【正文】 過程審核依據(jù)《過程審核作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行?！懂a(chǎn)品審核報(bào)告》表中，根據(jù)審核結(jié)果評(píng)定總符合率綜合得分EP（％）。6 過程審核 由過程審核員（管理者代表指定）編制《過程審核計(jì)劃》交管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 產(chǎn)品審核依據(jù)《產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行。5 產(chǎn)品審核 由產(chǎn)品審核員（管理者代表指定）編制《產(chǎn)品審核計(jì)劃》交管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。由管理者代將綜合評(píng)價(jià)報(bào)告提交管理評(píng)審。 如在協(xié)議的期限內(nèi)未能完成一項(xiàng)同意的糾正措施，管理者代表對(duì)此進(jìn)行追查，如無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限，該問題向總經(jīng)理報(bào)告。 去驗(yàn)證的審核員檢查糾正措施計(jì)劃已實(shí)施并且效果達(dá)到要求時(shí)，在《不合格報(bào)告》“驗(yàn)證”欄中簽字。糾正措施計(jì)劃完成后，由部門負(fù)責(zé)人在有關(guān)欄目中簽字確認(rèn)。 如果發(fā)生不能對(duì)糾正措施的性質(zhì)達(dá)成一致意見的情況時(shí)，由綜合部經(jīng)理報(bào)告管理者代表，進(jìn)行仲裁。 如果該計(jì)劃不能接收，應(yīng)由責(zé)任部門編制一份修正的糾正措施計(jì)劃。《內(nèi)部審核報(bào)告》和《不合格報(bào)告》發(fā)給有關(guān)的部門和領(lǐng)導(dǎo)?！秲?nèi)部審核報(bào)告》由審核組長填寫。 由審核員填寫《不合格報(bào)告》中的不合格事實(shí)描述欄，糾正措施欄由受審部門負(fù)責(zé)人填寫。 審核必須覆蓋所有要素、所有的部門、所有班次。 過程審核由技檢部組織，按照《過程審核作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定執(zhí)行。 受審部門要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作(如所需的資源或文件)。 由審核組長根據(jù)將要審核的過程和部門的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果，確定審核方案，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等，制訂審核日程表，并提前一星期通知受審部門。 由審核組長組織審核組成員制定審核專用文件： 1)《審核實(shí)施日程安排》2）《審核檢查表》 3)《不合格報(bào)告》4）《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄》其中，迎審前的第一次的質(zhì)量體系審核，應(yīng)使用專用的《ISO/TS16949審核檢查清單》或IATF認(rèn)可的使用過程方法編制的《審核檢查表》（九聯(lián)表）。 審核準(zhǔn)備 由管理者代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部審核員資格的 合適人選擔(dān)任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。 如果出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故和質(zhì)量體系有較大的調(diào)整，以及為外部審核作準(zhǔn)備時(shí)，進(jìn)行追加集中審核。 其他有關(guān)人員應(yīng)對(duì)內(nèi)部審核工作進(jìn)行全面合作。2）評(píng)審、同意所建議的糾正措施并使之形成文件。3）歸納和總結(jié)本小組的質(zhì)量審核。 審核組長1）負(fù)責(zé)組織本小組的內(nèi)部審核。1）編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》。3 職責(zé) 管理者代表1）幫助解決對(duì)糾正措施要求方面解釋上的不一致或反應(yīng)延遲等問題。 5 支持性文件 TS/LJZ－－001 《文件控制程序》 TS/LJZ－－001 《質(zhì)量記錄控制程序》 TS/LJZ－－001 《糾正和預(yù)防措施控制程序》6 質(zhì)量記錄 LJZ－－001 《管理評(píng)審計(jì)劃》 LJZ－－002 《管理評(píng)審報(bào)告》 LJZ－－003 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 LJZ－－004 《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》萊州金雁機(jī)械制造有限公司內(nèi)部審核控制程序過程所有：綜合部文件編號(hào)：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識(shí)別：M6共 4 頁 / 第 1 頁1 目的 審核質(zhì)量管理體系以驗(yàn)證符合ISO/TS16949的要求，審核過程以驗(yàn)證其有效性，以及審核產(chǎn)品以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的產(chǎn)品要求。 記錄的管理 驗(yàn)證結(jié)果由綜合部進(jìn)行整理。 質(zhì)量方針目標(biāo)、體系文件的更改執(zhí)行《文件控制程序》。 措施的實(shí)施 評(píng)審報(bào)告中決定需實(shí)施措施的部門，立即組織質(zhì)量改進(jìn)，按要求落實(shí)?！?改進(jìn)措施要求由綜合部/技檢部依據(jù)問題的性質(zhì)分別按《糾正和預(yù)防措施控制程序》和《持續(xù)改進(jìn)控制程序》組織實(shí)施。 由綜合部做好會(huì)議記錄，并整理成《管理評(píng)審報(bào)告》。萊州金雁機(jī)械制造有限公司管理評(píng)審控制程序過程所有：綜合部文件編號(hào)：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識(shí)別：M5共 3 頁 / 第 3頁 管理評(píng)審輸出（評(píng)審結(jié)果）總經(jīng)理根據(jù)討論意見對(duì)質(zhì)量管理體系做出適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。