【正文】 B0 頁(yè)碼:1/3管理策劃控制程序（）1 目的 為建立質(zhì)量目標(biāo)并確保其實(shí)現(xiàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 c) 體系完善和更改必須進(jìn)行（新）標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。 b)組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化。 策劃輸出文件執(zhí)行《文件控制程序》規(guī)定。更改記錄連同策劃輸出文件由質(zhì)量管理部管理并保存。 f)主持管理評(píng)審，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。6）質(zhì)量管理部長(zhǎng) a)負(fù)責(zé)協(xié)助最高管理者進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃； b)對(duì)文件和記錄進(jìn)行控制和管理； c)負(fù)責(zé)組織編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃； d)負(fù)責(zé)進(jìn)貨抽樣檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及不合格品控制；e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證工作的組織和監(jiān)督；f)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期鑒定和校準(zhǔn)及管理工作；g)統(tǒng)籌本公司相關(guān)質(zhì)量信息的傳遞，處理內(nèi)部溝通活動(dòng)；h)負(fù)責(zé)編制本部門人員的《崗位工作任職及職責(zé)要求》；i)負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。b）負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備大、中、小修計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)完成效果負(fù)責(zé)。i)負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)工作。d)負(fù)責(zé)編制本部門人員的《崗位工作任職及職責(zé)要求》；e)負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:1/4管理評(píng)審控制程序（） 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a. 評(píng)審時(shí)間；b. 評(píng)審目的；c. 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d. 評(píng)審依據(jù)；e. 參加評(píng)審部門（人員）；f. 評(píng)審內(nèi)容以及參評(píng)部門應(yīng)準(zhǔn)備的資料；g. 評(píng)審方法等；，可臨時(shí)增加管理評(píng)審頻次：Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:2/4a. 工廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生變化時(shí)；b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時(shí)；d. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。：a. 售后服務(wù)情況報(bào)告；Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:3/4 b. 本部門的工作情況及以后的改進(jìn)計(jì)劃?！队涗浀目刂瞥绦颉繁９埽ü芾碓u(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:1/3人力資源控制程序（）1 目的 規(guī)定公司上崗人員的崗位能力采取培訓(xùn)等措施滿足要求，確保公司人力資源與質(zhì)量管理體系的要求相適應(yīng)。《崗位工作任職要求》經(jīng)審批后可作為人力資源部選擇、招聘安排人主要根據(jù)。，使員工意識(shí)到：a. 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b. 違反有關(guān)要求所造成的后果；c. 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。：根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃由人力資源部填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考試（考核）成績(jī)等，并將有關(guān)記錄、試卷或操作考核等記錄分類存檔。2 范圍 適用于本公司基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境的管理。由設(shè)備管理員組織使用，質(zhì)量管理、技術(shù)等相關(guān)部門人員驗(yàn)收簽字，交付使用部門，《設(shè)施驗(yàn)收單》或《工裝驗(yàn)證卡》由設(shè)備管理人員保管并記帳。 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)制造部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，生產(chǎn)副總審核后，呈報(bào)總經(jīng)理審批。職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序，相關(guān)部門配合。，及時(shí)報(bào)送質(zhì)量管理部。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)據(jù)此與顧客進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果再次向總經(jīng)理、管理者代表報(bào)告。，提出采取預(yù)防措施的建議，報(bào)管理者代表審批后，交相關(guān)部門采取預(yù)防措施。4）對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)的具體應(yīng)用時(shí)，從策劃到控制應(yīng)該： a)確立產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 b)針對(duì)不同車型的產(chǎn)品要求，確定其過(guò)程、文件和資源的需求 c)明確產(chǎn)品所需的評(píng)定、確認(rèn)、測(cè)量、監(jiān)視及驗(yàn)證活動(dòng)，包括其相應(yīng)的驗(yàn)評(píng)準(zhǔn)則 d)獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)，評(píng)定其有效性并記錄其結(jié)果 e)根據(jù)測(cè)量、監(jiān)視和驗(yàn)評(píng)結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效性5）專用車按設(shè)計(jì)圖紙組織生產(chǎn)，同時(shí)涉及顧客財(cái)產(chǎn)，在生產(chǎn)中有焊接、表面處理等特殊過(guò)程，故不作任何刪減，全部按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。，市場(chǎng)車型信息并及時(shí)向技術(shù)部提供。 ——其它必須的經(jīng)濟(jì)技術(shù)要求等。中標(biāo)后編制生產(chǎn)計(jì)劃/方案。 k)用各種圖表明確具體措施和要求，如繪制生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖/生產(chǎn)計(jì)劃?rùn)M道圖、繪制車間平面定置管理圖等。2范圍 適用于對(duì)顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的識(shí)別、評(píng)審及與顧客的溝通。