包材brc內審審核檢查表(按brc第5版修訂)(已修改)
2025-07-11 10:34 本頁面
【正文】 表格編號：PK001 版次：03***公司危害和風險管理體系內審審核檢查表1 高層承諾審核項目審核內容符合不符合觀察說明*高層管理承諾和持續(xù)改進 *基本原則：是否履行《包裝及包裝材料全球標準》要求做出全面承諾：供應充足資源，有效溝通，用于確保持續(xù)改進的審查系統(tǒng)？是否辨識、執(zhí)行和記錄改進的機會？？是否由總經(jīng)理或管理者代表簽署？是否向全體員工傳達？、明確的質量目標？是否向相關員工傳達？目標是否至少每年 審核1次？是否按預定周期匯報？，高層是否提供了必要的人力和財務資源？、適用法規(guī)、BRC標準的最新動向，高層是否有相應的規(guī)定？？？？相關部門經(jīng)理在審核期間應根據(jù)需要隨時陪同？為解決第二方和第三方審核的不符合項及其根本原因，高層是否有相應的規(guī)定？管理評審 ：上次評審文件；內審、第二方和第三方審核；客戶績效指標、客戶投訴、危害與風險管理（Harm）系統(tǒng)審核；糾正行動、不合格處理；資源要求；根本原因分析與糾正的有效性，評審決議，決議是否在預定時間內執(zhí)行，及時解決問題，是否有相關的規(guī)定，且規(guī)定確實有效？組織機構職責與管理權限？確保產(chǎn)品質量和合法的管理職責是否有明確分配？負責人缺勤時代理的人員是否明確？，以監(jiān)督 和報告本標準的合規(guī)情況，相關人員應使用相關的作業(yè)指導書，并按作業(yè)指導書執(zhí)行 ***公司危害和風險管理體系內審審核檢查表2 危害與風險管理系統(tǒng) 審核項目審核內容符合不符合觀察說明危害與風險小組，生產(chǎn)技術部，工程人員，負責生產(chǎn)操作職能的人員，可以展現(xiàn)危害與風險分析能力和經(jīng)驗？，第一時間掌握工廠變化和客戶要求 *危害與風險分析* 應執(zhí)行有記錄的危害與風險管理系統(tǒng)，確實發(fā)現(xiàn)所有危及產(chǎn)品安全性，質量和合法性的危害，并建立適當?shù)目刂?，涵蓋認證范圍內的所有產(chǎn)品和程序：與原料或產(chǎn)品的預定用途相關的已知危害；影響質量的可能產(chǎn)品缺陷；行業(yè)規(guī)范；法規(guī)要求。 是否涵蓋產(chǎn)品安全性，質量和完整性的有關信息，包括：成品；來源，是否使用回收料；包材的預定用途和規(guī)定的限制（與食品相關產(chǎn)品，物理條件）？流程圖是否包括從收到原料到發(fā)貨給客戶的每個步驟：圖稿接收；添加劑的接收；每道生產(chǎn)步驟；在線測量設備；返工后回收材料的使用；分包過程；客戶退貨？小組應驗證流程圖的正確性?？紤]的危害包括：微生物；異物；化學污染；使用回收料的潛在問題問題；合法性；消費者安全的重大缺陷；可能對功能完整性和成品使用表現(xiàn)產(chǎn)生影響的危害；不經(jīng)意從包材進入食品；惡意破壞 是否確定了控制措施和前提方案（第5節(jié)），來降低或消除危害，是否審查了這種控制的效果，以發(fā)現(xiàn)關鍵危害？是否評估每種危害發(fā)生的可能性和嚴重性？對于OPRP點（非關鍵性且可通過前提方案控制的工序），是否制定了能確認及有效控制危害的計劃 CCP點是否制定了可測量的關鍵限值CL？設立這個限值的理由是什么？是否要考量行業(yè)規(guī)范？ CCP點是否設定了監(jiān)控系統(tǒng)？是否保存監(jiān)控記錄？記錄保存的時間是否規(guī)定？，是否制定有記錄的糾正措施？糾正措施是否包括不符合產(chǎn)品的隔離、評估？*危害與風險分析，發(fā)生重大事故或程序變更后是否重新審查，審查項目可包括：流程變更；產(chǎn)品成分改變；投訴；不合格品；召回或產(chǎn)品撤回；前提方案的內審結果；外部審核結果；第三方審核結果；行業(yè)與產(chǎn)品相關的新發(fā)展。***公司危害和風險管理體系內審審核檢查表3 產(chǎn)品安全與質量管理審核項目審核內容符合不符合觀察說明產(chǎn)品安全及質量管理體系，包括了工廠規(guī)定的工作方法，做法？，按照適當?shù)臅r間間隔審查？文檔控制？是否識別 和授權受控文檔的方法？文件修改記錄？文件發(fā)放和回收的記錄？，是否有適當保護的措施，免于惡意破壞。記錄保存，合法性，質量控制有關的記錄是否清晰 ，保存狀態(tài)是否完好？如記錄為電子版，是否適當備份
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