【正文】 ？是否能杜絕蟲害通過(guò)門窗，管道或電纜進(jìn)入，是否立即采取 行動(dòng)消除危害，并評(píng)估受污染的可能，對(duì)可能受污染的產(chǎn)品發(fā)貨進(jìn)行授權(quán)？，以識(shí)別問(wèn)題區(qū)域？？是否保持記錄，記錄至少包括：經(jīng)簽名的工廠平面圖，標(biāo)記蟲害裝置位置編號(hào)；現(xiàn)場(chǎng)誘餌或監(jiān)控裝置的確認(rèn)；針對(duì)工廠管理和承包商的明確責(zé)任；蟲害控制產(chǎn)品詳情和有效使用說(shuō)明；蟲害控制檢查和建議的詳細(xì)記錄。***公司危害和風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)審審核檢查表3 產(chǎn)品安全與質(zhì)量管理審核項(xiàng)目審核內(nèi)容符合不符合觀察說(shuō)明產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系，包括了工廠規(guī)定的工作方法，做法？，按照適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔審查？文檔控制？是否識(shí)別 和授權(quán)受控文檔的方法？文件修改記錄？文件發(fā)放和回收的記錄？，是否有適當(dāng)保護(hù)的措施，免于惡意破壞。：通知供應(yīng)鏈（notification to the supply chain），退回庫(kù)存（stock return），回收物流(logistics for recvery )，回收產(chǎn)品儲(chǔ)存及處置，責(zé)任經(jīng)理是否確保采取了預(yù)防措施，以執(zhí)行必要的改進(jìn)？？是否對(duì)員工培訓(xùn)？，公司是否決定和記錄有效管理意外事件所需的活動(dòng)？，是否有明文規(guī)程？規(guī)程至少包括：確定評(píng)估產(chǎn)品召回的關(guān)鍵人員，并明確其職責(zé)；客戶通知方法和通訊計(jì)劃；糾正行動(dòng)和業(yè)務(wù)補(bǔ)貨；對(duì)召回進(jìn)行審查，開展根本原因分析和按要求執(zhí)行適當(dāng)改進(jìn)。，評(píng)估是否有記錄？，根本原因分析和防范行動(dòng)，以避免再次出現(xiàn)不合格，是否有相關(guān)記錄？外來(lái)貨物，適當(dāng)檢查貨物內(nèi)含物，包裝完整性，潛在污染，產(chǎn)品規(guī)格相符？其形式可能為購(gòu)買訂單或送貨單。是否按合適順序在產(chǎn)品規(guī)定的保存期內(nèi)使用材料？材料半成品和成品儲(chǔ)存、在制品和產(chǎn)品（以下統(tǒng)稱物料）是否在儲(chǔ)存期得到恰當(dāng)識(shí)別和保護(hù)？ ，保護(hù)產(chǎn)品免受污染，包括異味和蓄意破壞？廠外儲(chǔ)存的控制是否同樣執(zhí)行廠內(nèi)儲(chǔ)存的標(biāo)準(zhǔn)？、半成品和成品做出規(guī)定？，質(zhì)量和合法性造成的風(fēng)險(xiǎn)？？發(fā)貨與運(yùn)輸，在配送過(guò)程中適當(dāng)外部包裝，或在保護(hù)產(chǎn)品免受污染下運(yùn)輸？污染包括污損、異味和蓄意破壞的風(fēng)險(xiǎn)。？測(cè)試結(jié)果是否包括關(guān)鍵活動(dòng)時(shí)間？是否使用測(cè)試和實(shí)際召回的結(jié)果來(lái)審查規(guī)程和實(shí)施必要的改進(jìn)？***公司危害和風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)審審核檢查表4 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)審核項(xiàng)目審核內(nèi)容符合不符合觀察說(shuō)明外部標(biāo)準(zhǔn)？是否采取 措施保護(hù)工廠并定期審查（如洪水控制）。 是否涵蓋產(chǎn)品安全性，質(zhì)量和完整性的有關(guān)信息，包括：成品；來(lái)源，是否使用回收料；包材的預(yù)定用途和規(guī)定的限制（與食品相關(guān)產(chǎn)品，物理?xiàng)l件）？流程圖是否包括從收到原料到發(fā)貨給客戶的每個(gè)步驟：圖稿接收；添加劑的接收；每道生產(chǎn)步驟；在線測(cè)量設(shè)備；返工后回收材料的使用；分包過(guò)程；客戶退貨？小組應(yīng)驗(yàn)證流程圖的正確性。，是否確保損壞不對(duì)其他 區(qū)域造成污染，受污染產(chǎn)品受隔離？損壞是否記錄在意外事件報(bào)告中？，包括進(jìn)出工廠的控制？、儲(chǔ)存區(qū)的開放式告示板，是否使用圖釘或訂書釘？、儲(chǔ)存、處理管理規(guī)程？至少包括：批準(zhǔn)購(gòu)買的化學(xué)品清單；材料安全數(shù)據(jù)表和規(guī)格；避免氣味濃烈產(chǎn)品；標(biāo)示或確認(rèn)化學(xué)品容器；僅限授權(quán)人員進(jìn)出的指定儲(chǔ)存區(qū)域；僅限受培訓(xùn)人員使用。定期檢查是否遵守規(guī)定？？是否按適當(dāng)時(shí)間重復(fù)，以將產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)降至最低？？，以減少產(chǎn)品污染的風(fēng)險(xiǎn)？,剪短？是否有美甲者？對(duì)無(wú)法遵守的訪客是否有適當(dāng)?shù)目刂埔?guī)定（如不得接觸產(chǎn)品或使用手套），是否使用彩色創(chuàng)可貼？創(chuàng)可貼是否由車間分發(fā)和監(jiān)督？在適當(dāng)情況下，除創(chuàng)可貼外是否加戴護(hù)指套或手套？員工設(shè)施？（原料，加工，制作，包裝，倉(cāng)庫(kù)）提供儲(chǔ)物柜？物柜大小是否足以放置全部合理的個(gè)人物品，以及必須的防護(hù)服？？？（包括嚼口糖）及吸煙？？工作前，休息前后，工作中必要時(shí)的洗手。任何此類故障是否接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；包括