【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 件控制程序》執(zhí)行。 ，內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整、字跡清晰、不得隨意涂改，并及時(shí)傳遞。記錄表中因欄目不適用不能填寫的項(xiàng)目，要說(shuō)明理由。 ，慶采用斜杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)。加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 、保存 ，依月、季、年進(jìn)行裝訂，封面上標(biāo)識(shí)記錄產(chǎn)生的期限，存放于通風(fēng)、干燥的地方，按規(guī)定的期限保存。所有的質(zhì)量記Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:2/2 錄保持清潔、字跡清晰。 《質(zhì)量記錄清單》包括名稱、編號(hào)、修改狀態(tài)、保存期、產(chǎn)生部門等內(nèi)容交管理者代表審批，質(zhì)管部匯集備案工廠記錄的原始樣表，各部門編制部門的記錄清單，并匯總本部門的質(zhì)量記錄樣本并報(bào)送一份到管部。 。 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由保管記錄的部門負(fù)責(zé)人填寫《文件銷毀申請(qǐng)》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由管理者代表授權(quán)執(zhí)行銷毀。，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制、審核，交質(zhì)管部備案編號(hào)。，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。6相關(guān)文件《文件控制程序》7質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復(fù)制記錄》《文件銷毀申請(qǐng)記錄處理申請(qǐng)單》Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:1/25 管理職責(zé) 管理承諾 公司最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾并提供證據(jù)。a) 利用各種會(huì)議、文件、板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、廣播、聲像等方式向全體職工（包括外包項(xiàng)目員工）傳遞滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)及重要性，并檢查實(shí)施效果； b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針，作為全體員工的質(zhì)量宗旨和努力方向； c) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織在各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)并確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； d) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理評(píng)審，確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有效改進(jìn)； e) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系運(yùn)作和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求獲取并配置所需資源； f) 任命管理者代表，責(zé)成其組織管理體系建立和保持的具體事宜； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的顧客是特殊產(chǎn)品運(yùn)輸所需專用車的業(yè)主，最高管理者應(yīng)以滿足顧客要求為目標(biāo)，確定顧客需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為管理和生產(chǎn)過(guò)程的具體要求，通過(guò)實(shí)施以增進(jìn)顧客的滿意程度。為此，編制《與顧客有關(guān)過(guò)程管理程序》并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和效果評(píng)定，并不斷尋求改進(jìn)。 質(zhì)量方針 公司最高管理者制定了質(zhì)量方針。公司的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)確保并做到： a) 與企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)方針保持一致。 b) 滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求（如合同法、質(zhì)量法、招投標(biāo)法等）。 c) 表示出持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。d) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。e) 質(zhì)量方針應(yīng)包含產(chǎn)品及其一致性的要求。 為實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，最高管理者通過(guò)下列方式在本公司內(nèi)進(jìn)行溝通，使全體員工都理解質(zhì)量方針，以便努力實(shí)施。 a) 利用各種會(huì)議宣傳貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 采用標(biāo)語(yǔ)、板報(bào)、廣播、知識(shí)競(jìng)賽等適當(dāng)方式使員工對(duì)質(zhì)量方針及其內(nèi)涵理解并認(rèn)真實(shí)施。 c) 通過(guò)程序?qū)嵤?、?yàn)證并評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性。Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:2/2d) 利用內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針實(shí)施情況，尋求不斷完善機(jī)會(huì)。 e) 通過(guò)評(píng)審，使質(zhì)量方針?lè)螴SO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和COC/CP0182002標(biāo)準(zhǔn)要求，適應(yīng)科學(xué)技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)變化，保持持續(xù)的適宜性。 策劃 公司組織編寫《管理策劃控制程序》，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的建立，量化、考評(píng)作出具體規(guī)定，對(duì)質(zhì)量管理體系建立、完善和變更等策劃和實(shí)施提出了要求，以保證質(zhì)量管理體系策劃和實(shí)施的完整性。6 相關(guān)文件 《管理策劃控制程序》Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:1/3管理策劃控制程序（）1 目的 為建立質(zhì)量目標(biāo)并確保其實(shí)現(xiàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系建立、完善和更改的策劃。3 職責(zé) 公司總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的確立，提出策劃意圖，批準(zhǔn)策劃輸出文件（質(zhì)量手冊(cè)）。 管理者代表負(fù)責(zé)策劃的組織和運(yùn)作，審核各部門為策劃編制的文件。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃的日常工作，明確分工，進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)策劃及實(shí)施。