包材brc內(nèi)審審核檢查表(按brc第5版修訂)-預(yù)覽頁
【正文】 用表現(xiàn)產(chǎn)生影響的危害；不經(jīng)意從包材進(jìn)入食品；惡意破壞 是否確定了控制措施和前提方案（第5節(jié)），來降低或消除危害，是否審查了這種控制的效果，以發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵危害？是否評估每種危害發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性？對于OPRP點(diǎn)（非關(guān)鍵性且可通過前提方案控制的工序），是否制定了能確認(rèn)及有效控制危害的計劃 CCP點(diǎn)是否制定了可測量的關(guān)鍵限值CL？設(shè)立這個限值的理由是什么？是否要考量行業(yè)規(guī)范？ CCP點(diǎn)是否設(shè)定了監(jiān)控系統(tǒng)？是否保存監(jiān)控記錄？記錄保存的時間是否規(guī)定？，是否制定有記錄的糾正措施？糾正措施是否包括不符合產(chǎn)品的隔離、評估？*危害與風(fēng)險分析，發(fā)生重大事故或程序變更后是否重新審查，審查項(xiàng)目可包括：流程變更；產(chǎn)品成分改變；投訴；不合格品；召回或產(chǎn)品撤回；前提方案的內(nèi)審結(jié)果；外部審核結(jié)果；第三方審核結(jié)果；行業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)的新發(fā)展。 是否涵蓋產(chǎn)品安全性，質(zhì)量和完整性的有關(guān)信息，包括：成品；來源，是否使用回收料；包材的預(yù)定用途和規(guī)定的限制（與食品相關(guān)產(chǎn)品，物理?xiàng)l件）？流程圖是否包括從收到原料到發(fā)貨給客戶的每個步驟：圖稿接收；添加劑的接收；每道生產(chǎn)步驟；在線測量設(shè)備；返工后回收材料的使用；分包過程；客戶退貨？小組應(yīng)驗(yàn)證流程圖的正確性。產(chǎn)品合規(guī)聲明包括：包材性能；包材符合相關(guān)要求，并滿足適用的最低法規(guī)；消費(fèi)后回收材料的使用。，是否與服務(wù)供應(yīng)商訂立書面協(xié)議？可追溯性*基本原則：工廠應(yīng)可以在從加工到成品配送至客戶的各個階段追溯和追蹤所有的原料，反之亦然。 如果產(chǎn)品召回中涉及某家工廠的產(chǎn)品，該工廠應(yīng)按要求協(xié)助提供信息|（如可追溯性）。，是否確保損壞不對其他 區(qū)域造成污染，受污染產(chǎn)品受隔離？損壞是否記錄在意外事件報告中？，包括進(jìn)出工廠的控制？、儲存區(qū)的開放式告示板，是否使用圖釘或訂書釘？、儲存、處理管理規(guī)程？至少包括：批準(zhǔn)購買的化學(xué)品清單；材料安全數(shù)據(jù)表和規(guī)格；避免氣味濃烈產(chǎn)品；標(biāo)示或確認(rèn)化學(xué)品容器；僅限授權(quán)人員進(jìn)出的指定儲存區(qū)域；僅限受培訓(xùn)人員使用。如使用回收材料制造，是否確保其合適和合法？？測試能否證實(shí)制造過程生產(chǎn)符合所需質(zhì)量、合法的產(chǎn)品？，生產(chǎn)符合規(guī)定質(zhì)量安全和合法的產(chǎn)品？，在生產(chǎn)開始前與客戶商定一致？，供以后參照？平面設(shè)計與圖稿控制？包括整理圖稿中將包含的信息；接收來自客戶的圖稿；確認(rèn)完成并由客戶批準(zhǔn)的圖稿。任何此類故障是否接受風(fēng)險評估；包括對上次合格測試以來所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離及重新檢測。定期檢查是否遵守規(guī)定？？是否按適當(dāng)時間重復(fù)，以將產(chǎn)品污染風(fēng)險降至最低？？，以減少產(chǎn)品污染的風(fēng)險？,剪短？是否有美甲者？對無法遵守的訪客是否有適當(dāng)?shù)目刂埔?guī)定（如不得接觸產(chǎn)品或使用手套），是否使用彩色創(chuàng)可貼？創(chuàng)可貼是否由車間分發(fā)和監(jiān)督？在適當(dāng)情況下，除創(chuàng)可貼外是否加戴護(hù)指套或手套？員工設(shè)施？（原料，加工，制作，包裝，倉庫）提供儲物柜？物柜大小是否足以放置全部合理的個人物品，以及必須的防護(hù)服？？？（包括嚼口糖）及吸煙？？工作前，休息前后，工作中必要時的洗手。，包括臨時人員？，清潔和不污染產(chǎn)品的防護(hù)服？？是否沒有外部口袋工車縫的紐扣？需要時能否隨時更換防護(hù)服？ 產(chǎn)品風(fēng)險評估，在工廠內(nèi)應(yīng)穿著合適工作鞋，運(yùn)用風(fēng)險分析判斷是否需戴發(fā)罩（工作帽）？，容易識別，無破損且不導(dǎo)致產(chǎn)品污染風(fēng)險？，可采取自理或受控洗衣設(shè)施？，是否確保員工收到書面洗衣規(guī)定，是否納入上崗培訓(xùn)和其他培訓(xùn)計劃，加強(qiáng)教育？是否有明確的監(jiān)督制度并有效實(shí)行？，以防止 交叉污染？，以避免產(chǎn)品污染？ 審核員： 批準(zhǔn)：審核日期： 日期：26
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