【正文】 改。4. 加工不良不得私自重加工，重加工工藝和流程需取得客戶認(rèn)可。8. 除氫產(chǎn)品必須有記錄證明產(chǎn)品所經(jīng)歷的溫度和時間；電鍍下線到除氫需要在2小時內(nèi)達(dá)到200℃以上，除氫爐需1小時達(dá)到所需溫度，除氫作業(yè)需滿足CQI11表PT I要求。針對識別的井原六和的特殊要求達(dá)成情況進(jìn)行檢查：；，任何變更依程序?qū)嵤?，今年度井原六和產(chǎn)品無變更計劃及實施、試驗、工序管理、不合格品的處置、批次管理記錄文件規(guī)定保管期限為永久；5．檢查每批產(chǎn)品在電鍍完成后有黏貼完成品管理票以上檢查確認(rèn)滿足客戶要求識別捷訊特殊要求：1. 客戶要求最低要通過ISO9001體系認(rèn)證2. 形成文件將制造中的管理項目進(jìn)行明確，并形成作業(yè)指導(dǎo)書。6. 3公司無電鍍外包商以上檢查確認(rèn)滿足客戶要求識別穎明特殊要求：1. 通過ISO9001或TS16949。針對識別的捷訊的特殊要求達(dá)成情況進(jìn)行檢查：1. 公司已經(jīng)通過TS16949體系；，客戶提供后的產(chǎn)品可依相同的電鍍類別生產(chǎn)；3. 新增變更管理程序，任何變更依程序?qū)嵤?，今年度無變更。營業(yè)單位接收到客戶的反饋或是抱怨轉(zhuǎn)至品管進(jìn)行處理在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時，組織應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，包括： 1）適用的法律法規(guī)要求； 2）組織認(rèn)為的必要要求。包括但不限于：所有適用的與材料的獲得、存儲、搬運、回收、銷毀、廢棄有關(guān)的政府、安全、環(huán)境法規(guī)。組織應(yīng)采用多方論證方法來進(jìn)行分析，以確定組織的制造過程是可行的，能夠始終生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定的全部工程和產(chǎn)能要求的產(chǎn)品。、標(biāo)桿分析，進(jìn)行制造可行性分析？查APQP資料，公司的產(chǎn)品和過程特殊特性：電鍍的鋅濃度和電壓、氫脆、鉻化PH值；產(chǎn)品的膜厚、鹽霧要求及ROHS要求與客戶要求一致；查產(chǎn)品QC工程表、操作指導(dǎo)書特殊特性使用CC表示，項目與客戶要求的一致；APQP策劃中對最終制造可行性進(jìn)行了分析： a）評審結(jié)果； b）產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。 c）確定所需的資源以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求 d）按照準(zhǔn)則實施過程控制； e）在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留成文信息，以： 1）確信過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行； 2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。？查APQP資料有針對廠內(nèi)所有的電鍍種類進(jìn)行了策劃：鍍鋅有吊鍍一線、二線和滾鍍一線、二線；合金類有鋅鎳一線、二線；查鋅鎳二線APQP資料，策劃分四個階段進(jìn)行，不同的階段規(guī)定了相關(guān)的項目及輸入的要求，制定負(fù)責(zé)部門及人員。應(yīng)使用多方論證方法的方面包括但不限于:a)項目管理（如：APQP或VDARGA）。，如：時程表、決策點都已被組織管制和核準(zhǔn)。、FMEA和管制計劃的人員？。 相互矛盾的設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)得到解決。e)對輸入要求風(fēng)險的評估，以及對組織緩解/管理風(fēng)險的能力的評估；f)產(chǎn)品要求符合性的目標(biāo)，包括防護(hù)、可靠性、耐久性、可服務(wù)性、健康、安全、環(huán)境、開發(fā)進(jìn)度和成本等方面；g)顧客確定的目的國（如有提供）的適用法律法規(guī)要求。／現(xiàn)有的產(chǎn)品設(shè)計信息。如有要求，應(yīng)向顧客提交符號轉(zhuǎn)換表。，如果有。，定義和符號鑒別的要求。在進(jìn)行防錯設(shè)計時優(yōu)先考慮影響產(chǎn)品和過程特殊特性的防錯設(shè)計。生產(chǎn)部根據(jù)「防錯清單」（附表一）上的檢查要求，對防錯裝置實施日常檢查。在顧客有所要求時，應(yīng)在顧客規(guī)定或同意的階段向顧客報告對產(chǎn)品和過程開發(fā)活動的測量。1依據(jù)使用者要求／需求所做的設(shè)計確認(rèn)：。當(dāng)服務(wù)被外包時，組織應(yīng)將控制的類型和程度納入其質(zhì)量管理體系的范圍，以確保外包服務(wù)符合要求 。