【文章內(nèi)容簡介】 ）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）等。 公司根據(jù)實(shí)施需要建立和保持的記錄。 來自供方、顧客和上級機(jī)關(guān)檢查的記錄。職責(zé) 內(nèi)查部對記錄實(shí)施歸口管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門所需記錄和設(shè)計(jì)、填寫和管理工作。工作程序的要求 記錄的制訂 a)記錄表格統(tǒng)一由內(nèi)查部進(jìn)行管理、登記和編號。并填寫《記錄清單》各部門如需要新制表格時(shí)，提出表格式樣，報(bào)內(nèi)查部審查、登記和編號。由人事部統(tǒng)一組織印刷。 b)各部門在質(zhì)量管理體系過程運(yùn)作中,按表格內(nèi)容要求,認(rèn)真填寫。 填寫記錄的注意事項(xiàng) a)填寫內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、字跡清晰、簽字欄目齊全、注明日期。b)應(yīng)用法定計(jì)量單位和標(biāo)準(zhǔn)阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。 c)對不需要填寫的欄目，應(yīng)打上斜杠。 d)一般情況下，記錄不允許涂抹和更改。如確因筆誤等原因需更改時(shí)，應(yīng)在原記錄上打上雙杠，在附近寫上正確的內(nèi)容，并由更改人蓋章（或簽字）和注明日期。 e)記錄在發(fā)出（或傳遞）之前，要經(jīng)授權(quán)人員簽字。 記錄的收集、編目、標(biāo)識、檢索。 a)應(yīng)根據(jù)具體業(yè)務(wù)活動，各部門應(yīng)定期的收集、整理記錄，并裝訂成冊。有的按月分收集，有的按過程收集，有的按項(xiàng)目收集。 b)對收集的記錄要進(jìn)行裝訂成冊，給予編號和標(biāo)識，便于檢索，整理人要簽字。a)各部門每半年要將整理后的有可追溯性要求的記錄進(jìn)行歸檔，由內(nèi)查部進(jìn)行歸檔管理。 b)對不須歸檔的，由使用該記錄的部門自己保管。 c)保管記錄的場所應(yīng)采取防火、防潮、防蟲和防霉變等措施。 d)對歸檔的記錄，需借閱時(shí)，應(yīng)履行審批和登記手續(xù)，具體作法同文件管理。e)當(dāng)顧客需要提供時(shí)，由主管部門申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可提供復(fù)印件。，手續(xù)同文件管理。，應(yīng)根據(jù)過程的需要進(jìn)行具體規(guī)定。規(guī)定保存期應(yīng)考慮下列因素： a)銷售服務(wù)項(xiàng)目的周期和可追溯性的期限； b)員工的記錄保存期，同在職期； c)設(shè)施記錄應(yīng)考慮報(bào)廢期限； d)質(zhì)量活動的周期（如審核周期等）； e)留作統(tǒng)計(jì)的參考資料，作廢保留期； f)財(cái)務(wù)管理的要求等。 總之，要保證使用要求和注意保存成本。 記錄的媒體以書面形式為主。當(dāng)貯存于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫時(shí)，應(yīng)注意記錄復(fù)制的備份和密碼，同時(shí)要規(guī)定不同種類記錄調(diào)用的授權(quán)和設(shè)置密碼。相關(guān)文件 《文件控制程序》記錄表格 《記錄清單》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1管 理 職 責(zé)修訂編號0總經(jīng)理透過以下活動，以證明質(zhì)量管理體系的建立及施行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾，提供證據(jù)： 透過會議、資源提供，處理客戶事宜以傳達(dá)滿足客戶、規(guī)定及法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針； 制定質(zhì)量目標(biāo)； 定期進(jìn)行管理評審會議； 提供充足及合適的資源。 以客為本總經(jīng)理必須確?？蛻粢蟪浞掷斫饧按_認(rèn)，其中可包括合同列明的要求、法規(guī)要求、產(chǎn)品/ 服務(wù)規(guī)格、市場需求、認(rèn)知客戶的需求及期望及公司政策，以達(dá)到加強(qiáng)客戶滿意度的目標(biāo)。 質(zhì)量方針總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，以確保： 合符公司的宗旨； 包括合符要求及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的機(jī)制； 公司各員工理解質(zhì)量方針； 持續(xù)評審質(zhì)量方針的適用性。 管理規(guī)劃總經(jīng)理在相關(guān)職能及部門建立可量度的質(zhì)量目標(biāo)（）予員工遵循。以確保質(zhì)量管理體系的完善及提高客戶對公司提供的產(chǎn)品/ 服務(wù)的滿意程度。 