包材brc內(nèi)審審核檢查表(按brc第5版修訂)(存儲(chǔ)版)
【正文】 否同樣執(zhí)行廠內(nèi)儲(chǔ)存的標(biāo)準(zhǔn)？、半成品和成品做出規(guī)定？，質(zhì)量和合法性造成的風(fēng)險(xiǎn)？？發(fā)貨與運(yùn)輸，在配送過(guò)程中適當(dāng)外部包裝，或在保護(hù)產(chǎn)品免受污染下運(yùn)輸？污染包括污損、異味和蓄意破壞的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定無(wú)必要穿著防護(hù)服的，是否具有充分理由，且不得造成產(chǎn)品污染。，評(píng)估是否有記錄？，根本原因分析和防范行動(dòng)，以避免再次出現(xiàn)不合格，是否有相關(guān)記錄？外來(lái)貨物，適當(dāng)檢查貨物內(nèi)含物，包裝完整性，潛在污染，產(chǎn)品規(guī)格相符？其形式可能為購(gòu)買訂單或送貨單。，員工是否向上級(jí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)害的證據(jù)？ ***公司危害和風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)審審核檢查表5 產(chǎn)品和流程控制審核項(xiàng)目審核內(nèi)容符合不符合觀察說(shuō)明產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，技術(shù)規(guī)格，制造及配送的要求是否記錄在案并與客戶商定？包括：阻隔性要求，最高最低使用溫度，機(jī)器運(yùn)行，回收材料的使用，測(cè)試要求（必要時(shí)包括遷移）。：通知供應(yīng)鏈（notification to the supply chain），退回庫(kù)存（stock return），回收物流(logistics for recvery )，回收產(chǎn)品儲(chǔ)存及處置，責(zé)任經(jīng)理是否確保采取了預(yù)防措施，以執(zhí)行必要的改進(jìn)？？是否對(duì)員工培訓(xùn)？，公司是否決定和記錄有效管理意外事件所需的活動(dòng)？，是否有明文規(guī)程？規(guī)程至少包括：確定評(píng)估產(chǎn)品召回的關(guān)鍵人員，并明確其職責(zé)；客戶通知方法和通訊計(jì)劃；糾正行動(dòng)和業(yè)務(wù)補(bǔ)貨；對(duì)召回進(jìn)行審查，開(kāi)展根本原因分析和按要求執(zhí)行適當(dāng)改進(jìn)。記錄保存，合法性，質(zhì)量控制有關(guān)的記錄是否清晰 ，保存狀態(tài)是否完好？如記錄為電子版，是否適當(dāng)備份？？，審核，保存，是否有相關(guān)的規(guī)定？，客戶要求是否規(guī)定？規(guī)格*基本原則 對(duì)于原料，半成品和成品，以及可能影響成品質(zhì)量和客戶要求的任何產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)當(dāng)制定適當(dāng)?shù)囊?guī)格，無(wú)誤，符合相關(guān)產(chǎn)品安全和法規(guī) 如規(guī)格書(shū)未正式商定，公司是否能證明已采取的措施，讓包材使用者確保這些材料適用于可能接觸的產(chǎn)品。***公司危害和風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)審審核檢查表3 產(chǎn)品安全與質(zhì)量管理審核項(xiàng)目審核內(nèi)容符合不符合觀察說(shuō)明產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系，包括了工廠規(guī)定的工作方法，做法？，按照適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔審查？文檔控制？是否識(shí)別 和授權(quán)受控文檔的方法？文件修改記錄？文件發(fā)放和回收的記錄？，是否有適當(dāng)保護(hù)的措施，免于惡意破壞。 如果進(jìn)行返工，是否能維持可追溯性？客戶關(guān)注和合同評(píng)審？是否設(shè)立有效的溝通系統(tǒng)？? 是否定期審核這種記錄？合同變更是否記錄在案？是否向適當(dāng)部門傳達(dá)？ 3 產(chǎn)品安全與質(zhì)量管理，是否向相關(guān)人員傳達(dá)？是否嚴(yán)格遵守？是否定期審核？投訴處理？調(diào)查結(jié)果是否存檔？根據(jù) 識(shí)別問(wèn)題的嚴(yán)重性和頻率，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的員工是否及時(shí)、有效地采取適當(dāng)措施？投訴處理，以識(shí)別顯著趨勢(shì)？如某一投訴類型增加或重復(fù)出現(xiàn)，是否進(jìn)行了根本原因分析，對(duì)產(chǎn)品的安全，合法性和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，避免再次發(fā)生？ 這種分析是否發(fā)給相關(guān)人員產(chǎn)品撤回、意外事件及產(chǎn)品召回管理？規(guī)程至少包括：確定評(píng)估產(chǎn)品撤回或退回的關(guān)鍵人員，并明確其職責(zé)；客戶通知方法和通訊計(jì)劃；根本原因分析和按要求執(zhí)行適當(dāng)改進(jìn) 的糾正行動(dòng)。是否確定檢查周期并記錄？，是否能證明：從事控制作業(yè)的員工經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，符合資質(zhì) ，對(duì)相關(guān)蟲(chóng)害 的生物學(xué)具備充分知識(shí) ，可以選擇適當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)試劑，防治方法并理解使用限制？該員工符合培訓(xùn)登記的法規(guī)要求？擁有充足的資源應(yīng)對(duì)任何蟲(chóng)害問(wèn)題？可立即獲得專業(yè)技術(shù)知識(shí)？理解蟲(chóng)害控制 產(chǎn)品使用相關(guān)法規(guī)？使用上鎖儲(chǔ)存殺蟲(chóng)劑？，正常工作？？是否能杜絕蟲(chóng)害通過(guò)門窗，管道或電纜進(jìn)入，是否立即采取 行動(dòng)消除危害，并評(píng)估受污染的可能，對(duì)可能受污染的產(chǎn)品發(fā)貨進(jìn)行授權(quán)？，以識(shí)別問(wèn)題區(qū)域？？是否保持記錄，記錄至少包括：經(jīng)簽名的工廠平面圖，標(biāo)記蟲(chóng)害裝置位置編號(hào)；現(xiàn)場(chǎng)誘餌或監(jiān)控裝置的確認(rèn)；針對(duì)工廠管理和承包商的明確責(zé)任；蟲(chóng)害控制產(chǎn)品詳情和有效使用說(shuō)明；蟲(chóng)害控制檢查和建議的詳細(xì)記錄。
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