在向顧客提交其零件批準(zhǔn)之前，組織應(yīng)根據(jù)ISO ，對外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行審批。 設(shè)計和開發(fā)輸出 組織應(yīng)確保設(shè)計和開發(fā)輸出： a）滿足輸入的要求； b）滿足后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的需要； c）包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當(dāng)時，包括接收準(zhǔn)則； d）規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)特性，這些特性對于預(yù)期目的、安全和正常提供是必需的。產(chǎn)品設(shè)計輸出應(yīng)包括但不限于：a)設(shè)計風(fēng)險分析（FMEA）；b)可靠性研宄結(jié)果；c)產(chǎn)品特殊特性；d)產(chǎn)品防錯結(jié)果，如：DFSS、DFMA和FTA；e)產(chǎn)品定義，包括三維模型、技術(shù)數(shù)據(jù)包、產(chǎn)品制造信息，以及幾何尺寸和公差（GDamp。，其顯示試驗結(jié)果；接收準(zhǔn)則。l 質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性和可測量性的數(shù)據(jù)；l 適當(dāng)時，防錯識別和驗證的結(jié)果；l 產(chǎn)品/制造過程不符合的快速探測、反饋和糾正的方法。／制程的驗證計劃。1變更記錄2設(shè)計變更核準(zhǔn)流程3影響研究，包括專利權(quán)的設(shè)計4變更的管理流程查變更管理程序，對產(chǎn)品及制程的變更進(jìn)行了規(guī)定，目前公司內(nèi)部沒有制程變更，產(chǎn)品變更由客戶提出依新品制作進(jìn)行 設(shè)計和開發(fā)更改補(bǔ)充組織應(yīng)評價初始產(chǎn)品批準(zhǔn)之后的所有設(shè)計更改，包括組織或其供應(yīng)商提議的更改，評價這些更改對可裝配性、形式、功能、性能和/或耐久性的影響。 應(yīng)保留成文信息，包括有關(guān)更改評審的結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。，包括專利權(quán)設(shè)計。驗證合格后的工程變更應(yīng)及時通知相關(guān)部門。c)對相關(guān)風(fēng)險分析的證據(jù)形成文件；d)保留驗證和確認(rèn)的記錄。應(yīng)有一個形成文件的過程，對替代控制方法的使用進(jìn)行管理。每個替代過程控制方法應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)的工作指導(dǎo)書。在使用替代過程控制裝置或過程期間，組織應(yīng)實現(xiàn)生產(chǎn)的所有產(chǎn)品的可追溯性客戶提出的變更依新品制作程序辦理查制程管制程序：程序規(guī)定了若制程出現(xiàn)異常使用替代方案時，需經(jīng)廠長（含以上主管）批準(zhǔn)，必要時得到客戶的許可，并填寫「過程替代方案申請表」（附表三）以備查。 16949和TS 16949差異分析所編制的品質(zhì)手冊公司針對體系轉(zhuǎn)換制定了IATF16949:2016與 TS16949：2009差異分析表品質(zhì)手冊依差異分析表進(jìn)行了修訂查品質(zhì)手冊：新版手冊對過程所有者進(jìn)行了規(guī)定，明確過程所有者到具體職位。／分發(fā)過程。查文件管理，有依照程序規(guī)定實施。產(chǎn)品進(jìn)料后依新品制作流程進(jìn)行記錄管制1是否建立并保存記錄，只提供符合要求和品質(zhì)管理系統(tǒng)有效進(jìn)行的證據(jù)？2記錄是否保持清晰、易于鑒別和存放？3組織是否編制文件化的程序，以規(guī)定記錄的鑒別、儲存、保護(hù)、存取、保存期限和處置所需的管制？4組織是否把記錄看成是一種特殊類型的文件。／法規(guī)要求的記錄保存期限。儲存：權(quán)責(zé)單位儲存品質(zhì)記錄，應(yīng)分類且依照品質(zhì)記錄之編號(批號)儲存，沒有編號(批號)者按日期儲存或以方便取閱為原則儲存。保存期限：管理審查和內(nèi)部稽核資料必須保存三年以上，任何品質(zhì)記錄必須保存兩年以上，PPAP相關(guān)資料必須保存至該產(chǎn)品或零件生產(chǎn)和服務(wù)期結(jié)束；詳見「品質(zhì)記錄一覽表」保存要求：所有的記錄保存必須滿足法律、法規(guī)和客戶的要求。2員工個人履歷記錄。從事特定指派任務(wù)的人員應(yīng)按要求進(jìn)行資格認(rèn)可，尤其關(guān)注對顧客要求的滿足。組織應(yīng)有形成文件的過程，用于驗證內(nèi)部審核員的能力，要考慮到顧客特定要求。2培訓(xùn)計劃。