包材brc內(nèi)審審核檢查表(按brc第5版修訂)-資料下載頁(yè)
2025-06-29 10:34本頁(yè)面
【正文】 ，根本原因分析和防范行動(dòng)，以避免再次出現(xiàn)不合格，是否有相關(guān)記錄？外來(lái)貨物，適當(dāng)檢查貨物內(nèi)含物，包裝完整性，潛在污染，產(chǎn)品規(guī)格相符？其形式可能為購(gòu)買訂單或送貨單。是否按合適順序在產(chǎn)品規(guī)定的保存期內(nèi)使用材料？材料半成品和成品儲(chǔ)存、在制品和產(chǎn)品（以下統(tǒng)稱物料）是否在儲(chǔ)存期得到恰當(dāng)識(shí)別和保護(hù)？ ，保護(hù)產(chǎn)品免受污染，包括異味和蓄意破壞？廠外儲(chǔ)存的控制是否同樣執(zhí)行廠內(nèi)儲(chǔ)存的標(biāo)準(zhǔn)？、半成品和成品做出規(guī)定？，質(zhì)量和合法性造成的風(fēng)險(xiǎn)？？發(fā)貨與運(yùn)輸，在配送過(guò)程中適當(dāng)外部包裝，或在保護(hù)產(chǎn)品免受污染下運(yùn)輸？污染包括污損、異味和蓄意破壞的風(fēng)險(xiǎn)。？與成品或原料直接接觸的貨盤是否使用非木質(zhì)？？是否保持清潔，降低產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)？，是否對(duì)送貨運(yùn)輸工具和容器按規(guī)定的衛(wèi)生檢查規(guī)程檢查？（檢查記錄）？承運(yùn)商是否對(duì)產(chǎn)品適當(dāng)包裝，保護(hù)產(chǎn)品免于損壞和污染？？如有可能，是否提供相應(yīng)設(shè)施使其不必進(jìn)入生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)？ ***公司危害和風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)審審核檢查表6 人員審核項(xiàng)目審核內(nèi)容符合不符合觀察說(shuō)明*：公司應(yīng)確保所有人員按其業(yè)務(wù)獲得充分培訓(xùn)，指導(dǎo)和監(jiān)督，具備承擔(dān)工作的能力培訓(xùn)與能力？并在工作全程獲得督導(dǎo)？上崗培訓(xùn)是否納入公司衛(wèi)生規(guī)定？：實(shí)驗(yàn)員，校準(zhǔn)；包裝印刷控制；關(guān)鍵控制點(diǎn)工作人員 和記錄所有員工的資質(zhì) ，并提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)？：人名，簽名日期，時(shí)間，課程內(nèi)容，培訓(xùn)人。，計(jì)劃是否包括：確認(rèn)特定職位必須具備的資質(zhì)，審查培訓(xùn)的效果，培訓(xùn)行動(dòng)？個(gè)人衛(wèi)生，并傳達(dá)給所有人，包括：不可戴手表；佩戴首飾，婚戒除外；不可噴香水。定期檢查是否遵守規(guī)定？？是否按適當(dāng)時(shí)間重復(fù)，以將產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)降至最低？？，以減少產(chǎn)品污染的風(fēng)險(xiǎn)？,剪短？是否有美甲者？對(duì)無(wú)法遵守的訪客是否有適當(dāng)?shù)目刂埔?guī)定（如不得接觸產(chǎn)品或使用手套），是否使用彩色創(chuàng)可貼？創(chuàng)可貼是否由車間分發(fā)和監(jiān)督？在適當(dāng)情況下，除創(chuàng)可貼外是否加戴護(hù)指套或手套？員工設(shè)施？（原料，加工，制作，包裝，倉(cāng)庫(kù)）提供儲(chǔ)物柜？物柜大小是否足以放置全部合理的個(gè)人物品，以及必須的防護(hù)服？？？（包括嚼口糖）及吸煙？？工作前，休息前后，工作中必要時(shí)的洗手。是否符合以下規(guī)定：無(wú)味，適量且溫度適中，提示標(biāo)志，足夠的干手設(shè)備？洗手設(shè)施是否設(shè)在生產(chǎn)區(qū)的入口處？，加工生產(chǎn)區(qū)？是否提供適當(dāng)?shù)南词衷O(shè)施？？、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)是否禁帶食品香煙？、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)是否禁止飲食和吸煙？，可以準(zhǔn)許從專用飲水機(jī)飲水或使用一次性錐形或帶蓋容器喝水、儲(chǔ)存區(qū)隔離，并有抽風(fēng)設(shè)備將空氣排到室外，建筑物內(nèi)外是否有妥善安排香煙廢棄物的處理醫(yī)療檢查，確保監(jiān)測(cè)可能對(duì)產(chǎn)品安全有不利影響的健康狀況？工廠是否規(guī)定，當(dāng)員工患有無(wú)法工作的疾病或癥狀時(shí)，應(yīng)調(diào)離與食品接觸材料的處理工作，包括對(duì)訪客和承包商。 健康問(wèn)卷？防護(hù)服，包括工作鞋。對(duì)經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定無(wú)必要穿著防護(hù)服的，是否具有充分理由，且不得造成產(chǎn)品污染。，包括臨時(shí)人員？，清潔和不污染產(chǎn)品的防護(hù)服？？是否沒(méi)有外部口袋工車縫的紐扣？需要時(shí)能否隨時(shí)更換防護(hù)服？ 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在工廠內(nèi)應(yīng)穿著合適工作鞋，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)分析判斷是否需戴發(fā)罩（工作帽）？，容易識(shí)別，無(wú)破損且不導(dǎo)致產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)？，可采取自理或受控洗衣設(shè)施？，是否確保員工收到書面洗衣規(guī)定，是否納入上崗培訓(xùn)和其他培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)教育？是否有明確的監(jiān)督制度并有效實(shí)行？，以防止 交叉污染？，以避免產(chǎn)品污染？ 審核員： 批準(zhǔn)：審核日期： 日期：26
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