更改辦法》 TS/LJZ－—001 《質(zhì)量記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄 LJZ－－001 《受控文件審批單》 LJZ－－002 《文件發(fā)放登記表》 LJZ－－003 《受控文件清單》 LJZ－－004 《文件更改/換版申請單》 LJZ－－005 《作廢文件清單》 LJZ－－006 《文件修訂狀態(tài)清單》 LJZ－－007 《文件借閱申請單》 LJZ－－008 《文件歸檔登記表》 LJZ－－009 《外來文件清單》 LJZ－－010 《資料室文件登記臺帳》 LJZ－－011 《顧客工程規(guī)范/更改評審表》萊州金雁機械制造有限公司工程更改控制程序過程所有：技檢部文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M1共 2頁 / 第 1 頁 1 目的對產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝等工程更改進行控制，以確保更改要求經(jīng)允許和適當(dāng)?shù)目紤]且有效實施。 文件的作廢和銷毀 檔案室保管的文件需要作廢時，由檔案員在《文件發(fā)放登記表》的作廢欄或銷毀欄進行標(biāo)注后銷毀。 因修改而使原頁碼不夠時，可增加頁碼，增加新頁的編號方法為A1，如：81頁。 文件的發(fā)放：由發(fā)文人按文件發(fā)放范圍進行發(fā)放。4 工作程序 文件資料的分類 文件及資料分類：A類文件：質(zhì)量手冊B 類文件：程序文件C類文件：1） 管理性文件（代號G）：包括崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和各種管理性文件等。為此，要求全體員工要認(rèn)真按照程序文件的要求，做好自己的本職工作，為公司的興旺發(fā)達做出應(yīng)有的貢獻。 技術(shù)性文件及資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程等）由相關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，技檢部經(jīng)理批準(zhǔn)。 丟失的文件找到后，由丟失部門送交文件的發(fā)放部門，由發(fā)放部門及時辦理《作廢文件清單》后銷毀。 其他文件的更改通知單的管理期限與其附屬的實體、方法或文件壽命相同。發(fā)放之前由檔案員加蓋紅色“外來文件”章并做好發(fā)放記錄。 技檢部在評審后應(yīng)對更改進行驗證和確認(rèn)，確認(rèn)后方能執(zhí)行。 質(zhì)量記錄方式分兩類：書面記錄和計算機軟件。 各部門、工序間的接口，必要時由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可查閱質(zhì)量記錄。 公司各部門共同貫徹實施質(zhì)量方針，并保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 綜合部應(yīng)對經(jīng)濟/質(zhì)量活動分析會確定的改進措施，及時反饋到過程和產(chǎn)品中，以實現(xiàn)持續(xù)改進過程業(yè)績的目的。 7) 組織策劃、分配和確定人員、設(shè)施和環(huán)境等資源。5) 編制審核內(nèi)部審核計劃、管理評審計劃，并提交管理者代表審核，總理批準(zhǔn)。4) 批準(zhǔn)生產(chǎn)、過程控制方面的作業(yè)文件，并領(lǐng)導(dǎo)貫徹實施之。3) 負(fù)責(zé)進行APQP要求的PPK初始工序能力分析，確保工序能力滿足生產(chǎn)要求。4) 組織國內(nèi)合同（訂單）的評審，確保合同的合法、合理、統(tǒng)一、明確和完整。 1) 負(fù)責(zé)編制日生產(chǎn)計劃，及時完成各種生產(chǎn)計劃。 1) 嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、工藝文件和檢定規(guī)程進行技術(shù)測定工作。1) 負(fù)責(zé)檔案及資料的收集、整理、保管工作，按歸檔立卷要求，整理需要歸檔的各種文件資料，并保證其統(tǒng)一、完整、正確。 4) 按照有關(guān)工藝及質(zhì)量控制文件規(guī)定，做好各項輔助工作和生產(chǎn)準(zhǔn)備，為確保產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售后服務(wù)工作，對顧客進行滿意度調(diào)查?！∨c市場相關(guān)的事項1）市場開發(fā)目標(biāo)及策略；2）市場占有率目標(biāo)；3）服務(wù)計劃?！〗?jīng)營計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合部按《文件控制程序》的規(guī)定，對經(jīng)營計劃進行編號、標(biāo)識、登記后下發(fā)至各相關(guān)部門執(zhí)行。 各不良質(zhì)量成本發(fā)生部門負(fù)責(zé)本部門不良質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計、核算并報告綜合部。 綜合部協(xié)助管理者代表進行工作，并編制編制《管理評審計劃》?！?改進措施要求由綜合部/技檢部依據(jù)問題的性質(zhì)分別按《糾正和預(yù)防措施控制程序》和《持續(xù)改進控制程序》組織實施。