【正文】 由文件發(fā)放部門(mén)填寫(xiě)《作廢文件清單》后銷(xiāo)毀。 有時(shí)效性或特殊用途的文件，必須由發(fā)文部門(mén)注明時(shí)效期限或用途標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品和工裝圖紙由技檢部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時(shí)，當(dāng)文件用于指導(dǎo)試制新產(chǎn)品，則由文件發(fā)放人加蓋紅色“試制用圖”印章，當(dāng)文件用于指導(dǎo)生產(chǎn)時(shí)，由文件發(fā)放人加蓋紅色“生產(chǎn)用圖”印章。發(fā)放時(shí)，由文件發(fā)放部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》，并在文件上填寫(xiě)發(fā)文序號(hào)，加蓋或標(biāo)注必要的標(biāo)識(shí)。0－表示該文件本版中修訂次數(shù)，該版本目前未修改，表示為A/0；以后按修改順序，以阿拉伯?dāng)?shù)字0，1，2…表示，為3A/0，A/1，A/2…依此類(lèi)推，直至文件換版。 文件的發(fā)放 有效文件須具備如下可辯識(shí)性標(biāo)識(shí)：a 文件編號(hào)；b 文件版號(hào)；c 發(fā)文序號(hào)；d 時(shí)效標(biāo)識(shí)或特殊用途標(biāo)識(shí)；e 發(fā)放部門(mén)印章（用于文字性文件）。 文件審批手續(xù) 除圖樣外，其他各種文件，由文件的編制部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放審批單》有關(guān)欄目，并確定文件的分發(fā)范圍和控制編號(hào)，由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 技術(shù)性文件及資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程等）由相關(guān)部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，技檢部經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的審批 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 程序文件由綜合部組織各職能部門(mén)編寫(xiě)。4) 質(zhì)量記錄(一種特殊類(lèi)型的文件) 文件編號(hào) 文件的編號(hào):a 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)方法:TS/LJZ－A001－001 編制年代號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 金雁機(jī)械質(zhì)量體系文件代號(hào) b 程序文件的編號(hào)方法: TS/LJZ－B..－001 　 順序號(hào)（001，002……） 程序文件代號(hào)及要素號(hào) 　　　　　　　　　　　　　 金雁機(jī)械質(zhì)量體系文件代號(hào)萊州金雁機(jī)械制造有限公司文件控制程序過(guò)程所有：綜合部文件編號(hào)：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過(guò)程識(shí)別：M1共 6 頁(yè) / 第 2 頁(yè)c. 作業(yè)文件的編號(hào)方法: LJZ/C — － 順序號(hào)（00002…….） 文件類(lèi)別代號(hào)（管理類(lèi)G、技術(shù)類(lèi)J） 金雁機(jī)械質(zhì)量體系文件代號(hào) 技術(shù)圖樣，工裝圖樣，設(shè)計(jì)文件和工藝文件由技檢部依據(jù)《技術(shù)文件編號(hào)方法》統(tǒng)一編號(hào)。2） 技術(shù)性文件（代號(hào)J）：包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)、技術(shù)規(guī)范、操作文件、質(zhì)量計(jì)劃等。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的編制、保管、控制和發(fā)放。3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件的編制、發(fā)放、更改控制和管理?！　　　　　　　　」芾碚叽恚骸　　　　　　　　　?006年11月15日萊州金雁機(jī)械制造有限公司文件控制程序過(guò)程所有：綜合部文件編號(hào)：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過(guò)程識(shí)別：M1共 6 頁(yè) / 第 1 頁(yè)1 目的對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放和更改處于受控狀態(tài)，確保各現(xiàn)場(chǎng)使用文件均為有效版本。為此，要求全體員工要認(rèn)真按照程序文件的要求，做好自己的本職工作，為公司的興旺發(fā)達(dá)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。而程序文件是公司質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)性文件。萊州金雁機(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)：TS/LJZ－～－001 版本號(hào)：A/0程序文件本程序文件適宜于萊州金雁機(jī)械制造有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》TS/LJZ－A001－001支持性要求受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 發(fā)布日期： 2006/11/15 實(shí)施日期：2006/11/15萊州金雁機(jī)械制造有限公司發(fā)布萊州金雁機(jī)械制造有限公司目 錄文件編號(hào)：TS/LJZ－B000－001程 序 文 件版本：A/0 過(guò)程識(shí)別：00共 2頁(yè)/第 