【文章內容簡介】 件控制程序》執(zhí)行。 ，內容應真實、完整、字跡清晰、不得隨意涂改，并及時傳遞。記錄表中因欄目不適用不能填寫的項目，要說明理由。 ，慶采用斜杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據。加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 、保存 ，依月、季、年進行裝訂，封面上標識記錄產生的期限，存放于通風、干燥的地方，按規(guī)定的期限保存。所有的質量記Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:2/2 錄保持清潔、字跡清晰。 《質量記錄清單》包括名稱、編號、修改狀態(tài)、保存期、產生部門等內容交管理者代表審批，質管部匯集備案工廠記錄的原始樣表，各部門編制部門的記錄清單，并匯總本部門的質量記錄樣本并報送一份到管部。 。 質量記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由保管記錄的部門負責人填寫《文件銷毀申請》,報管理者代表批準，由管理者代表授權執(zhí)行銷毀。，由各部門負責人組織編制、審核，交質管部備案編號。，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。6相關文件《文件控制程序》7質量記錄《質量記錄清單》《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復制記錄》《文件銷毀申請記錄處理申請單》Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:1/25 管理職責 管理承諾 公司最高管理者通過以下活動，對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾并提供證據。a) 利用各種會議、文件、板報、標語、廣播、聲像等方式向全體職工（包括外包項目員工）傳遞滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識及重要性，并檢查實施效果； b) 總經理負責組織制定質量方針，作為全體員工的質量宗旨和努力方向； c) 總經理負責組織在各層次上建立質量目標并確保質量目標的實現； d) 總經理負責組織進行管理評審，確保產品質量和質量管理體系的有效改進； e) 總經理負責為質量管理體系運作和產品質量符合要求獲取并配置所需資源； f) 任命管理者代表，責成其組織管理體系建立和保持的具體事宜； 以顧客為關注焦點 公司的顧客是特殊產品運輸所需專用車的業(yè)主，最高管理者應以滿足顧客要求為目標，確定顧客需求和期望，并將其轉化為管理和生產過程的具體要求，通過實施以增進顧客的滿意程度。為此，編制《與顧客有關過程管理程序》并對其實施進行監(jiān)控、測量和效果評定，并不斷尋求改進。 質量方針 公司最高管理者制定了質量方針。公司的質量手冊應確保并做到： a) 與企業(yè)的總體經營方針保持一致。 b) 滿足顧客和相關法律法規(guī)要求（如合同法、質量法、招投標法等）。 c) 表示出持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾。d) 為制定和評審質量目標提供框架。e) 質量方針應包含產品及其一致性的要求。 為實施質量方針和質量目標，最高管理者通過下列方式在本公司內進行溝通，使全體員工都理解質量方針，以便努力實施。 a) 利用各種會議宣傳貫徹質量方針和質量目標。 b) 采用標語、板報、廣播、知識競賽等適當方式使員工對質量方針及其內涵理解并認真實施。 c) 通過程序實施、驗證并評審質量方針的適宜性。Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:2/2d) 利用內部審核，評價質量方針實施情況，尋求不斷完善機會。 e) 通過評審，使質量方針符合ISO9001：2000標準和COC/CP0182002標準要求，適應科學技術發(fā)展和市場變化，保持持續(xù)的適宜性。 策劃 公司組織編寫《管理策劃控制程序》，對質量目標的建立，量化、考評作出具體規(guī)定，對質量管理體系建立、完善和變更等策劃和實施提出了要求，以保證質量管理體系策劃和實施的完整性。