【正文】 及時處理。萊州金雁機械制造有限公司文件控制程序過程所有：綜合部文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M1共 6 頁 / 第 6 頁 工程規(guī)范 對于顧客所有的工程規(guī)范/標準，必須在5個工作日內(nèi)，由技檢部負責評審、分發(fā)及實施，并保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄，包括有關(guān)文件的更新。 對于顧客更改的技術(shù)文件，必須在2個工作日內(nèi)，由技檢部負責評審、分發(fā)、實施，并保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄，包括有關(guān)文件的更新。 以上產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進行5 支持性文件 LJZ/C－J—043 《技術(shù)文件編號方法》 LJZ/C－G－001 《文件編寫導則》 LJZ/C－J—042 《圖紙和技術(shù)資料管理細則》 LJZ/C－J—044 《圖紙更改辦法》 TS/LJZ－—001 《質(zhì)量記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄 LJZ－－001 《受控文件審批單》 LJZ－－002 《文件發(fā)放登記表》 LJZ－－003 《受控文件清單》 LJZ－－004 《文件更改/換版申請單》 LJZ－－005 《作廢文件清單》 LJZ－－006 《文件修訂狀態(tài)清單》 LJZ－－007 《文件借閱申請單》 LJZ－－008 《文件歸檔登記表》 LJZ－－009 《外來文件清單》 LJZ－－010 《資料室文件登記臺帳》 LJZ－－011 《顧客工程規(guī)范/更改評審表》萊州金雁機械制造有限公司工程更改控制程序過程所有：技檢部文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M1共 2頁 / 第 1 頁 1 目的對產(chǎn)品設計、制造工藝等工程更改進行控制，以確保更改要求經(jīng)允許和適當?shù)目紤]且有效實施。4 工作程序 顧客設計更改 顧客提出更改時，技檢部按《文件控制程序》要求對其工程更改文件進行評審，并作好評審記錄。 顧客更改經(jīng)評審、驗證是可以接受的，技檢部應填寫《工程更改通知單》，按顧客要求的時間注明更改實施日期，經(jīng)制造部經(jīng)理批準，通知相關(guān)部門進行更改。 內(nèi)部或供方更改 由內(nèi)部或供方提出工程更改時，提出部門需填寫《工程更改通知單》交技檢部。對于具有專有權(quán)的設計，如更改影響到外形、配合和功能，還須顧客評審更改的影響。如更改影響到顧客要求（如影響到產(chǎn)品的裝配性、成型、功能或耐久性要求），技檢部均應將更改的情況形成文字，交顧客批準后執(zhí)行。 技檢部和相關(guān)部門應及時更新受影響的文件，如PPAP、作業(yè)指導書等，包括指示在線產(chǎn)品的處理。萊州金雁機械制造有限公司工程更改控制程序過程所有：技檢部文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M1共 2 頁 / 第 2 頁 當顧客有要求時，技檢部應滿足其額外的驗證/識別要求 臨時更改如果工程更改是臨時的（例如，僅對某一批適用），技檢部按照以上程序發(fā)出《工程更改通知單》，并注明為“臨時更改”，以及更改的截止日期（或所適用的范圍），相關(guān)的文件可以暫不變動。 當工程更改涉及有關(guān)文件更改時，由有關(guān)部門按《文件控制程序》進行更改。2 適用范圍適用于與質(zhì)量體系相關(guān)的質(zhì)量記錄的控制和管理。 各部門文件管理人員負責本部門質(zhì)量記錄的收集、整理。4 工作過程 質(zhì)量記錄的范圍和產(chǎn)生的途徑。 質(zhì)量記錄產(chǎn)生于質(zhì)量活動過程中或結(jié)束時由相關(guān)人員按程序文件規(guī)定真實地記載的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)。 質(zhì)量記錄的編制與填寫要求 質(zhì)量記錄圖表的編制原則如下：ａ）標準化、規(guī)范化；ｂ）實用性、必要性；ｃ）便于管理和控制。b) 使用質(zhì)量、技術(shù)規(guī)定的術(shù)語。d) 不能涂改。 