4 策劃過(guò)程總經(jīng)理授意ISO9001：2000整理原文件增刪完善認(rèn) 可法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)換版培訓(xùn)識(shí)別過(guò)程職責(zé)分工確定應(yīng)用順序關(guān)系界定信息收集監(jiān)制測(cè)量分析改進(jìn)信息運(yùn)作準(zhǔn)則和方法體系運(yùn)行過(guò)程需求確定資源提供5 行為準(zhǔn)則 a) 體系建立、完善和更改前以事實(shí)（數(shù)據(jù)）為決策依據(jù)。 b) 各部門注意收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)并反饋到質(zhì)量管理部。 c) 體系完善和更改必須進(jìn)行（新）標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。 d) 體系文件化應(yīng)充分利用本公司行之有效的文件。 e) 管理策劃應(yīng)堅(jiān)持保密性、連續(xù)性和完整性。6 程序要求Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:2/3 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)已確定（）。與質(zhì)量有關(guān)的各部門和車間應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，分解或轉(zhuǎn)化為本部門具體質(zhì)量目標(biāo)，下一層次質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)確保公司質(zhì)量目標(biāo)的完成。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化，不能量化的應(yīng)作出定性，以便于考評(píng)，質(zhì)量目標(biāo)的考評(píng)應(yīng)制定相應(yīng)考核辦法。 在質(zhì)量管理體系完善和更改時(shí)，應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審意見(jiàn)，確立適宜的質(zhì)量目標(biāo)，確定或認(rèn)可質(zhì)量目標(biāo)后再進(jìn)行完善和更改的策劃。 策劃時(shí)機(jī) 在下列情況之一發(fā)生時(shí)需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a)按照現(xiàn)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立或改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 b)組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化。 c)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。 d)市場(chǎng)情況或國(guó)家政策發(fā)生較大變化。 e)體系未能涵蓋特殊事項(xiàng)（如叫經(jīng)理易人、拓寬認(rèn)證產(chǎn)品范圍及公司資質(zhì)升級(jí)等）。 策劃實(shí)施 1）對(duì)總體質(zhì)量目標(biāo)、階段目標(biāo)或局部目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，利用管理評(píng)審確定過(guò)程及過(guò)程活動(dòng)的完善和改進(jìn)。 2）如質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)變更須換版或修改應(yīng)先培訓(xùn)再策劃。 3）按ISO9001：。 4）策劃（包括變更策劃）的結(jié)果應(yīng)形成文件，如手冊(cè)、程序、管理文件。 策劃輸出文件執(zhí)行《文件控制程序》規(guī)定。文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)并控制發(fā)放。 質(zhì)量策劃實(shí)施和更改要求 適用時(shí)質(zhì)量管理策劃應(yīng)制定實(shí)施方案或計(jì)劃并由質(zhì)量管理部對(duì)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)報(bào)管理者代表。 質(zhì)量管理體系局部修改/更改，應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門限期完成。 策劃中涉及易人、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整尤其應(yīng)注意保密性和連續(xù)性，防止由于信息外泄引起不安定情況造成局部失控。 每次策劃應(yīng)以事實(shí)（充分的數(shù)據(jù)和信息及統(tǒng)計(jì)技術(shù)有效應(yīng)用）為依據(jù)。 策劃應(yīng)充分考慮現(xiàn)行文件及其有效性。Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:3/3 實(shí)施中如有更改應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。更改記錄連同策劃輸出文件由質(zhì)量管理部管理并保存。7 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)》8 記錄 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 文件更改申請(qǐng)Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:1/6 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限 公司最高管理者對(duì)各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，確保各司其職、各負(fù)其責(zé)，使質(zhì)量管理體系有序、有效地運(yùn)行。為此要適時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通。 各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限： 1）總經(jīng)理 a)制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)在不同層次上的建立。 b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃總體構(gòu)思。 c)確定各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系。 d)任命管理者代表，并明確職責(zé)。 e)在全體員工中傳遞滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 f)主持管理評(píng)審，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 g)為產(chǎn)品質(zhì)量保證和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供必備資源及合理配置。h)主持重大質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，并采取相應(yīng)有效的改進(jìn)措施。i)對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2）生產(chǎn)副總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)負(fù)責(zé)； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施控制、機(jī)械設(shè)備的協(xié)調(diào)工作； c)負(fù)責(zé)各車間的外部聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)事宜； d)對(duì)最高管理者分工的其它工作負(fù)責(zé)； f）對(duì)公司所需物資價(jià)格、質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)。