6 相關文件 《管理策劃控制程序》Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:1/3管理策劃控制程序（）1 目的 為建立質量目標并確保其實現，對質量管理體系進行策劃。2 范圍 適用于公司質量管理體系建立、完善和更改的策劃。3 職責 公司總經理根據質量目標的確立，提出策劃意圖，批準策劃輸出文件（質量手冊）。 管理者代表負責策劃的組織和運作，審核各部門為策劃編制的文件。 質量管理部負責策劃的日常工作，明確分工，進行監(jiān)督檢查。各部門負責人負責本職范圍內策劃及實施。4 策劃過程總經理授意ISO9001：2000整理原文件增刪完善認 可法律法規(guī)標準換版培訓識別過程職責分工確定應用順序關系界定信息收集監(jiān)制測量分析改進信息運作準則和方法體系運行過程需求確定資源提供5 行為準則 a) 體系建立、完善和更改前以事實（數據）為決策依據。 b) 各部門注意收集有關信息和數據并反饋到質量管理部。 c) 體系完善和更改必須進行（新）標準培訓。 d) 體系文件化應充分利用本公司行之有效的文件。 e) 管理策劃應堅持保密性、連續(xù)性和完整性。6 程序要求Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:2/3 質量目標 為實現公司的質量方針，現質量目標已確定（）。與質量有關的各部門和車間應根據公司質量目標，分解或轉化為本部門具體質量目標，下一層次質量目標應確保公司質量目標的完成。質量目標應量化，不能量化的應作出定性，以便于考評，質量目標的考評應制定相應考核辦法。 在質量管理體系完善和更改時，應根據管理評審意見，確立適宜的質量目標，確定或認可質量目標后再進行完善和更改的策劃。 策劃時機 在下列情況之一發(fā)生時需進行質量管理體系策劃： a)按照現行質量管理體系標準，建立或改進質量管理體系。 b)組織機構、質量方針、質量目標發(fā)生重大變化。 c)產品結構發(fā)生重大調整。 d)市場情況或國家政策發(fā)生較大變化。 e)體系未能涵蓋特殊事項（如叫經理易人、拓寬認證產品范圍及公司資質升級等）。 策劃實施 1）對總體質量目標、階段目標或局部目標進行評審，利用管理評審確定過程及過程活動的完善和改進。 2）如質量管理體系標準變更須換版或修改應先培訓再策劃。 3）按ISO9001：。 4）策劃（包括變更策劃）的結果應形成文件，如手冊、程序、管理文件。 策劃輸出文件執(zhí)行《文件控制程序》規(guī)定。文件發(fā)布前得到批準并控制發(fā)放。 質量策劃實施和更改要求 適用時質量管理策劃應制定實施方案或計劃并由質量管理部對實施進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現問題應報管理者代表。 質量管理體系局部修改/更改，應責成有關部門限期完成。 策劃中涉及易人、組織機構調整尤其應注意保密性和連續(xù)性，防止由于信息外泄引起不安定情況造成局部失控。 每次策劃應以事實（充分的數據和信息及統(tǒng)計技術有效應用）為依據。 策劃應充分考慮現行文件及其有效性。Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:3/3 實施中如有更改應報管理者代表批準。更改記錄連同策劃輸出文件由質量管理部管理并保存。7 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《質量方針、質量目標》8 記錄 質量策劃實施情況檢查表 文件更改申請Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:1/6 職責、權限和溝通 職責、權限 公司最高管理者對各級人員職責和權限作出明確規(guī)定，確保各司其職、各負其責，使質量管理體系有序、有效地運行。為此要適時進行協(xié)調和溝通。 各級人員職責和權限： 1）總經理 a)制定質量方針，確保質量目標在不同層次上的建立。 b)批準質量手冊，負責質量管理體系策劃總體構思。 c)確定各級人員職責和權限及相互關系。 d)任命管理者代表，并明確職責。 e)在全體員工中傳遞滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 f)主持管理評審，尋求持續(xù)改進的機會。 g)為產品質量保證和質量管理體系有效運行提供必備資源及合理配置。h)主持重大質量問題的評審，并采取相應有效的改進措施。i)對公司的產品質量負責，確保加貼強制性認證標志的產品符合標準要求。