包材brc內(nèi)審審核檢查表(按brc第5版修訂)-wenkub
2023-07-14 10:34:54 本頁(yè)面
【正文】 險(xiǎn)？記錄是否確保已清潔污染并且設(shè)備可重新投入生產(chǎn)？，適當(dāng)存放？？是否有時(shí)間限制？？避免進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域或儲(chǔ)存區(qū)域？，是否安排一名員工監(jiān)督 ？*：應(yīng)執(zhí)行內(nèi)務(wù)管理和清潔系統(tǒng)，保證維持適當(dāng)?shù)男l(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，最大程度降低產(chǎn)品遭受污染的風(fēng)險(xiǎn)。 如果進(jìn)行返工，是否能維持可追溯性？客戶關(guān)注和合同評(píng)審？是否設(shè)立有效的溝通系統(tǒng)？? 是否定期審核這種記錄？合同變更是否記錄在案？是否向適當(dāng)部門傳達(dá)？ 3 產(chǎn)品安全與質(zhì)量管理，是否向相關(guān)人員傳達(dá)？是否嚴(yán)格遵守？是否定期審核？投訴處理？調(diào)查結(jié)果是否存檔？根據(jù) 識(shí)別問題的嚴(yán)重性和頻率，經(jīng)過培訓(xùn)的員工是否及時(shí)、有效地采取適當(dāng)措施？投訴處理，以識(shí)別顯著趨勢(shì)？如某一投訴類型增加或重復(fù)出現(xiàn)，是否進(jìn)行了根本原因分析，對(duì)產(chǎn)品的安全，合法性和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，避免再次發(fā)生？ 這種分析是否發(fā)給相關(guān)人員產(chǎn)品撤回、意外事件及產(chǎn)品召回管理？規(guī)程至少包括：確定評(píng)估產(chǎn)品撤回或退回的關(guān)鍵人員，并明確其職責(zé)；客戶通知方法和通訊計(jì)劃；根本原因分析和按要求執(zhí)行適當(dāng)改進(jìn) 的糾正行動(dòng)。，涵蓋危害與風(fēng)險(xiǎn)管理體系，前提方案，以及為達(dá)到BRC標(biāo)準(zhǔn)而實(shí)施的所有規(guī)程？所有活動(dòng)是否每年至少審核一次？?jī)?nèi)審計(jì)劃是否全面執(zhí)行？ 之前審核效果確立？，具備內(nèi)審資格？審核本部門工作時(shí)，本部門的審核人員是否回避？ 3 產(chǎn)品安全與質(zhì)量管理？審核結(jié)果是否通知了受審的部門？是否對(duì)糾正行動(dòng)及實(shí)施的時(shí)間安排做出商定？是否驗(yàn)證該行動(dòng)已完成？供應(yīng)商核準(zhǔn)與績(jī)效監(jiān)督 ，質(zhì)量或合法性造成影響，是否有對(duì)供應(yīng)商的批準(zhǔn)程序？是否有供應(yīng)商年度審核計(jì)劃？ 是否有最新的合格供應(yīng)商名單？供應(yīng)商批準(zhǔn)程序是否有評(píng)估的明確標(biāo)準(zhǔn)？？，是否有例外處理的規(guī)定？（如按批次交貨可以提供分析報(bào)告或合規(guī)性聲明）分包過程管理？，包括圖稿或印前活動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及安全造成的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)分析的一部分，公司對(duì)相關(guān)系統(tǒng)的評(píng)估是否記錄？，應(yīng)明確產(chǎn)品的規(guī)格。***公司危害和風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)審審核檢查表3 產(chǎn)品安全與質(zhì)量管理審核項(xiàng)目審核內(nèi)容符合不符合觀察說明產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系，包括了工廠規(guī)定的工作方法，做法？，按照適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔審查？文檔控制？是否識(shí)別 和授權(quán)受控文檔的方法？文件修改記錄？文件發(fā)放和回收的記錄？，是否有適當(dāng)保護(hù)的措施，免于惡意破壞。表格編號(hào)：PK001 版次：03***公司危害和風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)審審核檢查表1 高層承諾審核項(xiàng)目審核內(nèi)容符合不符合觀察說明*高層管理承諾和持續(xù)改進(jìn) *基本原則：是否履行《包裝及包裝材料全球標(biāo)準(zhǔn)》要求做出全面承諾：供應(yīng)充足資源，有效溝通，用于確保持續(xù)改進(jìn)的審查系統(tǒng)？是否辨識(shí)、執(zhí)行和記錄改進(jìn)的機(jī)會(huì)？？是否由總經(jīng)理或管理者代表簽署？是否向全體員工傳達(dá)？、明確的質(zhì)量目標(biāo)？是否向相關(guān)員工傳達(dá)？目標(biāo)是否至少每年 審核1次？是否按預(yù)定周期匯報(bào)？，高層是否提供了必要的人力和財(cái)務(wù)資源？、適用法規(guī)、BRC標(biāo)準(zhǔn)的最新動(dòng)向，高層是否有相應(yīng)的規(guī)定？？？？相關(guān)部門經(jīng)理在審核期間應(yīng)根據(jù)需要隨時(shí)陪同？為解決第二方和第三方審核的不符合項(xiàng)及其根本原因，高層是否有相應(yīng)的規(guī)定？管理評(píng)審 ：上次評(píng)審文件；內(nèi)審、第二方和第三方審核；客戶績(jī)效指標(biāo)、客戶投訴、危害與風(fēng)險(xiǎn)管理（Harm）系統(tǒng)審核；糾正行動(dòng)、不合格處理；資源要求；根本原因分析與糾正的有效性，評(píng)審決議，決議是否在預(yù)定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行，及時(shí)解決問題，是否有相關(guān)的規(guī)定，且規(guī)定確實(shí)有效？組織機(jī)構(gòu)職責(zé)與管理權(quán)限？確保產(chǎn)品質(zhì)量和合法的管理職責(zé)是否有明確分配？負(fù)責(zé)人缺勤時(shí)代理的人員是否明確？，以監(jiān)督 和報(bào)告本標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)情況，相關(guān)人員應(yīng)使用相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行
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