3）歸納和總結(jié)本小組的質(zhì)量審核。 過程審核由技檢部組織，按照《過程審核作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定執(zhí)行。 去驗證的審核員檢查糾正措施計劃已實施并且效果達到要求時，在《不合格報告》“驗證”欄中簽字。 過程審核依據(jù)《過程審核作業(yè)指導(dǎo)書》進行。糾正措施計劃完成后，由部門負(fù)責(zé)人在有關(guān)欄目中簽字確認(rèn)。 受審部門要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作(如所需的資源或文件)。 審核組長1）負(fù)責(zé)組織本小組的內(nèi)部審核。 由綜合部做好會議記錄，并整理成《管理評審報告》。3 職責(zé) 總經(jīng)理對管理評審活動負(fù)責(zé)。 技檢部負(fù)責(zé)確定不良質(zhì)量成本科目、不良質(zhì)量成本的控制目標(biāo)，對不良質(zhì)量成本報告進行質(zhì)量分析和制訂改進計劃?！〗?jīng)營計劃的執(zhí)行與考核 各職能部門負(fù)責(zé)經(jīng)營計劃中相關(guān)內(nèi)容的實施。4 工作程序 經(jīng)營計劃的提出 經(jīng)營計劃提出的依據(jù)1）當(dāng)前和未來顧客的期望以及汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢；2）總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展的需要提出戰(zhàn)略方針、目標(biāo)；3）收集同行業(yè)和競爭廠家的數(shù)據(jù)和信息，以及本公司績效數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。2) 進行市場調(diào)研，收集各種產(chǎn)品及同類廠家的信息。對已出現(xiàn)的廢品或不良品要隔離存放，作好標(biāo)識。1) 準(zhǔn)確、及時報送上級下達的各種質(zhì)量統(tǒng)計報表，按時統(tǒng)計、匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況，填報質(zhì)量事故報表，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠及完整。對不按工藝規(guī)程加工，有權(quán)制止繼續(xù)生產(chǎn)，并向領(lǐng)導(dǎo)報告。4) 負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程、工裝/模具管理和驗證作業(yè)指導(dǎo)書。不斷拓展銷售渠道，擴大銷售市場，提高市場占有率。 1) 負(fù)責(zé)開展對新產(chǎn)品的開發(fā)和研制，負(fù)責(zé)APQP項目小組日常工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)部門進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，下達控制計劃。2) 組織生產(chǎn)管理，確保各生產(chǎn)過程的人、機、料、法、環(huán)、測等各要素處于受控狀態(tài)。3) 根據(jù)公司質(zhì)量方針和資源計劃，組織編制公司職工教育計劃及員工培訓(xùn)的實施、考核及培訓(xùn)后的授權(quán)工作。 5) 任命管理者代表和顧客代表，確保其能獨立地行使職權(quán)。 管理者代表應(yīng)通過召開經(jīng)濟/質(zhì)量活動分析會，識別和利用體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的有關(guān)信息和資料，每季度主持召開一次經(jīng)濟/質(zhì)量活動分析會，各分管領(lǐng)導(dǎo)和部門相關(guān)人員參加，通過會議實現(xiàn)管理溝通，尋找質(zhì)量改進的機會。 綜合部a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的宣傳貫徹。 質(zhì)量記錄的編碼規(guī)則如下：LJZ－ － 同類質(zhì)量記錄的順序號（00002…….） 所屬要素代號（、……） 金雁機械制造拼音縮寫代號 質(zhì)量記錄應(yīng)按上述編號；上級部門統(tǒng)一編號的記錄不再重新編號。 質(zhì)量記錄的范圍包括ISO/TS16949：2002中所有條文涉及的記錄(包括來自供方的質(zhì)量記錄和與顧客有關(guān)的質(zhì)量信息)。 技檢部必須對更改的影響進行評審，如果屬產(chǎn)品設(shè)計更改，評審還應(yīng)考慮更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 各部門按規(guī)定期限須將本部門所有需歸檔的文件資料整理后由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件歸檔登記表》送檔案室，由檔案員簽字接收后按有關(guān)規(guī)定歸檔。 由發(fā)文部門及時更改《受控文件清單》以反映版本最新狀態(tài)，圖樣文件由技檢部更改《文件修訂狀態(tài)清單》。 