【正文】 指導(dǎo)書？197可見到返工痕跡的產(chǎn)品在用于維修前是否得到顧客維修零件部門的批準(zhǔn)？198當(dāng)產(chǎn)品或過程與現(xiàn)行的生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）不同時(shí)，組織是否得到顧客的授權(quán)批準(zhǔn)？199是否保存了工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品授權(quán)（EAPAs）的期限和數(shù)量的記錄？120當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，能否確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求？121被批準(zhǔn)的材料裝運(yùn)時(shí)，是否在每個(gè)集裝箱上都作了適當(dāng)標(biāo)識(shí)？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)122為消除實(shí)際或潛在的不合格原因，是否采取了適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施？123由糾正或預(yù)防措施所引起的形成文件和程序的更改是否得到執(zhí)行并記錄？124當(dāng)內(nèi)部或外部出現(xiàn)不合格時(shí)，組織是否采取了規(guī)范且有效的解決問題的方法？125是否按照顧客規(guī)定的方法對(duì)外部出現(xiàn)的不合格做出反應(yīng)？126組織在其糾正和預(yù)防措施過程中是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)？127糾正措施程序是否包括有效地處置顧客的抱怨和不合格報(bào)告？128；糾正措施程序是否包括調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果？129糾正措施程序是否包括確定消除不合格原因所需的糾正措施？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)130糾正措施程序是否包括實(shí)施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性？131從顧客制造廠、工程部門及代理商退回的產(chǎn)品是否經(jīng)過分析，是否保存分析記錄并且要求時(shí)可以得到？132必要時(shí)，組織是否采取了糾正措施和過程更改以防止再發(fā)生？133適用時(shí)，組織是否考慮了糾正措施對(duì)其它產(chǎn)品的影響？134預(yù)防措施程序是否包括利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如產(chǎn)品質(zhì)量、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等來采取預(yù)防措施？135預(yù)防措施程序是否包括對(duì)要求預(yù)防措施的問題確定所需的處理步驟？136預(yù)防措施程序是否包括采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，以確保有效性？137；預(yù)防措施程序是否包括將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評(píng)審？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)138是否保存了質(zhì)量記錄以證明質(zhì)量體系運(yùn)行有效并滿足規(guī)定要求？139受控的質(zhì)量記錄是否包括有關(guān)分承包方的質(zhì)量記錄？140是否所有的質(zhì)量記錄都清晰并易于檢索，貯存在適宜的環(huán)境中以防止變質(zhì)、損壞和丟失？141是否規(guī)定并保持了質(zhì)量記錄的保存期限？142合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄是否可提供給顧客評(píng)價(jià)時(shí)查閱？143下列記錄是否至少保存：—生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購(gòu)訂單和修訂單的保存時(shí)間為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)在用期加上一個(gè)日歷年？—質(zhì)量性能記錄在其產(chǎn)生的當(dāng)年和下一個(gè)日歷年中保留？—內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審記錄保留三年？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)144是否有證據(jù)證明質(zhì)量記錄的處置符合記錄保存的要求？145；是否明確了用以確定、控制和驗(yàn)證過程能力以及產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)？146是否建立并保持了形成文件的程序以實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)并控制其應(yīng)用？ 147在質(zhì)量先期策劃中是否確定了每個(gè)過程適用的統(tǒng)計(jì)工具，并包括在控制計(jì)劃中？148整個(gè)組織能否適當(dāng)理解變差、控制（穩(wěn)定性）、能力和過度調(diào)整等概念？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 物流部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)149是否提供了防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法？150是否使用指定的貯存場(chǎng)地或庫(kù)房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)？151對(duì)于指定的貯存場(chǎng)地或庫(kù)房是否規(guī)定了授權(quán)接收和發(fā)放的管理辦法？152是否按適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況？153是否采用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以不斷優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)并最大限度地減少庫(kù)存量？154是否對(duì)裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行了必要的控制，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求？155適用的顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)/指南包括維修零件的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否得到遵守？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 物流部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)156是否建立了確保所有裝運(yùn)材料都按顧客的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)的系統(tǒng)？157當(dāng)產(chǎn)品受供方控制時(shí)，是否對(duì)其采取了適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施？158在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地？159是否具有一套系統(tǒng)的方法來開發(fā)、評(píng)價(jià)和監(jiān)控符合已設(shè)定的前期時(shí)間的要求？160是否執(zhí)行了滿足顧客交付要求和附加運(yùn)費(fèi)的跟蹤系統(tǒng)？161是否按顧客的要求裝運(yùn)所有材料，并采用顧客最新規(guī)定的運(yùn)輸方式、路線和集裝箱？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 銷售部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)162是否建立了確保100%按期發(fā)貨的管理系統(tǒng)，以滿足顧客生產(chǎn)和服務(wù)要求？163如果未按照計(jì)劃100%交付，組織是否有采取糾正措施的證據(jù)，并且與顧客就交付問題的信息進(jìn)行溝通？164是否按訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃？165除非顧客放棄此要求，供方是否具有接收顧客計(jì)劃通知和裝運(yùn)計(jì)劃的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？166除非顧客放棄此要求，供方是否具有裝運(yùn)前通知顧客的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？167 一旦在線系統(tǒng)發(fā)生故障，供方是否有備用方法？168是否驗(yàn)證了所有裝運(yùn)提前通知(ASNs)符合裝運(yùn)文件及標(biāo)簽的要求？33 / 33