質(zhì)量記錄的收集 各部門文件管理人員負責本部門質(zhì)量記錄的收集。 對常規(guī)記錄進行收集，分為日、月、季、年收集。 各部門可依據(jù)記錄的特點選擇適當?shù)氖占绞健? 質(zhì)量記錄的標識編碼 質(zhì)量記錄表式由各部門編制，并報綜合部進行表式編號，綜合部負責統(tǒng)一編制各類表式的編號，《質(zhì)量記錄清單》由綜合部負責人審核，總經(jīng)理批準，同時確定有關(guān)質(zhì)量記錄的保管期限及歸檔部門。 質(zhì)量記錄的查閱 合同規(guī)定需要查閱的質(zhì)量記錄，由管理者代表在商定期內(nèi)可提供給顧客及其代表評價時查閱。 質(zhì)量記錄的歸檔 質(zhì)量記錄的歸檔由各部門文件管理人員負責，收集并進行分類整理，裝訂成冊，并于每年一月份由各部門文件管理人員按照綜合部規(guī)定送交有關(guān)部門進行歸檔。 質(zhì)量記錄的貯存質(zhì)量記錄的貯存設施達到防火、 防潮、 防蛀等要求，以免記錄的損壞和變質(zhì)、檔案室應配備文件柜，其他部門也應盡量使用保護性能良好的文件柜。各部門保管的質(zhì)量記錄按“”條編號分類，移交檔案室的質(zhì)量記錄按檔案管理制度進行保管。 質(zhì)量記錄保存期限，必須滿足法律法規(guī)和顧客的要求。5 支持性文件：無。2 適用范圍適用于質(zhì)量方針目標的制定、貫徹、評審、改進的控制。 管理者代表a. 負責依據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，建立、維護和改進質(zhì)量管理體系；b. 負責審核公司經(jīng)營計劃，并通過質(zhì)量目標的實施考核，評價質(zhì)量管理體系運行績效。b. 負責以經(jīng)營計劃的形式，將質(zhì)量目標分解到各部門，實行定期、定量化考核。4 工作程序 制定質(zhì)量方針的基本要求a. 與公司的宗旨相適應；b. 有滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c. 提供制定和評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的框架；d. 在公司內(nèi)部得到溝通和理解；e. 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 綜合部負責把總經(jīng)理的要求傳達給員工，讓員工討論提出個人對公司發(fā)展的企望，并提出質(zhì)量方針的預選方案。萊州金雁機械制造有限公司方針和目標的制定與監(jiān)控過程所有：總經(jīng)理文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M2共 3 頁 / 第 1 頁 總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理辦公會議決定,正式批準發(fā)布本公司的質(zhì)量方針。 對公司員工理解和掌握質(zhì)量方針的情況要進行培訓和考試，具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。 各部門對所承擔的經(jīng)營目標，要編制相應的專業(yè)計劃和指標計劃，并制定有效的措施，切實保證落實。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的定期評審 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標應定期進行評審，評審的時機、方法和要求，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 綜合部按照《數(shù)據(jù)分析與使用控制程序》，定期收集體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的有關(guān)信息和資料，通過應用統(tǒng)計技術(shù)方法，進行資料和信息的分析和利用，從而實現(xiàn)改進的目的。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的改進 當質(zhì)量方針和質(zhì)量目標與顧客要求、法律法規(guī)、產(chǎn)品框架發(fā)生不適宜時，萊州金雁機械制造有限公司方針和目標的制定與監(jiān)控過程所有：總經(jīng)理文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M2共 3 頁 / 第 1 頁應進行質(zhì)量方針和目標的改進。 