包材brc內審審核檢查表(按brc第5版修訂)-預覽頁
【正文】 用表現(xiàn)產生影響的危害；不經(jīng)意從包材進入食品；惡意破壞 是否確定了控制措施和前提方案（第5節(jié)），來降低或消除危害，是否審查了這種控制的效果，以發(fā)現(xiàn)關鍵危害？是否評估每種危害發(fā)生的可能性和嚴重性？對于OPRP點（非關鍵性且可通過前提方案控制的工序），是否制定了能確認及有效控制危害的計劃 CCP點是否制定了可測量的關鍵限值CL？設立這個限值的理由是什么？是否要考量行業(yè)規(guī)范？ CCP點是否設定了監(jiān)控系統(tǒng)？是否保存監(jiān)控記錄？記錄保存的時間是否規(guī)定？，是否制定有記錄的糾正措施？糾正措施是否包括不符合產品的隔離、評估？*危害與風險分析，發(fā)生重大事故或程序變更后是否重新審查，審查項目可包括：流程變更；產品成分改變；投訴；不合格品；召回或產品撤回；前提方案的內審結果；外部審核結果；第三方審核結果；行業(yè)與產品相關的新發(fā)展。 是否涵蓋產品安全性，質量和完整性的有關信息，包括：成品；來源，是否使用回收料；包材的預定用途和規(guī)定的限制（與食品相關產品，物理條件）？流程圖是否包括從收到原料到發(fā)貨給客戶的每個步驟：圖稿接收；添加劑的接收；每道生產步驟；在線測量設備；返工后回收材料的使用；分包過程；客戶退貨？小組應驗證流程圖的正確性。產品合規(guī)聲明包括：包材性能；包材符合相關要求，并滿足適用的最低法規(guī)；消費后回收材料的使用。，是否與服務供應商訂立書面協(xié)議？可追溯性*基本原則：工廠應可以在從加工到成品配送至客戶的各個階段追溯和追蹤所有的原料，反之亦然。 如果產品召回中涉及某家工廠的產品，該工廠應按要求協(xié)助提供信息|（如可追溯性）。，是否確保損壞不對其他 區(qū)域造成污染，受污染產品受隔離？損壞是否記錄在意外事件報告中？，包括進出工廠的控制？、儲存區(qū)的開放式告示板，是否使用圖釘或訂書釘？、儲存、處理管理規(guī)程？至少包括：批準購買的化學品清單；材料安全數(shù)據(jù)表和規(guī)格；避免氣味濃烈產品；標示或確認化學品容器；僅限授權人員進出的指定儲存區(qū)域；僅限受培訓人員使用。如使用回收材料制造，是否確保其合適和合法？？測試能否證實制造過程生產符合所需質量、合法的產品？，生產符合規(guī)定質量安全和合法的產品？，在生產開始前與客戶商定一致？，供以后參照？平面設計與圖稿控制？包括整理圖稿中將包含的信息；接收來自客戶的圖稿；確認完成并由客戶批準的圖稿。任何此類故障是否接受風險評估；包括對上次合格測試以來所生產的產品進行隔離及重新檢測。定期檢查是否遵守規(guī)定？？是否按適當時間重復，以將產品污染風險降至最低？？，以減少產品污染的風險？,剪短？是否有美甲者？對無法遵守的訪客是否有適當?shù)目刂埔?guī)定（如不得接觸產品或使用手套），是否使用彩色創(chuàng)可貼？創(chuàng)可貼是否由車間分發(fā)和監(jiān)督？在適當情況下，除創(chuàng)可貼外是否加戴護指套或手套？員工設施？（原料，加工，制作，包裝，倉庫）提供儲物柜？物柜大小是否足以放置全部合理的個人物品，以及必須的防護服？？？（包括嚼口糖）及吸煙？？工作前，休息前后，工作中必要時的洗手。，包括臨時人員？，清潔和不污染產品的防護服？？是否沒有外部口袋工車縫的紐扣？需要時能否隨時更換防護服？ 產品風險評估，在工廠內應穿著合適工作鞋，運用風險分析判斷是否需戴發(fā)罩（工作帽）？，容易識別，無破損且不導致產品污染風險？，可采取自理或受控洗衣設施？，是否確保員工收到書面洗衣規(guī)定，是否納入上崗培訓和其他培訓計劃，加強教育？是否有明確的監(jiān)督制度并有效實行？，以防止 交叉污染？，以避免產品污染？ 審核員： 批準：審核日期： 日期：26
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