總經(jīng)理為質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保： 質(zhì)量管理體系文件化及予以實(shí)行，并合符質(zhì)量目標(biāo)； 如質(zhì)量管理體系有所更改，并予以規(guī)劃及實(shí)行，必須維持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限及溝通 職責(zé)及權(quán)限總經(jīng)理建立和維持公司組織架構(gòu)，并在Q/GHC300200701《職務(wù)說明書》中規(guī)定員工職責(zé)及權(quán)限，以確保公司內(nèi)部建立有效的溝通過程?？偨?jīng)理委任行政部經(jīng)理為管理者代表，負(fù)責(zé)： 建立、實(shí)施及保持質(zhì)量管理體系所需的過程； 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的成效及提出任何改進(jìn)需求； 確保公司內(nèi)部提高對客戶要求的意識； 負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系與外界聯(lián)絡(luò)。公司內(nèi)部溝通方法可包括：傳真、電話、電子郵件、會議、信函、便箋、各項(xiàng)報(bào)告等。若有外界人士查詢與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事項(xiàng)，員工可將一些具體資料如公司簡介、公司產(chǎn)品目錄、質(zhì)量方針及目標(biāo)，知會查詢者，其它事項(xiàng)可轉(zhuǎn)介公司的高層處理。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1管理評審控制程序修訂編號0目的為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，尋找改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會和變更的需要，應(yīng)開展管理評審活動。適用范圍本章節(jié)規(guī)定了管理評審的職責(zé)、工作程序和要求。本章節(jié)要求適用于對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評審。職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審會，并作出決策。 公司領(lǐng)導(dǎo)層成員（可根據(jù)需要吸納相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）參加評審會。工作程序和要求 管理評審的時(shí)間間隔 一般情況下，兩次管理評審之間的時(shí)間間隔≤12個月 首次管理評審和通過認(rèn)證后的第一次管理評審之間≤6個月。 遇有特殊情況，總經(jīng)理可臨時(shí)召集管理評審。 管理評審計(jì)劃 內(nèi)查部根據(jù)總經(jīng)理的指示進(jìn)行策劃并編制《管理評審計(jì)劃》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 。 管理評審計(jì)劃的內(nèi)容： a)開會的時(shí)間； b)開會的地點(diǎn)； c)參加會議的人員； d)確定由誰提供會議輸入資料。 管理評審計(jì)劃在開會前一周，發(fā)放給參會人員。 參加會議人員按管理評審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備好輸入資料，在會前三天交內(nèi)查部。 內(nèi)查部整理各輸入資料，摘出重點(diǎn)報(bào)總經(jīng)理。 管理評審的輸入 管理者代表報(bào)告； a)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； b)質(zhì)量管理體系的業(yè)績。 c)可能影響質(zhì)量管理體系的變更 d)任何改進(jìn)需求。 人事部報(bào)告： a)人力資源的考評情況；b)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況；c)人員業(yè)績考評情況； 內(nèi)查部報(bào)告a)產(chǎn)品銷售過程的控制情況的匯總報(bào)告b)顧客滿意率及顧客反饋信息綜合分析結(jié)果 C)質(zhì)量管理體系文件控制情況； C內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果； c)糾正和預(yù)防措施的情況； d)上次管理評審會決定事項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證情況； e)產(chǎn)品質(zhì)量的綜合分析報(bào)告； f)不合格品控制情況； g)任何改進(jìn)建議。 生技部報(bào)告 a)生產(chǎn)任務(wù)完成情況 b)設(shè)備運(yùn)行狀況 c)方針目標(biāo)完成情況及任何改進(jìn)建議； 其他需由公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決策的重大問題。 