1頁(yè)序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)版號(hào)頁(yè)碼過(guò)程識(shí)別過(guò)程所有－批準(zhǔn)書(shū)A/004－01文件控制程序TS/LJZ－－001A/005M1綜合部02工程更改控制程序TS/LJZ－－001A/011技檢部03質(zhì)量記錄控制程序TS/LJZ－－001A/013綜合部04方針和目標(biāo)的制定與監(jiān)控TS/LJZ－－001A/016M2總經(jīng)理公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)TS/LJZ－－001A/019M3總經(jīng)理04經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序TS/LJZ－－001A/028M4綜合部07不良質(zhì)量成本控制程序TS/LJZ－－001A/03106管理評(píng)審控制程序TS/LJZ－－001A/033M5綜合部27內(nèi)部審核控制程序TS/LJZ－－001A/036M6綜合部31數(shù)據(jù)分析與使用控制程序TS/LJZ－－001A/040M7綜合部32持續(xù)改進(jìn)控制程序TS/LJZ－－001A/044M8綜合部13顧客要求控制程序TS/LJZ－－001A/048C1/S1供銷(xiāo)部05內(nèi)外部溝通控制程序TS/LJZ－－001A/051S2綜合部08人力資源控制程序TS/LJZ－－001A/053S3綜合部09生產(chǎn)設(shè)備控制程序TS/LJZ－－001A/057S4制造部10工裝控制程序TS/LJZ－－001A/06311產(chǎn)品安全性控制程序TS/LJZ－－001A/06612產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序TS/LJZ－－001A/069C2技檢部萊州金雁機(jī)械制造有限公司目 錄文件編號(hào)：TS/LJZ－B000－001程 序 文 件版本：A/0 過(guò)程識(shí)別：00共 2頁(yè)/第 2頁(yè)序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)版號(hào)頁(yè)碼過(guò)程識(shí)別過(guò)程所有15供方控制程序TS/LJZ－－001A/075S5供銷(xiāo)部16采購(gòu)控制程序TS/LJZ－－001A/07917生產(chǎn)提供控制程序TS/LJZ－－001A/083C3/S6制造部18控制計(jì)劃控制程序TS/LJZ－－001A/088技檢部19產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯控制程序TS/LJZ－－001A/092S7技檢部20顧客財(cái)產(chǎn)控制程序TS/LJZ－－001A/095S8供銷(xiāo)部21產(chǎn)品防護(hù)控制程序TS/LJZ－－001A/097S9供銷(xiāo)部.22服務(wù)控制程序TS/LJZ－－001A/099C5供銷(xiāo)部23監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序TS/LJZ－－001A/0101S10技檢部24實(shí)驗(yàn)室控制程序TS/LJZ－－001A/010626顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序TS/LJZ－－001A/0109S11供銷(xiāo)部25統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序TS/LJZ－－001A/0111S12綜合部/技檢部28過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序TS/LJZ－－001A/011529產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序TS/LJZ－－001A/0117S13技檢部30不合格品控制程序TS/LJZ－－001A/0121S14技檢部33糾正和預(yù)防措施控制程序TS/LJZ－－001A/0124綜合部34三類(lèi)文件清單――――12835質(zhì)量記錄清單――――131萊州金雁機(jī)械制造有限公司批 準(zhǔn) 書(shū)過(guò)程所有：管理者代表文件編號(hào)：TS/LJZ－B001－001程 序 文 件版本：A/0 過(guò)程識(shí)別：01共 1 頁(yè)/第 1頁(yè)批準(zhǔn)書(shū)根據(jù)ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，為了實(shí)現(xiàn)對(duì)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性要求，結(jié)合公司實(shí)際情況編制了本程序文件，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)，是公司開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)性文件。它規(guī)定了開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的順序、方法、質(zhì)量活動(dòng)的責(zé)任部門(mén)、配合部門(mén)、職責(zé)與權(quán)限、工作要求以及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則等內(nèi)容，是我們開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)。 特此批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。2 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及技術(shù)文件，其中包括外來(lái)的原始文件，如顧客提供的圖樣等。 技檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、更改和歸檔、銷(xiāo)毀。4 工作程序 文件資料的分類(lèi) 文件及資料分類(lèi)：A類(lèi)文件：質(zhì)量手冊(cè)B 類(lèi)文件：程序文件C類(lèi)文件：1） 管理性文件（代號(hào)G）：包括崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和各種管理性文件等。3） 外來(lái)文件、計(jì)算機(jī)軟件等。 