1員工意識教育活動2現(xiàn)場了解關(guān)鍵重要特性員工對所作業(yè)活動對顧客的重要性員工激勵為促進(jìn)員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，不斷提供自身的質(zhì)量意識和技能，公司建立以下激勵制度和方法：a)公司制訂獎懲制度根據(jù)員工在工作表現(xiàn)中，給予獎勵或提升，從而創(chuàng)建一個鼓勵創(chuàng)新和進(jìn)步的企業(yè)環(huán)境。組織應(yīng)保持形成文件的過程，激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，并建立一個提倡創(chuàng)新的環(huán)境。f) 維護(hù)目標(biāo)，以及預(yù)防性維護(hù)符合性指標(biāo)。在設(shè)計工廠布局時，組織應(yīng)：a）優(yōu)化材料的流動和搬運，以及對空間場地的增值使用，包括對不合格品的控制，并且；b）在適用時，便于材料的同步流動。組織應(yīng)保持過程有效性，包括定期風(fēng)險復(fù)評，以納入在過程批準(zhǔn)、控制計劃維護(hù)及作業(yè)準(zhǔn)備的驗證期間作出的任何更改。應(yīng)建立并實施一個生產(chǎn)工裝管理體系，不管歸組織或顧客所有，其中包括：a) 維護(hù)、維修設(shè)施與人員；b) 存儲于修復(fù)；c) 工裝準(zhǔn)備；d) 易損工具的工具換方案；e) 工具設(shè)計修改的文件，包括產(chǎn)品的工程變更等級；f) 工具的修改和文件的修訂；g) 工具標(biāo)識，如序列號或資產(chǎn)編號；狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或廢棄；所有權(quán)；以及位置。(O) 符合需求的材料；符合需求的合格供應(yīng)商采購合格率100％采購及時率100％ 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。查供應(yīng)商管理程序，程序規(guī)定了由采購人員根據(jù)公司之需求尋找適合的供應(yīng)商，遵守公平公正、誠實守信等原則，并收集多方面資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格、汽車業(yè)務(wù)量、財務(wù)穩(wěn)定性、業(yè)務(wù)持續(xù)性規(guī)劃等評價要求為篩選的依據(jù)，并發(fā)出「供應(yīng)商基本資料表」給有合作意向之供應(yīng)商填寫相關(guān)內(nèi)容，尋找到的供應(yīng)商在送樣前應(yīng)確認(rèn)其有無通過ISO9001體系，這是作為合格供應(yīng)商的首選條件。采購及時率100%，2017年實績17月份都有達(dá)成，8月份為達(dá)成，有進(jìn)行了分析改善 顧客指定的貨源當(dāng)顧客指定時，組織應(yīng)從顧客指定的貨源處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)。查合格供應(yīng)商名錄：目前公司批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商有13家，主要都是原料供應(yīng)商，包含昆山恒捷、瑞期精細(xì)化工、安美特（中國）化學(xué)有限公司等；工裝模具供應(yīng)商未納入管理，需要改善nc 組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。2. 。11. 組織應(yīng)有形成文件的過程，確保所釆購的產(chǎn)品、過程和服務(wù)符合收貨國、發(fā)運地和顧客確定的目的國（如有提供）的現(xiàn)行適用法律法規(guī)要求。3符合的憑證或證書。至少應(yīng)監(jiān)視以下供應(yīng)商績效指標(biāo): a)已交付產(chǎn)對要求的符合性；b)在收貨工廠對顧客造成的干擾，包括整車侯檢和停止出貨；c)交付排程的績效；d)超額運費發(fā)生次數(shù)。關(guān)鍵原料有建立關(guān)鍵化學(xué)品一覽表，對關(guān)鍵原料的檢驗項目，檢驗頻率進(jìn)行規(guī)定查關(guān)鍵化學(xué)品進(jìn)料檢驗記錄表對化學(xué)品按規(guī)定的檢驗項目和頻率實施了檢驗查恒捷化工訂購單重明確記載采購的信息并雙方確認(rèn)查供應(yīng)商提供檢測報告：恒捷化工每半年提供一次SGS檢驗報告，包含ROHS規(guī)定的有害物質(zhì) 第二方審核組織的供應(yīng)商管理方法中應(yīng)包括一個第二方審核過程。如果二方審核的范圍是評估供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系，則方法應(yīng)與汽車過程方法相符。 組織應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分和適宜的。