2）生產副總經理 a)負責生產現場管理，對安全生產、文明生產負責； b)負責生產計劃批準及實施控制、機械設備的協(xié)調工作； c)負責各車間的外部聯絡和協(xié)調事宜； d)對最高管理者分工的其它工作負責； f）對公司所需物資價格、質量、進度負責。3）總工程師 a)貫徹執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準，不折不扣地執(zhí)行強制性標準； b)負責技術文件的編制，必要時主持標書評審，參加投標； c)負責生產過程控制、質量檢驗和評定，解決生產過程中疑難問題； d)負責生產中糾正和預防措施的實施和效果評定；e)負責識別外來技術文件、圖紙，確保適宜性；f) 負責合格供方的確認和不合格供方的替代確認；g)負責對中等或嚴重不合格品的降級代用和報廢處置決定及組織質量分析；Q/XFZCSC2004 _____________ B0 頁碼:2/6h)負責對關鍵原材料和關鍵零部件的試用批準；i) 負責審核項目建議書并經總經理批準后下達設計和開發(fā)任務書；負責批準設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審和設計開發(fā)驗證報告；負責審核試產報告；j) 對最高管理者分工的其它工作負責。4）銷售副總經理 a)做好市場調研，分析市場需求； b)以顧客為關注焦點，確定顧客對產品的要求； c)負責重大合同評審的組織； d)控制合同履約，確保貨款及時回收；e)及時與顧客溝通，建立并不斷完善營銷體系，確保服務到位；f) 對最高管理者分工的其它工作負責。5）行政副總經理a)負責辦公室及后勤工作；b)對宣傳工作和公關活動進行總體控制，樹立良好的企業(yè)形象；c)負責人力資源的合理配置；d)負責審批采購計劃及對合格供方名單選擇的審核； e)對采購進行監(jiān)督，確保采購產品符合規(guī)定要求； f) 對最高管理者分工的其它工作負責。6）質量管理部長 a)負責協(xié)助最高管理者進行質量管理體系的策劃； b)對文件和記錄進行控制和管理； c)負責組織編寫年度內部審核計劃； d)負責進貨抽樣檢驗、半成品檢驗、成品檢驗及不合格品控制；e)負責產品認證工作的組織和監(jiān)督；f)負責監(jiān)視和測量裝置的周期鑒定和校準及管理工作；g)統(tǒng)籌本公司相關質量信息的傳遞，處理內部溝通活動；h)負責編制本部門人員的《崗位工作任職及職責要求》；i)負責完成公司領導交辦的臨時任務。7） 技術部長 Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:3/6a) 負責技術文件的編制實施標準化，對技術文件和資料統(tǒng)籌管理； b)負責按照客戶的要求進行設計和開發(fā)工作；c)負責新技術、新工藝、新材料、新設備的采用和推廣工作； d)對工藝紀律的實施進行監(jiān)督檢查； e)負責收集來自各方面的數據和信息，并進行分析； f)尋求產品質量改進途徑，采取改進措施并評定其效果；g)判定并明確采購物資技術要求及分類，并編制相關目錄；h)負責對輕微不合格品的代用降級處理決定； i)負責對非關鍵原材料和零部件的試用批準；j)負責工藝文件的編制，負責編制關鍵零部件的檢驗要求；k)負責編制本部門人員的《崗位工作任職及職責要求》；l)負責完成公司領導交辦的臨時任務。 8）辦公室主任 a)負責本公司行政文件管理，對外來文件識別并對其控制發(fā)放； b）負責本公司文件的行文、報批及控制工作；c)負責管理評審的組織工作并對管理評審提出的改進措施進行驗證；d)負責編制本部門人員的《崗位工作任職及職責要求》；h)負責完成公司領導交辦的臨時任務。 9）人力資源部長 a)負責各崗位人員能力的評定； b)負責人員的招聘、評聘的組織工作； c)負責編制年度培訓計劃并組織實施；d)負責本公司人力資源的調配工作。 e)負責編制本部門人員的《崗位工作任職及職責要求》；f)負責完成公司領導交辦的臨時任務。10）生產制造部部長 a)負責產品實現的策劃工作，審核生產計劃； b)負責生產的組織和協(xié)調，保證產品按期交付； c)組織對不合格品進行返工、返修，確保符合要求產品交付；Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:4/6 d)負責生產設備的管理和車間生產環(huán)境的監(jiān)督和控制； e)負責本部門文件資料和質量記錄的控制；f)負責外協(xié)廠家的制定和外協(xié)產品的管理。g)負責編制本部門人員的《崗位工作