管理評審的實(shí)施 以會議的方式實(shí)施； 總經(jīng)理主持會議； 由內(nèi)查部組織參會人員簽到，并做好《管理評審會議記錄》； 總經(jīng)理講明本次管理評審會的目的、主要議題； 由準(zhǔn)備資料的參會人員向會議審講報(bào)告； 總經(jīng)理主持參會人員對“報(bào)告”內(nèi)容和改進(jìn)建議進(jìn)行討論，發(fā)表個人意見； 總經(jīng)理就重大事項(xiàng)作出決策（）。 管理評審輸出 內(nèi)查部根據(jù)管理評審會議記錄，整理成《管理評審報(bào)告》在會后三天內(nèi)發(fā)給參會人員和相關(guān)部門。 管理評審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 管理評審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)說明會議的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會人員、中心議題、有關(guān)的重大決定和措施；a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源配置的改進(jìn)；d)對相關(guān)責(zé)任部門的要求等。，報(bào)內(nèi)查部。，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，實(shí)施結(jié)果報(bào)內(nèi)查部。，報(bào)總經(jīng)理，并提交下次管理評審。，取得領(lǐng)導(dǎo)同意后，要求責(zé)任部門重新采取措施，并進(jìn)行再驗(yàn)證?！队涗浛刂瞥绦颉芬筮M(jìn)行管理。保存期三年。相關(guān)文件記錄表格 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審報(bào)告》 《管理評審會議記錄》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號～版 本1資 源 管 理修訂編號0 資源提供公司為建立和維持質(zhì)量管理體系及提升客戶滿意所需確定并提供包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等的資源。 人力資源 總則訂立合適受聘條件，包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及經(jīng)驗(yàn)，確保受聘人士符合資格以勝任工作崗位。 能力、認(rèn)知及培訓(xùn) 確立及維持員工任職要求及培訓(xùn)控制程序以： 確認(rèn)從事會影響產(chǎn)品質(zhì)量工作有關(guān)人員所必需具備的能力 提供合適培訓(xùn)及其它措施以提升員工能力； 評估培訓(xùn)成效； 確保各員工理解各自于質(zhì)量管理體系所起的作用及貢獻(xiàn)，以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)； 保存合適的培訓(xùn)和考核記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施提供、確認(rèn)及維持所需的基礎(chǔ)設(shè)施以使產(chǎn)品符合要求，基礎(chǔ)設(shè)施包括公司建筑物、供電/水系統(tǒng)、生產(chǎn)用的機(jī)器設(shè)備、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)和電話等。 工作環(huán)境本公司為員工提供合適的工作環(huán)境，本公司產(chǎn)品對生產(chǎn)環(huán)境沒有要求。Q/HC300200704《培訓(xùn)管理制度》 《培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄》 《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》 《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號～版 本1產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)修訂編號0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要流程如下：合同評審樣品制作（必要時(shí)）采購生產(chǎn)檢驗(yàn)交付 與客戶有關(guān)的流程 產(chǎn)品相關(guān)要求的確認(rèn)制定合同評審程序以確保： 理解客戶對產(chǎn)品的要求，包括交貨及交貨后的要求： 認(rèn)清客戶沒有規(guī)定但所需的要求； 符合與產(chǎn)品有關(guān)的法律與法規(guī)要求； 清楚公司自行確認(rèn)的其它附加要求。 產(chǎn)品相關(guān)要求的審查制定合同評審程序，于與客戶確認(rèn)訂單前小心審查與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以確保： 產(chǎn)品要求得以認(rèn)清； 合同或訂貨單的不符之處已解決； 公司有能力