評(píng)審內(nèi)容包括：；，質(zhì)量發(fā)展概況，市場(chǎng)發(fā)展概況、市場(chǎng)戰(zhàn)略和社會(huì)要求及環(huán)境變化而進(jìn)行的更新和改進(jìn)的需要； ，如質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估，顧客滿意度；；；、質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性，是否持續(xù)有效地反映了所有受益者的期望。 實(shí)施評(píng)審 評(píng)審的形式采用總經(jīng)理主持，各業(yè)務(wù)經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人參加，以開會(huì)討論的方式進(jìn)行評(píng)審。 資料準(zhǔn)備 綜合部協(xié)助管理者代表，各部門配合準(zhǔn)備管理評(píng)審資料，整理成冊(cè)，提前兩天發(fā)給評(píng)審人員。 ；；、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化時(shí)；；f. 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變化引起體系變更時(shí)；g. 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，如認(rèn)證審核前的管理評(píng)審。4 工作程序 評(píng)審計(jì)劃 公司的管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，一般放在內(nèi)部審核之后。 綜合部協(xié)助管理者代表進(jìn)行工作，并編制編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。3 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)負(fù)責(zé)。5 質(zhì)量記錄 LJZ —－001 《車間質(zhì)量損失費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表》 LJZ —－002 《不良質(zhì)量成本匯總統(tǒng)計(jì)表》 LJZ —－003 《不良質(zhì)量成本報(bào)告》萊州金雁機(jī)械制造有限公司管理評(píng)審控制程序過程所有：綜合部文件編號(hào)：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識(shí)別：M5共 3 頁 / 第 1頁1 目的 為確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。 《不良質(zhì)量成本報(bào)告》、改進(jìn)計(jì)劃及實(shí)施情況由管理者代表報(bào)告總經(jīng)理，并作為管理評(píng)審的內(nèi)容。 由技檢部評(píng)價(jià)不良質(zhì)量成本的變化趨勢(shì)、改進(jìn)潛力并結(jié)合與目標(biāo)值的對(duì)比情況制訂改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批。 不良質(zhì)量成本報(bào)告的編制、分析和改進(jìn) 由綜合部根據(jù)各部門填報(bào)的《不良質(zhì)量成本匯總統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，編制《不良質(zhì)量成本報(bào)告》并以產(chǎn)值和銷售額作為基礎(chǔ)，計(jì)算不良質(zhì)量成本與產(chǎn)值、銷售額的比例，并將《不良質(zhì)量成本報(bào)告》交技檢部。 質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集 車間、供銷等部門每月按附表《質(zhì)量損失成本統(tǒng)計(jì)表》規(guī)定的收集內(nèi)容，收集統(tǒng)計(jì)本部門所發(fā)生的不良質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和可靠。 由技檢部確定質(zhì)量成本科目、收集部門和相應(yīng)內(nèi)容。 各不良質(zhì)量成本發(fā)生部門負(fù)責(zé)本部門不良質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、核算并報(bào)告綜合部。 技檢部負(fù)責(zé)確定不良質(zhì)量成本科目、不良質(zhì)量成本的控制目標(biāo)，對(duì)不良質(zhì)量成本報(bào)告進(jìn)行質(zhì)量分析和制訂改進(jìn)計(jì)劃。2. 適用范圍適用于對(duì)不良質(zhì)量成本的收集、匯總、分析、改善控制等活動(dòng)。 經(jīng)營計(jì)劃及其執(zhí)行情況的有關(guān)資料按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求，由綜合部負(fù)責(zé)保存?？偨?jīng)理每季度組織各職能部門對(duì)經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行評(píng)議，需調(diào)整的事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定后修改經(jīng)營計(jì)劃。 經(jīng)營計(jì)劃的修改和更新 各部門對(duì)經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容有更改需要時(shí)，應(yīng)向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部對(duì)經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行修訂，并通知各有關(guān)部門。具體執(zhí)行《公司級(jí)數(shù)據(jù)及經(jīng)營計(jì)劃管理辦法》?！」