文件的編寫(xiě) 作業(yè)文件的編寫(xiě)由各職能部門(mén)進(jìn)行。 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)編寫(xiě)。 程序文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽后，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理性文件由相關(guān)部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)?！段募l(fā)放審批單》由文件編制部門(mén)留存。萊州金雁機(jī)械制造有限公司文件控制程序過(guò)程所有：綜合部文件編號(hào)：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過(guò)程識(shí)別：M1共 6 頁(yè) / 第 3 頁(yè) 文件版號(hào)：A/0A－表示版號(hào)，目前的版本為第A版，換版后為B版、C版…….。 文件的發(fā)放：由發(fā)文人按文件發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時(shí)由發(fā)放人在發(fā)放文件上加蓋紅色“受控”印章，以便追溯。 除以上文件外，其他文件發(fā)放時(shí)，在封面上加蓋紅色的發(fā)放部門(mén)印章，綜合部加蓋＂受控＂章，技檢部加蓋＂受控J＂章。 文字性文件由綜合部編制《受控文件清單》，圖樣由技檢部編制。 文件使用人將文件丟失后，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更換申請(qǐng)表》說(shuō)明丟失原因，由文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)后，報(bào)文件原審批人批準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)，原丟失文件的序號(hào)作廢，新的序號(hào)由發(fā)文部門(mén)按新的發(fā)文流水號(hào)發(fā)放。 由技檢部組織有關(guān)部門(mén)在5個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)所有的工程規(guī)范及時(shí)評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施（包括顧客工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、更改及更新的文件）。 文件資料的更改由原審批人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。 文件更改批準(zhǔn)后，由文件管理部門(mén)按《文件更改/換版申請(qǐng)單》規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行修改。 因修改而使原頁(yè)碼不夠時(shí)，可增加頁(yè)碼，增加新頁(yè)的編號(hào)方法為A1，如：81頁(yè)。a) 一次修改多頁(yè)文件時(shí)，則每頁(yè)的修訂版次相同；b) 現(xiàn)文件版次為0次修改，如該文件擬修改某頁(yè)，不管該頁(yè)文件以前是否修改，該頁(yè)和該版本文件的修訂次數(shù)都是0+1次。在更改開(kāi)始位置標(biāo)識(shí)，n為該頁(yè)第n次更改，n為阿拉伯?dāng)?shù)字，當(dāng)屬換頁(yè)更改方式時(shí)，在更改處以涂黑形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b) 圖紙更改執(zhí)行《圖紙更改辦法》。 產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的更改通知單的管理期限與產(chǎn)品壽命相同。 當(dāng)該文件作廢留用時(shí)，該文件的更改通知單同時(shí)留用。 相關(guān)部門(mén)應(yīng)保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。由文件發(fā)放部門(mén)填寫(xiě)《文件更改/換版申請(qǐng)表》報(bào)原審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后萊州金雁機(jī)械制造有限公司文件控制程序過(guò)程所有：綜合部文件編號(hào)：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過(guò)程識(shí)別：M1共 6 頁(yè) / 第 5 頁(yè)進(jìn)行換版，文件的原編號(hào)中的編文年號(hào)改為換版年號(hào)，原版文件及有關(guān)的更改通知單全部作廢。 文件的作廢和銷(xiāo)毀 檔案室保管的文件需要作廢時(shí)，由檔案員在《文件發(fā)放登記表》的作廢欄或銷(xiāo)毀欄進(jìn)行標(biāo)注后銷(xiāo)毀。 作廢需繼續(xù)保存的文件由檔案員在作廢文件上加蓋藍(lán)色“作廢留用”印章后，存放于指定處所。 其他文件經(jīng)擬制、審核、批準(zhǔn)后由編制部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》后，交檔案員歸檔。原版文件一律不外借，需臨時(shí)查閱有關(guān)文件的公司顧客，須由檔案員辦理《文件借閱申請(qǐng)單》由總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)在公司檔案室查閱。 外部文件的控制 外部文件包括：a 顧客的圖紙、技術(shù)規(guī)范、各國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；b 顧客的質(zhì)量保證文件、檢驗(yàn)規(guī)范； 由各部門(mén)負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分類(lèi)交檔案室編號(hào)后填寫(xiě)《外來(lái)文件清單》，下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。 檔案員每年對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行檢查，檢查各種外來(lái)文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題