包材brc內(nèi)審審核檢查表(按brc第5版修訂)-文庫吧
2025-06-14 10:34 本頁面
【正文】 ？？，審核，保存，是否有相關(guān)的規(guī)定？，客戶要求是否規(guī)定？規(guī)格*基本原則 對于原料，半成品和成品，以及可能影響成品質(zhì)量和客戶要求的任何產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)當(dāng)制定適當(dāng)?shù)囊?guī)格，無誤，符合相關(guān)產(chǎn)品安全和法規(guī) 如規(guī)格書未正式商定，公司是否能證明已采取的措施，讓包材使用者確保這些材料適用于可能接觸的產(chǎn)品。產(chǎn)品合規(guī)聲明包括：包材性能；包材符合相關(guān)要求，并滿足適用的最低法規(guī)；消費后回收材料的使用。 如規(guī)格書為電子版，是否有適當(dāng)保護措施？內(nèi)部審核*基本原則公司應(yīng)可以證明，通過 內(nèi)部審核證實有效運用《包裝及包裝材料全球標(biāo)準(zhǔn)》要求。，涵蓋危害與風(fēng)險管理體系，前提方案，以及為達(dá)到BRC標(biāo)準(zhǔn)而實施的所有規(guī)程？所有活動是否每年至少審核一次？內(nèi)審計劃是否全面執(zhí)行？ 之前審核效果確立？，具備內(nèi)審資格？審核本部門工作時，本部門的審核人員是否回避？ 3 產(chǎn)品安全與質(zhì)量管理？審核結(jié)果是否通知了受審的部門？是否對糾正行動及實施的時間安排做出商定？是否驗證該行動已完成？供應(yīng)商核準(zhǔn)與績效監(jiān)督 ，質(zhì)量或合法性造成影響，是否有對供應(yīng)商的批準(zhǔn)程序？是否有供應(yīng)商年度審核計劃？ 是否有最新的合格供應(yīng)商名單？供應(yīng)商批準(zhǔn)程序是否有評估的明確標(biāo)準(zhǔn)？？，是否有例外處理的規(guī)定？（如按批次交貨可以提供分析報告或合規(guī)性聲明）分包過程管理？，包括圖稿或印前活動，對產(chǎn)品質(zhì)量及安全造成的風(fēng)險應(yīng)構(gòu)成風(fēng)險分析的一部分，公司對相關(guān)系統(tǒng)的評估是否記錄？，應(yīng)明確產(chǎn)品的規(guī)格。為確保產(chǎn)品安全和質(zhì)量，對分包的完成工作是否實施控制和檢查？服務(wù)供應(yīng)商的管理？此類服務(wù)包括：蟲害控制；洗衣服務(wù)；發(fā)貨和運輸；儲存；分類或返工；實驗室服務(wù)；校準(zhǔn)服務(wù)；廢物管理。，是否與服務(wù)供應(yīng)商訂立書面協(xié)議？可追溯性*基本原則：工廠應(yīng)可以在從加工到成品配送至客戶的各個階段追溯和追蹤所有的原料，反之亦然。，從加工到成品配送的各個階段對來自供應(yīng)商的所有原料具備追溯和追蹤的能力？反之，能否從原料追溯到對應(yīng)的成品配送？，是否充分識別了原料，半成品，成品，不合格品和隔離產(chǎn)品，是否建立了適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)，以確?？蛻糇R別某項產(chǎn)品的生產(chǎn)批號？，確保具有從原料到成品的追溯能力？確保具有從成品到原料的追溯能力？記錄是否能及時取用？測試是否每年至少一次，測試結(jié)果應(yīng)保存?zhèn)洳椤?如果進行返工，是否能維持可追溯性？客戶關(guān)注和合同評審？是否設(shè)立有效的溝通系統(tǒng)？? 是否定期審核這種記錄？合同變更是否記錄在案？是否向適當(dāng)部門傳達(dá)？ 3 產(chǎn)品安全與質(zhì)量管理，是否向相關(guān)人員傳達(dá)？是否嚴(yán)格遵守？是否定期審核？投訴處理？調(diào)查結(jié)果是否存檔？根據(jù) 識別問題的嚴(yán)重性和頻率，經(jīng)過培訓(xùn)的員工是否及時、有效地采取適當(dāng)措施？投訴處理，以識別顯著趨勢？如某一投訴類型增加或重復(fù)出現(xiàn)，是否進行了根本原因分析，對產(chǎn)品的安全，合法性和質(zhì)量持續(xù)改進，避免再次發(fā)生？ 這種分析是否發(fā)給相關(guān)人員產(chǎn)品撤回、意外事件及產(chǎn)品召回管理？規(guī)程至少包括：確定評估產(chǎn)品撤回或退回的關(guān)鍵人員，并明確其職責(zé)；客戶通知方法和通訊計劃；根本原因分析和按要求執(zhí)行適當(dāng)改進 的糾正行動。：通知供應(yīng)鏈（notification to the supply chain），退回庫存（stock return），回收物流(logistics for recvery )，回收產(chǎn)品儲存及處置，責(zé)任經(jīng)理是否確保采取了預(yù)防措施，以執(zhí)行必要的改進？？是否對員工培訓(xùn)？，公司是否決定和記錄有效管理意外事件所需的活動？，是否有明文規(guī)程？規(guī)程至少包括：確定評估產(chǎn)品召回的關(guān)鍵人員，并明確其職責(zé)；客戶通知方法和通訊計劃；糾正行動和業(yè)務(wù)補貨；對召回進行審查，開展根本原因分析和按要求執(zhí)行適當(dāng)改進。 如果產(chǎn)品召回中涉及某家工廠的產(chǎn)品，該工廠應(yīng)按要求協(xié)助提供信息|（如可追溯性）。？測試結(jié)果是否包括關(guān)鍵活動時間？是否使用測試和實際召回的結(jié)果來審查規(guī)程和實施必要的改進？
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