2提供給供貨商的合約／采購訂單的審查、法規(guī)特性的傳遞和控制要求傳遞關(guān)于安全特性、法規(guī)特性，管理課采用郵件的方式通知供應(yīng)商，發(fā)送的郵件有打印出來進(jìn)行保存S05測量儀器管理流程(I) 監(jiān)測儀器的管理要求(使用、保管、維護(hù))；國家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品和流程對監(jiān)測儀器的要求；測量系統(tǒng)的分析要求(MSA)；產(chǎn)品和流程對測量系統(tǒng)的要求(O) 受控狀態(tài)良好的監(jiān)測儀器；符合使用要求的測量系統(tǒng)校正合格率100％MSA符合率100% 監(jiān)視和測量資源 當(dāng)利用監(jiān)視或測量來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，組織應(yīng)確定并提供所需的資源，以確保結(jié)果有效和可靠。 測量溯源 當(dāng)要求測量溯源時，或組織認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的基礎(chǔ)時，測量設(shè)備應(yīng)： a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或驗證依據(jù)的成文信息； b）予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)； c） 予以保護(hù)，防止由于調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果的失效。4產(chǎn)品再檢驗的記錄5對發(fā)現(xiàn)不符合要求的設(shè)備及受其影響的任何產(chǎn)品所采取的措施6量具研究MSA的記錄。保養(yǎng)周期每月一次，并將保養(yǎng)情形填寫于「檢驗設(shè)備履歷表」廠長室將全公司之檢驗設(shè)備訂定「檢驗設(shè)備校正周期表」，儀校人員依據(jù)「檢驗設(shè)備操作及校驗標(biāo)準(zhǔn)書」執(zhí)行校驗公司檢驗設(shè)備校正分為外校、內(nèi)校、免校三大類。 校正用原級標(biāo)準(zhǔn)件僅能用于校正，不可提供他用。1量測設(shè)備的記錄。該實驗室范圍應(yīng)包括在質(zhì)量管理體系文件中。1實驗室范圍2組織依據(jù)IATF16949編制的品質(zhì)手冊，查2017年MSA計劃，有排定了2017年度測量系統(tǒng)分析計劃，包含XRAY膜厚機(jī)、PH計、電子天平、電子秤、電鍍槽查膜厚機(jī)MSA分析資料：測量系統(tǒng)Ramp。2. 計量器具的校正:指有關(guān)計量器具的內(nèi)部校正3. 藥液分析：指各電鍍液的分析校正能力、性能測試能力、藥液分析能力的驗證可以在客戶認(rèn)同的專業(yè) 廠家測試或國家認(rèn)可的實驗室測試結(jié)果進(jìn)行對比。在這種情況下。成文信息應(yīng)包括： a）符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)； b）可追溯到授權(quán)放行人員的信息。應(yīng)按控制計劃的規(guī)定，對每一種產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗和功能驗證，其結(jié)果應(yīng)可供顧客評審。2檢驗記錄，包括接受準(zhǔn)則、檢驗人員執(zhí)行的試驗、試驗狀態(tài)和試驗日期3檢驗記錄，其指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員4在計劃的安排圓滿完成之后，才能放行產(chǎn)品和售后服務(wù)交付查進(jìn)料檢驗程序，程序文件規(guī)定客戶素材油生管進(jìn)行進(jìn)料驗收；原物料由管理課負(fù)責(zé)進(jìn)料驗收；生管單位人員依據(jù)客戶財產(chǎn)檢驗基準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，檢驗后記錄于「進(jìn)料驗收記錄總表」，查進(jìn)料驗收記錄表10月份，有對協(xié)展、穎明、福基等客戶進(jìn)行了進(jìn)料檢驗，結(jié)果為合格，未發(fā)現(xiàn)異常；檢驗合格者黏貼「待鍍品標(biāo)示單」并判定。 法律法規(guī)符合性在放行外部提供的產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)流程之前，組織應(yīng)確認(rèn)并能提供證據(jù)證明，外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合制造國以及顧客確定的目的國（如有提供）最新的適用法律、法規(guī)及其它要求。 組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)措施。，并驗證其流程(標(biāo)識、隔離