文件破損需要更換時，需到原文件發(fā)放部門更換，由使用部門填寫《文件更換申請表》，文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后更換，原破損文件作廢，由文件發(fā)放部門填寫《作廢文件清單》后銷毀。 文件的審批 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。而程序文件是公司質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)性文件。3） 外來文件、計算機軟件等。 質(zhì)量手冊和程序文件由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時由發(fā)放人在發(fā)放文件上加蓋紅色“受控”印章，以便追溯。a) 一次修改多頁文件時，則每頁的修訂版次相同；b) 現(xiàn)文件版次為0次修改，如該文件擬修改某頁，不管該頁文件以前是否修改，該頁和該版本文件的修訂次數(shù)都是0+1次。 作廢需繼續(xù)保存的文件由檔案員在作廢文件上加蓋藍(lán)色“作廢留用”印章后，存放于指定處所。4 工作程序 顧客設(shè)計更改 顧客提出更改時，技檢部按《文件控制程序》要求對其工程更改文件進行評審，并作好評審記錄。2 適用范圍適用于與質(zhì)量體系相關(guān)的質(zhì)量記錄的控制和管理。 對常規(guī)記錄進行收集，分為日、月、季、年收集。5 支持性文件：無。 各部門對所承擔(dān)的經(jīng)營目標(biāo)，要編制相應(yīng)的專業(yè)計劃和指標(biāo)計劃，并制定有效的措施，切實保證落實?！?班次質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢科科長根據(jù)不合格的嚴(yán)重性，有權(quán)停止部分或全部的生產(chǎn)，以確保糾正質(zhì)量問題。2) 參與控制計劃的制定和工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃以及供應(yīng)商的選擇。 4) 負(fù)責(zé)實驗室資格、技術(shù)要求、能力范圍的確認(rèn)，配置有效和先進的質(zhì)量檢測手段，確保檢驗和試驗方法滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。8) 編制公司員工年度培訓(xùn)教育計劃和中長期規(guī)劃并組織實施。5）負(fù)責(zé)按年度測量系統(tǒng)分析計劃和APQP的策劃要求，進行公司測量系統(tǒng)分析。5) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，確保日常生產(chǎn)和新產(chǎn)品開發(fā)按期、保質(zhì)完成。 2) 嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙和工藝文件、檢驗規(guī)程和控制計劃檢驗產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品的符合性，做出合格或不合格的結(jié)論,對因錯、漏檢造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構(gòu)和職責(zé)過程所有：總經(jīng)理文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M3共 9 頁 / 第 7 頁4) 負(fù)責(zé)檢查核實工藝的執(zhí)行情況。3) 對工序所使用的測量器具進行點檢驗證，觀察分析是否齊全、完整、有效、可靠。1) 依據(jù)物資標(biāo)準(zhǔn)要求進行物資的采購，確保采購物資的質(zhì)量。4支持性文件無5質(zhì)量記錄 LJZ－－001《崗位評定記錄表》萊州金雁機械制造有限公司經(jīng)營計劃控制程序過程所有：綜合部文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M4共 3 頁 / 第1 頁1 目的規(guī)范公司經(jīng)營計劃的制定、實施及考核的方法，保證公司經(jīng)營目標(biāo)的順利實現(xiàn)。　 經(jīng)營計劃中與人力資源開發(fā)項目有關(guān)的內(nèi)容由綜合部負(fù)責(zé)制定。 每年的第一個月，公司召開總經(jīng)理辦公會議，評審總結(jié)上年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況，并審議新的經(jīng)營計劃。 由管理者代表組織和協(xié)調(diào)各部門實施改進計劃。 管理者代表和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)“管理評審”的內(nèi)容和準(zhǔn)備好的資料做相應(yīng)的專題報告。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)部審核，包括質(zhì)量管理體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核。萊州金雁機械制造有限公司內(nèi)部審核控制程序過程所有：綜合部文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M6共 4 頁 / 第 2 頁 審核組由二人或二人以上組成，由審核組長選派具有內(nèi)部審核員資格，且與被審核