包材brc內(nèi)審審核檢查表(按brc第5版修訂)-全文預(yù)覽
【正文】 調(diào)離與食品接觸材料的處理工作，包括對(duì)訪客和承包商。是否按合適順序在產(chǎn)品規(guī)定的保存期內(nèi)使用材料？材料半成品和成品儲(chǔ)存、在制品和產(chǎn)品（以下統(tǒng)稱物料）是否在儲(chǔ)存期得到恰當(dāng)識(shí)別和保護(hù)？ ，保護(hù)產(chǎn)品免受污染，包括異味和蓄意破壞？廠外儲(chǔ)存的控制是否同樣執(zhí)行廠內(nèi)儲(chǔ)存的標(biāo)準(zhǔn)？、半成品和成品做出規(guī)定？，質(zhì)量和合法性造成的風(fēng)險(xiǎn)？？發(fā)貨與運(yùn)輸，在配送過(guò)程中適當(dāng)外部包裝，或在保護(hù)產(chǎn)品免受污染下運(yùn)輸？污染包括污損、異味和蓄意破壞的風(fēng)險(xiǎn)。工廠是否對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行根本原因分析 并執(zhí)行恰當(dāng)?shù)募m正行動(dòng)？產(chǎn)品檢測(cè)與測(cè)量，且符合任何關(guān)鍵技術(shù)/法律 要求？檢驗(yàn)時(shí)間間隔是否符合客戶要求？？？ 5 產(chǎn)品和流程控制產(chǎn)品檢測(cè)與測(cè)量，公司是否建立和記錄設(shè)備操作規(guī)程，包括：頻率，敏感度；受訓(xùn)人員進(jìn)行指定任務(wù)的授權(quán)；記錄測(cè)試結(jié)果。 獲取經(jīng)過(guò)客戶批準(zhǔn)或接受的圖稿？是否有相關(guān)記錄？？、技術(shù)規(guī)格、圖稿版本相符？是否可能完全追溯至客戶批準(zhǔn)的初始材料？ 客戶批準(zhǔn)的樣板（包括打印期間使用的圖稿原版和色彩標(biāo)準(zhǔn)），使用后是否適當(dāng)存放？為應(yīng)對(duì)必要情況下更新獲批原版的要求，公司是否規(guī)定？，管理舊版圖稿，公司是否有相應(yīng)的規(guī)程和記錄？，是否有恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施免于丟失或蓄意破壞？包裝印刷控制 ，印刷程序及印刷膜處理進(jìn)行評(píng)估，以識(shí)別：基本信息缺失的風(fēng)險(xiǎn)；印刷產(chǎn)品的混合？、滾筒，壓輥等印刷設(shè)備是否恰當(dāng)存儲(chǔ)，盡量降低損壞？？，并與合格的印刷材料分開(kāi)？ 5 產(chǎn)品和流程控制包裝印刷控制（不同設(shè)計(jì)同時(shí)混合印刷），是否建立程序保證不同印刷版本的有效隔離，是否留存了印刷樣品和生產(chǎn)記錄？，任何未使用的印刷產(chǎn)品是否均有記錄數(shù)量* *基本原則：應(yīng)建立書(shū)面規(guī)程確保有效的操作質(zhì)量保證貫穿整個(gè)過(guò)程？，是否確立和記錄各個(gè)工藝參數(shù)？ 一份材料單和流程規(guī)格？、調(diào)機(jī)、生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)文件規(guī)定的程序進(jìn)行檢查，確保產(chǎn)品始終符合商定的質(zhì)量規(guī)格？，清除線上所有之前的工作和生產(chǎn)文件？，生產(chǎn)方法或設(shè)備發(fā)生改變，是否能重新確立工藝 參數(shù)并驗(yàn)證產(chǎn)品的安全，合法性和質(zhì)量 ?測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)與控制？至少涉及：設(shè)備清單；校準(zhǔn)日期；防范未經(jīng)授權(quán)的員工進(jìn)行調(diào)整損壞和老化的保護(hù)。 是否進(jìn)行危害和風(fēng)險(xiǎn)分析，以識(shí)別、控制和管理任何潛在的微生物污染風(fēng)險(xiǎn) 廢棄物和廢棄物處置 廢棄物和廢棄物處置，承包商是否持照，且保存清理記錄？，保持足夠干凈？、隔離和收集 4 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn) 廢棄物和廢棄物處置？其設(shè)計(jì)或維護(hù)是否將害蟲(chóng)滋生風(fēng)險(xiǎn)減至最低？蟲(chóng)害控制？，是否雇用專業(yè)蟲(chóng)害機(jī)構(gòu)提供服務(wù)？服務(wù)合同是否明確規(guī)定？如由經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)的員工對(duì)工廠定期檢查和處理。？測(cè)試結(jié)果是否包括關(guān)鍵活動(dòng)時(shí)間？是否使用測(cè)試和實(shí)際召回的結(jié)果來(lái)審查規(guī)程和實(shí)施必要的改進(jìn)？***公司危害和風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)審審核檢查表4 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)審核項(xiàng)目審核內(nèi)容符合不符合觀察說(shuō)明外部標(biāo)準(zhǔn)？是否采取 措施保護(hù)工廠并定期審查（如洪水控制）。，從加工到成品配送的各個(gè)階段對(duì)來(lái)自供應(yīng)商的所有原料具備追溯和追蹤的能力？反之，能否從原料追溯到對(duì)應(yīng)的成品配送？，是否充分識(shí)別了原料，半成品，成品，不合格品和隔離產(chǎn)品，是否建立了適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)，以確?？蛻糇R(shí)別某項(xiàng)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)？，確保具有從原料到成品的追溯能力？確保具有從成品到原料的追溯能力？記錄是否能及時(shí)取用？測(cè)試是否每年至少一次，測(cè)試結(jié)果應(yīng)保存?zhèn)洳椤?如規(guī)格書(shū)為電子版，是否有適當(dāng)保護(hù)措施？?jī)?nèi)部審核*基本原則公司應(yīng)可以證明，通過(guò) 內(nèi)部審核證實(shí)有效運(yùn)用《包裝及包裝材料全球標(biāo)準(zhǔn)》要求?？紤]的危害包括：微生物；異物；化學(xué)污染；使用回收料的潛在問(wèn)題問(wèn)題；合法性；消費(fèi)者安全的重大缺陷；可能對(duì)功能完整性和成品使
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