總經(jīng)理應配備必要的資源，以保證持續(xù)改進過程業(yè)績的目的的實現(xiàn)。6 支持性文件 TS/LJX－－2005 《人力資源控制程序》 TS/LJX－－2005 《經(jīng)營計劃控制程序》 TS/LJX－－2005 《管理評審控制程序》 TS/LJX－－2005 《數(shù)據(jù)分析與使用控制程序》 TS/LJX－－2005 《持續(xù)改進控制程序》。2適用范圍 適用于公司確定的崗位職責的確定和管理要求3質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)，由總經(jīng)理提出方案交公司高層領(lǐng)導會議討論決定，并以總經(jīng)理名義發(fā)布實施。包括：★ 技檢部會同車間指定每個生產(chǎn)班次的質(zhì)量負責人。★ 班次質(zhì)量負責人或質(zhì)檢科科長根據(jù)不合格的嚴重性，有權(quán)停止部分或全部的生產(chǎn)，以確保糾正質(zhì)量問題。2) 主持制定公司的質(zhì)量方針和目標，依據(jù)國家有關(guān)標準和公司實際情況建立質(zhì)量體系。4) 主持召開管理評審會義，對質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系運行的適宜性、符合性和有效性進行評價。6) 批準質(zhì)量手冊的發(fā)布和實施。8) 負責批準公司年度綜合計劃和中長期經(jīng)營計劃。1) 負責建立和保持質(zhì)量管理體系，并及時向總經(jīng)理報告體系運行的情況；2) 領(lǐng)導和組織內(nèi)部審核，指定內(nèi)審組長，確保已建立的質(zhì)量管理體系處于持續(xù)改進狀態(tài)。4) 審核質(zhì)量手冊，批準程序文件，并定期評審文件化體系的有效性。6) 負責就質(zhì)量管理體系的有關(guān)適宜與外部各方的聯(lián)絡工作。2) 參與控制計劃的制定和工廠、設施和設備的策劃以及供應商的選擇。4) 協(xié)調(diào)與顧客有關(guān)活動的溝通。2) 組織編制公司年度綜合計劃和中長期經(jīng)營計劃,確定公司年度持續(xù)改進目標,批準公司年度持續(xù)改進計劃。 4) 組織群眾性合理化建議活動，進行員工滿意度調(diào)查工作。6）組織質(zhì)量體系文件的編制、修改、換版、收回、歸檔、作廢、銷毀。1) 領(lǐng)導和組織市場調(diào)研，進行合同評審，評價制造可行性，進行風險性分析，確保產(chǎn)品100%及時交付；2) 組織進行國外產(chǎn)品的售前、售后服務工作，及國外客戶的滿意度調(diào)查和競爭手的信息調(diào)查，確保與國外顧客的有效溝通；3) 領(lǐng)導和組織供方的質(zhì)量保證能力的考察評審, 進行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)。 萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構(gòu)和職責過程所有：總經(jīng)理文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M3共 9 頁 / 第 3頁 技檢部經(jīng)理質(zhì)量職責 1) 負責組織編制公司質(zhì)量管理、技術(shù)改造、質(zhì)量升級的年度計劃和中長期規(guī)劃，并組織實施。3) 負責批準重大不合格品的評審和處置。 4) 負責實驗室資格、技術(shù)要求、能力范圍的確認，配置有效和先進的質(zhì)量檢測手段，確保檢驗和試驗方法滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。6) 組織生產(chǎn)設備、工藝裝備管理，確保各種生產(chǎn)設施的合理使用。 制造部經(jīng)理質(zhì)量職責 1) 組織編制年、月、周、日生產(chǎn)準備計劃和生產(chǎn)作業(yè)計劃，并組織實施，確保生產(chǎn)計劃及時完成。3) 負責定期組織驗證工序過程能力（CPK值），確保工序能力得到控制，并能滿足產(chǎn)品特性形成的需要。1) 組織編制公司中長期經(jīng)營規(guī)劃和年、月綜合計劃，組織搞好公司的統(tǒng)計管理工作和各部門對公司級數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。制定各類人員工作標準和考核辦法，并負責公司崗位的績效考核和獎金分配分配的制定。