芾碚叽響?yīng)及時(shí)對(duì)經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行督促、檢查，每半年應(yīng)對(duì)經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施評(píng)價(jià)寫出報(bào)告，以便及時(shí)修訂和評(píng)審經(jīng)營計(jì)劃?！〗?jīng)營計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合部按《文件控制程序》的規(guī)定，對(duì)經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記后下發(fā)至各相關(guān)部門執(zhí)行?！〗?jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行與考核 各職能部門負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃中相關(guān)內(nèi)容的實(shí)施?！?各部門編制的經(jīng)營計(jì)劃交綜合部匯總，提出草案，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議確定，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)?！?經(jīng)營計(jì)劃中與生產(chǎn)項(xiàng)目（包括產(chǎn)量、品種、設(shè)備、工裝）有關(guān)的內(nèi)容由制造部負(fù)責(zé)制定?！?經(jīng)營計(jì)劃中與技術(shù)項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)容由技檢部負(fù)責(zé)制定。 　經(jīng)營計(jì)劃的制定 經(jīng)營計(jì)劃中與市場(chǎng)/顧客或供方有關(guān)的內(nèi)容供銷部制定。 質(zhì)量目標(biāo)1）年度質(zhì)量目標(biāo)；2）體系績效目標(biāo)。　技術(shù)目標(biāo)1）設(shè)備更新、改造、維修計(jì)劃；2）工裝的更新改造計(jì)劃；萊州金雁機(jī)械制造有限公司經(jīng)營計(jì)劃控制程序過程所有：綜合部文件編號(hào)：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識(shí)別：M4共 3 頁 / 第 2頁3）新產(chǎn)品制造開發(fā)計(jì)劃；4）工藝開發(fā)改進(jìn)計(jì)劃；5）過程能力和效率改進(jìn)計(jì)劃?！∨c市場(chǎng)相關(guān)的事項(xiàng)1）市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)及策略；2）市場(chǎng)占有率目標(biāo)；3）服務(wù)計(jì)劃。4 工作程序 經(jīng)營計(jì)劃的提出 經(jīng)營計(jì)劃提出的依據(jù)1）當(dāng)前和未來顧客的期望以及汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)；2）總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展的需要提出戰(zhàn)略方針、目標(biāo)；3）收集同行業(yè)和競(jìng)爭廠家的數(shù)據(jù)和信息，以及本公司績效數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。 綜合部財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)提供經(jīng)營計(jì)劃完成的數(shù)據(jù)分析情況。2 適用范圍適用于公司經(jīng)營計(jì)劃的制定、實(shí)施、考核和修訂。3) 就質(zhì)量問題向技檢部經(jīng)理報(bào)告。 6）保守審核文件的機(jī)密。4) 驗(yàn)證由審核結(jié)果導(dǎo)致的糾正和預(yù)防措施的有效性。2) 有效地完成所承擔(dān)的工作任務(wù)。4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售后服務(wù)工作，對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查。2) 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，收集各種產(chǎn)品及同類廠家的信息。4) 收集有關(guān)供方的質(zhì)量信息。2) 負(fù)責(zé)編制采購合同或訂單，并收集發(fā)放有關(guān)采購資料。5) 不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或領(lǐng)用手續(xù)的，不得發(fā)放使用。3) 按照不同工裝的貯存要求，合理擺放，不得出現(xiàn)銹蝕、腐爛、破損現(xiàn)象,嚴(yán)格按要求進(jìn)行工裝/模具/模具貯存的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（包括工裝、模具、檢具、卡具等）1) 依據(jù)工裝貯備定額，按時(shí)提報(bào)工裝補(bǔ)充計(jì)劃。3) 嚴(yán)格進(jìn)行倉庫管理，確保帳、卡、物相符。 4) 按照有關(guān)工藝及質(zhì)量控制文件規(guī)定，做好各項(xiàng)輔助工作和生產(chǎn)準(zhǔn)備，為確保產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。對(duì)已出現(xiàn)的廢品或不良品要隔離存放，作好標(biāo)識(shí)。1) 嚴(yán)格遵守和執(zhí)行質(zhì)量控制計(jì)劃、工藝文件和操作規(guī)程，合理使用生產(chǎn)設(shè)備和工裝/模具。4) 對(duì)待加工原料驗(yàn)證其產(chǎn)地、廠家、批次、爐號(hào)、標(biāo)識(shí)，并做好標(biāo)識(shí)記萊州金雁機(jī)械制造有限公司公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)過程所有：總經(jīng)理文件編號(hào)：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識(shí)別：M3共 9 頁 / 第 8頁錄，更換原料時(shí)做好相應(yīng)的記錄。2) 確認(rèn)工序設(shè)備設(shè)定的運(yùn)行程序參數(shù)是否正確，組織崗位人員進(jìn)行設(shè)備開機(jī)前日常點(diǎn)檢，并做好設(shè)備點(diǎn)檢記錄。 