包材brc內(nèi)審審核檢查表(按brc第5版修訂)(編輯修改稿)
2025-07-26 10:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ***公司危害和風險管理體系內(nèi)審審核檢查表4 現(xiàn)場標準審核項目審核內(nèi)容符合不符合觀察說明外部標準？是否采取 措施保護工廠并定期審查（如洪水控制）。是否對工廠周圍種植的草皮或植物區(qū)域定期養(yǎng)護，工廠控制的外部交通道路路面是否適當鋪設？，進水及其他污染的可能，是否對管道，倉庫或其他物料進入點加以適當密封和加固？，以適當保護排水系統(tǒng)避免害蟲進入？，是否有減小污染的保護措施？建筑結(jié)構(gòu)和內(nèi)部環(huán)境（原料處理/制作/加工/包裝/儲存區(qū)），地面，天花板和管道是否保持良好狀態(tài)便于清潔？，并易于清潔和檢查蟲害？，并采用盡量減少異味的設計，是否有防破碎的措施？，燈管，誘蚊燈上的非生產(chǎn)玻璃可能的風險，是否有充分保護的措施？，以保證對產(chǎn)品和清潔的有效檢查？？公用設施，是否定期監(jiān)控與包裝直接接觸的空氣，壓縮空氣或其他氣體的微生物安保？是否根據(jù)風險對區(qū)域進行評估？是否界定、明確標示、監(jiān)控和控制敏感/受限區(qū)域？為降低風險所確立的安保安排是否實施并至少每年審查1次？ 4 現(xiàn)場標準安保、承包商及來訪人員進入工廠的，是否采取措施？是否建立來訪人員報告系統(tǒng)？員工是否接受工廠安保規(guī)程培訓，鼓勵報告不明訪客？安保，足以防止未經(jīng)授權(quán)擅自進入？布局和產(chǎn)品流程：人員進入點，移動路線，員工設施，工藝流程，儲存區(qū)域？，最大程度降低對產(chǎn)品造成污染或損壞的風險？，允許所有操作在安全衛(wèi)生條件下進行？，如去除外包裝？，確保與材料充分隔離？，是否為人員移動提供了簡單合理的路線？設備？，并確立了維護和清潔方案？，不產(chǎn)生碎片或其他物理污染？？維護，涵蓋設備和廠房設施，以防止污染，降低故障的可能？，合法和質(zhì)量至關重要的所有設備設施，其維護計劃是否有預防性？ 而被異物污染，是否定期對設備檢測并有記錄和適當行動？，是否讓產(chǎn)品面臨安全和質(zhì)量、合法性的風險？記錄是否確保已清潔污染并且設備可重新投入生產(chǎn)？，適當存放？？是否有時間限制？？避免進入生產(chǎn)區(qū)域或儲存區(qū)域？，是否安排一名員工監(jiān)督 ？*：應執(zhí)行內(nèi)務管理和清潔系統(tǒng)，保證維持適當?shù)男l(wèi)生標準，最大程度降低產(chǎn)品遭受污染的風險。 4 現(xiàn)場標準*內(nèi)務管理和清潔“隨手清潔”政策 是否對建筑，設備和運輸工具建立 清潔規(guī)程并維持？是否有書面記錄？清潔規(guī)程是否包括：責任；待清潔區(qū)域/物件；清潔頻率；清潔方法；使用的清潔材料；清潔記錄和核查責任，是否標示？是否按說明書使用？是否存放在安全的指定地點，密封裝盛？使用的化學品是否不存在氣味強烈或可能產(chǎn)生異味污染的風險？？產(chǎn)品污染控制 ，脆性塑料，陶瓷及類似材料控制？？記錄至少包括：地點，數(shù)量，類型和狀況的物件清單；狀況檢查記錄，檢查的頻率；清潔或更換的詳細記錄。，是否確保損壞不對其他 區(qū)域造成污染，受污染產(chǎn)品受隔離？損壞是否記錄在意外事件報告中？，包括進出工廠的控制？、儲存區(qū)的開放式告示板，是否使用圖釘或訂書釘？、儲存、處理管理規(guī)程？至少包括：批準購買的化學品清單；材料安全數(shù)據(jù)表和規(guī)格；避免氣味濃烈產(chǎn)品；標示或確認化學品容器；僅限授權(quán)人員進出的指定儲存區(qū)域；僅限受培訓人員使用。 是否進行危害和風險分析，以識別、控制和管理任何潛在的微生物污染風險 廢棄物和廢棄物處置 廢棄物和廢棄物處置，承包商是否持照，且保存清理記錄？，保持足夠干凈？、隔離和收集 4 現(xiàn)場標準 廢棄物和廢棄物處置？其設計或維護是否將害蟲滋生風險減至最低？蟲害控制？，是否雇用專業(yè)蟲害機構(gòu)提供服務？服務合同是否明確規(guī)定
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