4) 負責組織編寫質(zhì)量管理體系文件，并按規(guī)定程序批準、發(fā)布、實施、更改、收回、換版、歸檔、銷毀。6) 組織搞好員工的滿意度調(diào)查。8) 編制公司員工年度培訓教育計劃和中長期規(guī)劃并組織實施。 9）綜合部財務人員負責編制長期、中期、短期財務成本指標計劃。負責組織搞好產(chǎn)品成本和不良品成本的核算工作。 2) 負責工裝、模具、工藝設計，根據(jù)公司制造工藝和操作的特點，編制相應的工藝文件和作業(yè)指導書。4) 負責自制設備、工裝/模具、模具的設計、驗證工作。 6) 在技檢部經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責技術(shù)文件組料的編制、修改、審定、發(fā)布以及收回、存檔、銷毀工作1) 負責編制檢驗手冊，依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特點，制定產(chǎn)品檢驗規(guī)程。同時做好各監(jiān)視和測量過程的狀態(tài)標識。3) 負責自制工裝/模具、專用檢具的質(zhì)量檢驗工作。5）負責按年度測量系統(tǒng)分析計劃和APQP的策劃要求，進行公司測量系統(tǒng)分析。7) 組織和協(xié)調(diào)各部門對不合格品進行評審和處置，及時處理現(xiàn)場質(zhì)量問題，負責糾措施的協(xié)調(diào)和驗證。萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構(gòu)和職責過程所有：總經(jīng)理文件編號：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識別：M3共 9 頁 / 第 5 頁2) 負責國內(nèi)市場的銷售工作，進行合同/訂單的數(shù)量和交付時間的監(jiān)控，確保100%交貨。 3) 組織對各供方的評審和開發(fā)，建立合格供方檔案，確保采購物資的質(zhì)量和數(shù)量。確保與國內(nèi)顧客的有效溝通；5) 依據(jù)職責劃分，做好本部門負責的搬運、儲存、防護工作，并做好原材料、包裝材料、配套件和有關(guān)成品的標識。7) 負責產(chǎn)品的交付工作，負責向國內(nèi)顧客提交生產(chǎn)件批準報告。加強調(diào)度，制定公司的應急計劃，確保合同（訂單）如期完成。3) 負責產(chǎn)品的標識和可追溯性控制，并監(jiān)督有關(guān)部門有效地貫徹執(zhí)行。5) 負責組織生產(chǎn)技術(shù)準備，確保日常生產(chǎn)和新產(chǎn)品開發(fā)按期、保質(zhì)完成。 制造部設備管理人員質(zhì)量職責1) 負責編制設備的維修計劃，并組織實施完成。3) 負責工裝/模具、模具管理。5) 確保質(zhì)量體系要求在本部門有效、正確地貫徹和實施。2) 嚴格按照控制計劃、工藝文件、操作規(guī)程搞好生產(chǎn)管理，確保人、機、料、法、環(huán)、測等要素處于受控狀態(tài)，確保文明生產(chǎn)。4) 正確處置生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，協(xié)助有關(guān)部門搞好質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量指標的完成。6) 確保質(zhì)量體系要求在本部門有效、正確地貫徹和實施。8) 負責按相應的追溯要求對產(chǎn)品和檢驗狀態(tài)進行標識，防止產(chǎn)品混淆和不合格品的流出。 2) 嚴格按產(chǎn)品圖紙和工藝文件、檢驗規(guī)程和控制計劃檢驗產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品的符合性，做出合格或不合格的結(jié)論,對因錯、漏檢造成的質(zhì)量問題負責。4) 正確填寫廢品單，不合格品處理申請單，返工、返修通知單，不合格品讓步接收單，物理、化學檢驗報告單等有關(guān)檢驗憑證,做好各種原始記錄和數(shù)據(jù)處理工作，對所填寫的各種數(shù)據(jù)、文字負責。6) 對加工不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕轉(zhuǎn)入下道工序。 7) 負責量具、檢具和試驗設備的保管和維護保養(yǎng)。2) 做好計量量值傳遞和在用計量器具的周期檢定、修理工作，做好記錄。4) 按檢定規(guī)程要求出具測試報告，并對報告的數(shù)據(jù)負責。5) 做好各種計量器具的標識。 2)