1）確認(rèn)本工序加工人員的能力資格，必須是經(jīng)過充分培訓(xùn)并授權(quán)才能上崗。 3) 組織班組人員進(jìn)行自檢、互檢，保證產(chǎn)品質(zhì)量。1) 依照日生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。1) 負(fù)責(zé)檔案及資料的收集、整理、保管工作，按歸檔立卷要求，整理需要?dú)w檔的各種文件資料，并保證其統(tǒng)一、完整、正確。1) 準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送上級(jí)下達(dá)的各種質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況，填報(bào)質(zhì)量事故報(bào)表，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠及完整。 2) 嚴(yán)格控制產(chǎn)品毛坯、在制品投入、產(chǎn)出數(shù)量，嚴(yán)格控制廢品、不合格品的非法流失和非預(yù)期使用。 5) 參與產(chǎn)品缺陷原因的分析，提出相應(yīng)糾正措施，并負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工藝、工裝/模具圖紙及各種使用規(guī)程的策劃與管理。1) 確保本崗位編制、保管的各類技術(shù)文件、圖紙資料的質(zhì)量。保證在用計(jì)量器具的帳、物卡一致。3) 嚴(yán)格按周檢計(jì)劃檢定，對(duì)所分管的計(jì)量器具周檢率要達(dá)到100%，周檢合格率要達(dá)到100%。 1) 嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、工藝文件和檢定規(guī)程進(jìn)行技術(shù)測(cè)定工作。對(duì)不按工藝規(guī)程加工，有權(quán)制止繼續(xù)生產(chǎn)，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 5) 堅(jiān)持原則，秉公辦事。3) 對(duì)不合格品按類別和程度進(jìn)行分類，及時(shí)填寫相應(yīng)的通知單，做好廢品的隔離。 1) 嚴(yán)格按原材料標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)進(jìn)廠的原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收。 7) 負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品的自檢、互檢工作，并對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé)。萊州金雁機(jī)械制造有限公司公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)過程所有：總經(jīng)理文件編號(hào)：TS/LJZ－－001程 序 文 件版本：A/0 過程識(shí)別：M3共 9 頁 / 第 6 頁5) 組織本車間人員正確運(yùn)用各種統(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行設(shè)備、各種質(zhì)量指標(biāo)和成本指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和關(guān)鍵工序的控制，不斷提高管理水平。3) 負(fù)責(zé)搞好本車間生產(chǎn)設(shè)備和工裝/模具的合理使用和維護(hù)、保養(yǎng)。 1) 負(fù)責(zé)編制日生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)完成各種生產(chǎn)計(jì)劃。4) 負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程、工裝/模具管理和驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書。2) 負(fù)責(zé)按預(yù)防性要求搞好生產(chǎn)設(shè)備的管理、維修。 6) 確保質(zhì)量體系要求在本部門有效、正確地貫徹和實(shí)施。4) 組織對(duì)產(chǎn)品外協(xié)加工廠家和工裝/模具外協(xié)廠家的質(zhì)量保證能力的考察和評(píng)審，確保外協(xié)質(zhì)量和數(shù)量。2) 負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)管理，嚴(yán)格按控制計(jì)劃、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，搞好定置管理，確保文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理。 制造部質(zhì)量職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)編制年、月、周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織各車間編制日生產(chǎn)計(jì)劃。6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售后服務(wù)工作，進(jìn)行國內(nèi)顧客的顧客滿意度調(diào)查。4) 組織國內(nèi)合同（訂單）的評(píng)審，確保合同的合法、合理、統(tǒng)一、明確和完整。不斷拓展銷售渠道，擴(kuò)大銷售市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率。 1) 負(fù)責(zé)國內(nèi)市場(chǎng)調(diào)研，收集、分析市場(chǎng)信息，預(yù)測(cè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。6) 負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)的分析、記錄工作，定期編寫質(zhì)量動(dòng)態(tài)報(bào)告。4) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置和實(shí)驗(yàn)室的管理。3）負(fù)責(zé)工裝模具的上下場(chǎng)驗(yàn)證、周期檢定、進(jìn)廠檢驗(yàn)，并做好