【正文】 次性錐形或帶蓋容器喝水、儲存區(qū)隔離，并有抽風(fēng)設(shè)備將空氣排到室外，建筑物內(nèi)外是否有妥善安排香煙廢棄物的處理醫(yī)療檢查，確保監(jiān)測可能對產(chǎn)品安全有不利影響的健康狀況？工廠是否規(guī)定，當(dāng)員工患有無法工作的疾病或癥狀時，應(yīng)調(diào)離與食品接觸材料的處理工作，包括對訪客和承包商。工廠是否對設(shè)備故障進行根本原因分析 并執(zhí)行恰當(dāng)?shù)募m正行動？產(chǎn)品檢測與測量，且符合任何關(guān)鍵技術(shù)/法律 要求？檢驗時間間隔是否符合客戶要求？？？5 產(chǎn)品和流程控制產(chǎn)品檢測與測量，公司是否建立和記錄設(shè)備操作規(guī)程，包括：頻率，敏感度；受訓(xùn)人員進行指定任務(wù)的授權(quán)；記錄測試結(jié)果。 是否進行危害和風(fēng)險分析，以識別、控制和管理任何潛在的微生物污染風(fēng)險 廢棄物和廢棄物處置 廢棄物和廢棄物處置，承包商是否持照，且保存清理記錄？，保持足夠干凈？、隔離和收集4 現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn) 廢棄物和廢棄物處置？其設(shè)計或維護是否將害蟲滋生風(fēng)險減至最低？蟲害控制？，是否雇用專業(yè)蟲害機構(gòu)提供服務(wù)？服務(wù)合同是否明確規(guī)定？如由經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)的員工對工廠定期檢查和處理。，從加工到成品配送的各個階段對來自供應(yīng)商的所有原料具備追溯和追蹤的能力？反之，能否從原料追溯到對應(yīng)的成品配送？，是否充分識別了原料，半成品，成品，不合格品和隔離產(chǎn)品，是否建立了適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)，以確?？蛻糇R別某項產(chǎn)品的生產(chǎn)批號？，確保具有從原料到成品的追溯能力？確保具有從成品到原料的追溯能力？記錄是否能及時取用？測試是否每年至少一次，測試結(jié)果應(yīng)保存?zhèn)洳??？紤]的危害包括：微生物；異物；化學(xué)污染；使用回收料的潛在問題問題；合法性；消費者安全的重大缺陷；可能對功能完整性和成品使用表現(xiàn)產(chǎn)生影響的危害；不經(jīng)意從包材進入食品；惡意破壞 是否確定了控制措施和前提方案（第5節(jié)），來降低或消除危害，是否審查了這種控制的效果，以發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵危害？是否評估每種危害發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性？對于OPRP點（非關(guān)鍵性且可通過前提方案控制的工序），是否制定了能確認(rèn)及有效控制危害的計劃 CCP點是否制定了可測量的關(guān)鍵限值CL？設(shè)立這個限值的理由是什么？是否要考量行業(yè)規(guī)范？ CCP點是否設(shè)定了監(jiān)控系統(tǒng)？是否保存監(jiān)控記錄？記錄保存的時間是否規(guī)定？，是否制定有記錄的糾正措施？糾正措施是否包括不符合產(chǎn)品的隔離、評估？*危害與風(fēng)險分析，發(fā)生重大事故或程序變更后是否重新審查，審查項目可包括：流程變更；產(chǎn)品成分改變；投訴；不合格品；召回或產(chǎn)品撤回；前提方案的內(nèi)審結(jié)果；外部審核結(jié)果；第三方審核結(jié)果；行業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)的新發(fā)展。產(chǎn)品合規(guī)聲明包括：包材性能；包材符合相關(guān)要求，并滿足適用的最低法規(guī)；消費后回收材料的使用。 如果產(chǎn)品召回中涉及某家工廠的產(chǎn)品，該工廠應(yīng)按要求協(xié)助提供信息|（如可追溯性）。如使用回收材料制造，是否確保其合適和合法？？測試能否證實制造過程生產(chǎn)符合所需質(zhì)量、合法的產(chǎn)品？，生產(chǎn)符合規(guī)定質(zhì)量安全和合法的產(chǎn)品？，在生產(chǎn)開始前與客戶商定一致？，供以后參照？平面設(shè)計與圖稿控制？包括整理圖稿中將包含的信息；接收來自客戶的圖稿；確認(rèn)完成并由客戶批準(zhǔn)的圖稿。，包括臨時人員？，清潔和不污染產(chǎn)品的防護服？？是否沒有外部口袋工車縫的紐扣？需要時能否隨時更換防護服？ 產(chǎn)品風(fēng)險評估，在工廠內(nèi)應(yīng)穿著合適工作鞋，運用風(fēng)險分析判斷是否需戴發(fā)罩（工作帽）？，容易識別，無破損且不導(dǎo)致產(chǎn)品污染風(fēng)險？，可采取自理或受控洗衣設(shè)施？，是否確保員工收到書面洗衣規(guī)定，是否納入上崗培訓(xùn)和其他培訓(xùn)計劃，加強教育？是否有明確的監(jiān)督制度并有效實行？，以防止 交叉污染？，以避免產(chǎn)品污染？ 審核員： 批準(zhǔn)：審核日期： 日期：26