包材brc內(nèi)審審核檢查表(按brc第5版修訂)(編輯修改稿)
2024-07-26 10:34 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ***公司危害和風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)審審核檢查表4 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)審核項(xiàng)目審核內(nèi)容符合不符合觀察說(shuō)明外部標(biāo)準(zhǔn)？是否采取 措施保護(hù)工廠并定期審查（如洪水控制）。是否對(duì)工廠周?chē)N植的草皮或植物區(qū)域定期養(yǎng)護(hù)，工廠控制的外部交通道路路面是否適當(dāng)鋪設(shè)？，進(jìn)水及其他污染的可能，是否對(duì)管道，倉(cāng)庫(kù)或其他物料進(jìn)入點(diǎn)加以適當(dāng)密封和加固？，以適當(dāng)保護(hù)排水系統(tǒng)避免害蟲(chóng)進(jìn)入？，是否有減小污染的保護(hù)措施？建筑結(jié)構(gòu)和內(nèi)部環(huán)境（原料處理/制作/加工/包裝/儲(chǔ)存區(qū)），地面，天花板和管道是否保持良好狀態(tài)便于清潔？，并易于清潔和檢查蟲(chóng)害？，并采用盡量減少異味的設(shè)計(jì)，是否有防破碎的措施？，燈管，誘蚊燈上的非生產(chǎn)玻璃可能的風(fēng)險(xiǎn)，是否有充分保護(hù)的措施？，以保證對(duì)產(chǎn)品和清潔的有效檢查？？公用設(shè)施，是否定期監(jiān)控與包裝直接接觸的空氣，壓縮空氣或其他氣體的微生物安保？是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)區(qū)域進(jìn)行評(píng)估？是否界定、明確標(biāo)示、監(jiān)控和控制敏感/受限區(qū)域？為降低風(fēng)險(xiǎn)所確立的安保安排是否實(shí)施并至少每年審查1次？ 4 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)安保、承包商及來(lái)訪人員進(jìn)入工廠的，是否采取措施？是否建立來(lái)訪人員報(bào)告系統(tǒng)？員工是否接受工廠安保規(guī)程培訓(xùn)，鼓勵(lì)報(bào)告不明訪客？安保，足以防止未經(jīng)授權(quán)擅自進(jìn)入？布局和產(chǎn)品流程：人員進(jìn)入點(diǎn)，移動(dòng)路線，員工設(shè)施，工藝流程，儲(chǔ)存區(qū)域？，最大程度降低對(duì)產(chǎn)品造成污染或損壞的風(fēng)險(xiǎn)？，允許所有操作在安全衛(wèi)生條件下進(jìn)行？，如去除外包裝？，確保與材料充分隔離？，是否為人員移動(dòng)提供了簡(jiǎn)單合理的路線？設(shè)備？，并確立了維護(hù)和清潔方案？，不產(chǎn)生碎片或其他物理污染？？維護(hù)，涵蓋設(shè)備和廠房設(shè)施，以防止污染，降低故障的可能？，合法和質(zhì)量至關(guān)重要的所有設(shè)備設(shè)施，其維護(hù)計(jì)劃是否有預(yù)防性？ 而被異物污染，是否定期對(duì)設(shè)備檢測(cè)并有記錄和適當(dāng)行動(dòng)？，是否讓產(chǎn)品面臨安全和質(zhì)量、合法性的風(fēng)險(xiǎn)？記錄是否確保已清潔污染并且設(shè)備可重新投入生產(chǎn)？，適當(dāng)存放？？是否有時(shí)間限制？？避免進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域或儲(chǔ)存區(qū)域？，是否安排一名員工監(jiān)督 ？*：應(yīng)執(zhí)行內(nèi)務(wù)管理和清潔系統(tǒng)，保證維持適當(dāng)?shù)男l(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，最大程度降低產(chǎn)品遭受污染的風(fēng)險(xiǎn)。 4 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)*內(nèi)務(wù)管理和清潔“隨手清潔”政策 是否對(duì)建筑，設(shè)備和運(yùn)輸工具建立 清潔規(guī)程并維持？是否有書(shū)面記錄？清潔規(guī)程是否包括：責(zé)任；待清潔區(qū)域/物件；清潔頻率；清潔方法；使用的清潔材料；清潔記錄和核查責(zé)任，是否標(biāo)示？是否按說(shuō)明書(shū)使用？是否存放在安全的指定地點(diǎn)，密封裝盛？使用的化學(xué)品是否不存在氣味強(qiáng)烈或可能產(chǎn)生異味污染的風(fēng)險(xiǎn)？？產(chǎn)品污染控制 ，脆性塑料，陶瓷及類(lèi)似材料控制？？記錄至少包括：地點(diǎn)，數(shù)量，類(lèi)型和狀況的物件清單；狀況檢查記錄，檢查的頻率；清潔或更換的詳細(xì)記錄。，是否確保損壞不對(duì)其他 區(qū)域造成污染，受污染產(chǎn)品受隔離？損壞是否記錄在意外事件報(bào)告中？，包括進(jìn)出工廠的控制？、儲(chǔ)存區(qū)的開(kāi)放式告示板，是否使用圖釘或訂書(shū)釘？、儲(chǔ)存、處理管理規(guī)程？至少包括：批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)的化學(xué)品清單；材料安全數(shù)據(jù)表和規(guī)格；避免氣味濃烈產(chǎn)品；標(biāo)示或確認(rèn)化學(xué)品容器；僅限授權(quán)人員進(jìn)出的指定儲(chǔ)存區(qū)域；僅限受培訓(xùn)人員使用。 是否進(jìn)行危害和風(fēng)險(xiǎn)分析，以識(shí)別、控制和管理任何潛在的微生物污染風(fēng)險(xiǎn) 廢棄物和廢棄物處置 廢棄物和廢棄物處置，承包商是否持照，且保存清理記錄？，保持足夠干凈？、隔離和收集 4 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn) 廢棄物和廢棄物處置？其設(shè)計(jì)或維護(hù)是否將害蟲(chóng)滋生風(fēng)險(xiǎn)減至最低？蟲(chóng)害控制？，是否雇用專業(yè)蟲(chóng)害機(jī)構(gòu)提供服務(wù)？服務(wù)合同是否明確規(guī)定
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