3）總工程師 a)貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不折不扣地執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； b)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制，必要時(shí)主持標(biāo)書評(píng)審，參加投標(biāo)； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制、質(zhì)量檢驗(yàn)和評(píng)定，解決生產(chǎn)過(guò)程中疑難問(wèn)題； d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)中糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和效果評(píng)定；e)負(fù)責(zé)識(shí)別外來(lái)技術(shù)文件、圖紙，確保適宜性；f) 負(fù)責(zé)合格供方的確認(rèn)和不合格供方的替代確認(rèn)；g)負(fù)責(zé)對(duì)中等或嚴(yán)重不合格品的降級(jí)代用和報(bào)廢處置決定及組織質(zhì)量分析；Q/XFZCSC2004 _____________ B0 頁(yè)碼:2/6h)負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵原材料和關(guān)鍵零部件的試用批準(zhǔn)；i) 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告；負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告；j) 對(duì)最高管理者分工的其它工作負(fù)責(zé)。4）銷售副總經(jīng)理 a)做好市場(chǎng)調(diào)研，分析市場(chǎng)需求； b)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求； c)負(fù)責(zé)重大合同評(píng)審的組織； d)控制合同履約，確保貨款及時(shí)回收；e)及時(shí)與顧客溝通，建立并不斷完善營(yíng)銷體系，確保服務(wù)到位；f) 對(duì)最高管理者分工的其它工作負(fù)責(zé)。5）行政副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)辦公室及后勤工作；b)對(duì)宣傳工作和公關(guān)活動(dòng)進(jìn)行總體控制，樹(shù)立良好的企業(yè)形象；c)負(fù)責(zé)人力資源的合理配置；d)負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃及對(duì)合格供方名單選擇的審核； e)對(duì)采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求； f) 對(duì)最高管理者分工的其它工作負(fù)責(zé)。6）質(zhì)量管理部長(zhǎng) a)負(fù)責(zé)協(xié)助最高管理者進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃； b)對(duì)文件和記錄進(jìn)行控制和管理； c)負(fù)責(zé)組織編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃； d)負(fù)責(zé)進(jìn)貨抽樣檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及不合格品控制；e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證工作的組織和監(jiān)督；f)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期鑒定和校準(zhǔn)及管理工作；g)統(tǒng)籌本公司相關(guān)質(zhì)量信息的傳遞，處理內(nèi)部溝通活動(dòng)；h)負(fù)責(zé)編制本部門人員的《崗位工作任職及職責(zé)要求》；i)負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。7） 技術(shù)部長(zhǎng) Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:3/6a) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)技術(shù)文件和資料統(tǒng)籌管理； b)負(fù)責(zé)按照客戶的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作；c)負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的采用和推廣工作； d)對(duì)工藝紀(jì)律的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查； e)負(fù)責(zé)收集來(lái)自各方面的數(shù)據(jù)和信息，并進(jìn)行分析； f)尋求產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)途徑，采取改進(jìn)措施并評(píng)定其效果；g)判定并明確采購(gòu)物資技術(shù)要求及分類，并編制相關(guān)目錄；h)負(fù)責(zé)對(duì)輕微不合格品的代用降級(jí)處理決定； i)負(fù)責(zé)對(duì)非關(guān)鍵原材料和零部件的試用批準(zhǔn)；j)負(fù)責(zé)工藝文件的編制，負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵零部件的檢驗(yàn)要求；k)負(fù)責(zé)編制本部門人員的《崗位工作任職及職責(zé)要求》；l)負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。 8）辦公室主任 a)負(fù)責(zé)本公司行政文件管理，對(duì)外來(lái)文件識(shí)別并對(duì)其控制發(fā)放； b）負(fù)責(zé)本公司文件的行文、報(bào)批及控制工作；c)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作并對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證；d)負(fù)責(zé)編制本部門人員的《崗位工作任職及職責(zé)要求》；h)負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。 9）人力資源部長(zhǎng) a)負(fù)責(zé)各崗位人員能力的評(píng)定； b)負(fù)責(zé)人員的招聘、評(píng)聘的組織工作； c)負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；d)負(fù)責(zé)本公司人力資源的調(diào)配工作。 e)負(fù)責(zé)編制本部門人員的《崗位工作任職及職責(zé)要求》；f)負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。10）生產(chǎn)制造部部長(zhǎng) a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作，審核生產(chǎn)計(jì)劃； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織和協(xié)調(diào)，保證產(chǎn)品按期交付； c)組織對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修，確保符合要求產(chǎn)品交付；Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:4/6 d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和車間生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)督和控制； e)負(fù)責(zé)本部門文件資料和質(zhì)量記錄的控制；f)負(fù)責(zé)外協(xié)廠家的制定和外協(xié)產(chǎn)品的管理。g)負(fù)責(zé)編制本部門人員的《崗位工作