包材brc內(nèi)審審核檢查表(按brc第5版修訂)(文件)
【正文】 ***公司危害和風(fēng)險管理體系內(nèi)審審核檢查表2 危害與風(fēng)險管理系統(tǒng) 審核項目審核內(nèi)容符合不符合觀察說明危害與風(fēng)險小組，生產(chǎn)技術(shù)部，工程人員，負責(zé)生產(chǎn)操作職能的人員，可以展現(xiàn)危害與風(fēng)險分析能力和經(jīng)驗？，第一時間掌握工廠變化和客戶要求 *危害與風(fēng)險分析* 應(yīng)執(zhí)行有記錄的危害與風(fēng)險管理系統(tǒng)，確實發(fā)現(xiàn)所有危及產(chǎn)品安全性，質(zhì)量和合法性的危害，并建立適當?shù)目刂疲w認證范圍內(nèi)的所有產(chǎn)品和程序：與原料或產(chǎn)品的預(yù)定用途相關(guān)的已知危害；影響質(zhì)量的可能產(chǎn)品缺陷；行業(yè)規(guī)范；法規(guī)要求。記錄保存，合法性，質(zhì)量控制有關(guān)的記錄是否清晰 ，保存狀態(tài)是否完好？如記錄為電子版，是否適當備份？？，審核，保存，是否有相關(guān)的規(guī)定？，客戶要求是否規(guī)定？規(guī)格*基本原則 對于原料，半成品和成品，以及可能影響成品質(zhì)量和客戶要求的任何產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)當制定適當?shù)囊?guī)格，無誤，符合相關(guān)產(chǎn)品安全和法規(guī) 如規(guī)格書未正式商定，公司是否能證明已采取的措施，讓包材使用者確保這些材料適用于可能接觸的產(chǎn)品。為確保產(chǎn)品安全和質(zhì)量，對分包的完成工作是否實施控制和檢查？服務(wù)供應(yīng)商的管理？此類服務(wù)包括：蟲害控制；洗衣服務(wù)；發(fā)貨和運輸；儲存；分類或返工；實驗室服務(wù)；校準服務(wù)；廢物管理。：通知供應(yīng)鏈（notification to the supply chain），退回庫存（stock return），回收物流(logistics for recvery )，回收產(chǎn)品儲存及處置，責(zé)任經(jīng)理是否確保采取了預(yù)防措施，以執(zhí)行必要的改進？？是否對員工培訓(xùn)？，公司是否決定和記錄有效管理意外事件所需的活動？，是否有明文規(guī)程？規(guī)程至少包括：確定評估產(chǎn)品召回的關(guān)鍵人員，并明確其職責(zé)；客戶通知方法和通訊計劃；糾正行動和業(yè)務(wù)補貨；對召回進行審查，開展根本原因分析和按要求執(zhí)行適當改進。 4 現(xiàn)場標準*內(nèi)務(wù)管理和清潔“隨手清潔”政策 是否對建筑，設(shè)備和運輸工具建立 清潔規(guī)程并維持？是否有書面記錄？清潔規(guī)程是否包括：責(zé)任；待清潔區(qū)域/物件；清潔頻率；清潔方法；使用的清潔材料；清潔記錄和核查責(zé)任，是否標示？是否按說明書使用？是否存放在安全的指定地點，密封裝盛？使用的化學(xué)品是否不存在氣味強烈或可能產(chǎn)生異味污染的風(fēng)險？？產(chǎn)品污染控制 ，脆性塑料，陶瓷及類似材料控制？？記錄至少包括：地點，數(shù)量，類型和狀況的物件清單；狀況檢查記錄，檢查的頻率；清潔或更換的詳細記錄。，員工是否向上級報告發(fā)現(xiàn)蟲害的證據(jù)？ ***公司危害和風(fēng)險管理體系內(nèi)審審核檢查表5 產(chǎn)品和流程控制審核項目審核內(nèi)容符合不符合觀察說明產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)規(guī)格，制造及配送的要求是否記錄在案并與客戶商定？包括：阻隔性要求，最高最低使用溫度，機器運行，回收材料的使用，測試要求（必要時包括遷移）。，應(yīng)建立并記錄糾正行動和報告規(guī)程。，評估是否有記錄？，根本原因分析和防范行動，以避免再次出現(xiàn)不合格，是否有相關(guān)記錄？外來貨物，適當檢查貨物內(nèi)含物，包裝完整性，潛在污染，產(chǎn)品規(guī)格相符？其形式可能為購買訂單或送貨單。，計劃是否包括：確認特定職位必須具備的資質(zhì)，審查培訓(xùn)的效果，培訓(xùn)行動？個人衛(wèi)生，并傳達給所有人，包括：不可戴手表；佩戴首飾，婚戒除外；不可噴香水。對經(jīng)過風(fēng)險評估確定無必要穿著防護服的，是否具有充分理由，且不得造成產(chǎn)品污染。是否符合以下規(guī)定：無味，適量且溫度適中，提示標志，足夠的干手設(shè)備？洗手設(shè)施是否設(shè)在生產(chǎn)區(qū)的入口處？，加工生產(chǎn)區(qū)？是否提供適當?shù)南词衷O(shè)施？？、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)是否禁帶食品香煙？、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)是否禁止飲食和吸煙？，可以準許從專用飲水機飲水或使用一次性錐形或帶蓋容器喝水、儲存區(qū)隔離，并有抽風(fēng)設(shè)備將空氣排到室外，建筑物內(nèi)外是否有妥善安排香煙廢棄物的處理醫(yī)療檢查，確保監(jiān)測可能對產(chǎn)品安全有不利影響的健康狀況？工廠是否規(guī)定，當員工患有無法工作的疾病或癥狀時，應(yīng)
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