，對(duì)重大產(chǎn)品合同批準(zhǔn)。Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:2/3，應(yīng)確保：b) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定（形式文件）；c) 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前需得到確認(rèn)；d) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如報(bào)價(jià)單）應(yīng)予以解決；e) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修等）價(jià)格等方面的要求。 b)中標(biāo)后，在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，對(duì)生產(chǎn)方案進(jìn)行修改完善，使其更加利于指導(dǎo)生產(chǎn)（適用時(shí)）。b)對(duì)已經(jīng)形成標(biāo)準(zhǔn)車型的產(chǎn)品應(yīng)明確生產(chǎn)的安排和資源的配置；對(duì)未形成標(biāo)準(zhǔn)車型的產(chǎn)品應(yīng)明確設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證等措施： ——生產(chǎn)過(guò)程順序清楚，相互關(guān)系明確 ——生產(chǎn)進(jìn)度滿足業(yè)主的需求 ——可識(shí)別特殊和關(guān)鍵過(guò)程，必要時(shí)編寫作業(yè)指導(dǎo)書——明確外部委托檢測(cè)的項(xiàng)目及要求 ——按“CCC”認(rèn)證要求明確產(chǎn)品的一致性Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:3/3 c)人力資源配置的調(diào)整及安排。6 程序及要求 編制標(biāo)書應(yīng)明確編制依據(jù)a)營(yíng)銷部接到招標(biāo)信息后，立即收集業(yè)主背景資料、市場(chǎng)車型信息并及時(shí)提供給技術(shù)部，技術(shù)部負(fù)責(zé)收集本公司以往類似的成功設(shè)計(jì)信息等。 b. 對(duì)零星或單臺(tái)專用車在合同中對(duì)產(chǎn)品要求作出規(guī)定。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 產(chǎn)品和服務(wù)提供控制程序 測(cè)量和監(jiān)視裝置控制程序Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:1/3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序1 目的 對(duì)產(chǎn)品策劃實(shí)施進(jìn)行有效地控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)、性能好、效益顯著。 內(nèi)外部質(zhì)量信息的貯存按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)據(jù)此與顧客進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果再次向總經(jīng)理、管理者代表報(bào)告。、政策、指令、條例和規(guī)定。，每季度末報(bào)質(zhì)量管理部。，要綜合考慮產(chǎn)品工藝流程、努力提高工作效率.Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:3/3，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；、消防器材，保持適宜的生產(chǎn)環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生、安全；。，并在《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》或臺(tái)帳上登記，內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、設(shè)備類別（關(guān)鍵、重要、一般）資產(chǎn)號(hào)、原價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件等；、維護(hù)和保養(yǎng)，設(shè)備管理員組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用單位，對(duì)于大型、精密設(shè)施或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、水電汽（氣）的管理。，人力資源部對(duì)該崗位上崗人員資格情況進(jìn)行登記備案。、考試成績(jī)、實(shí)際操作能力及工作績(jī)效，根據(jù)各部門意見(jiàn)，人力資源部對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行綜合評(píng)估，并填寫《培訓(xùn)有效性評(píng)估表》。（文件、設(shè)備使用） 包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)和抽樣方案等檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行實(shí)施。3 職責(zé)；《崗位任職要求》并組織編制各部門的《崗位工作任職要求及職責(zé)》及歸口管理；《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及組織實(shí)施；；。提高員工質(zhì)量素質(zhì)，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，是本公司永恒的追求。，由公司領(lǐng)導(dǎo)層組成評(píng)審組；；，提出的問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)報(bào)告內(nèi)容就質(zhì)量管理體系的適宜性和持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系有效性、適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)、評(píng)審；評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)或變更的需要，決定需要采取的措施，這些措施可以針對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，可以是與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；也可以是對(duì)本公司資源的調(diào)配。：上次管理評(píng)審的跟蹤措施效果及本部門的工作情況和以后的改進(jìn)計(jì)劃。、收集并提供管理所需的資料，并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)（含糾正、預(yù)防）措施實(shí)施管理。 17）審核員 a)公正、公平地獲取質(zhì)量管理體系的運(yùn)行證據(jù)；b) 在分工范圍內(nèi)進(jìn)行審核；c) 配合審核組長(zhǎng)工作，及時(shí)報(bào)告審核情況；d) 對(duì)出具審核結(jié)論負(fù)責(zé)。12）營(yíng)銷部長(zhǎng)a)在分管范圍內(nèi)做好市場(chǎng)調(diào)查，分析市場(chǎng)趨勢(shì)； b)負(fù)責(zé)與顧客溝通，適時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審和合同簽定并控制履約； c)負(fù)責(zé)顧客滿意度的評(píng)定工作，確保顧客滿意；d)負(fù)責(zé)銷售貨款回收工作；h)負(fù)責(zé)編制本部門人員的《崗位工作任職及職責(zé)要求》；i)負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。c）組織部?jī)?nèi)員工，最大限度滿足生產(chǎn)需要，及時(shí)排除設(shè)備故障。 8）辦公室主任 a)負(fù)責(zé)本公司行政文件管理，對(duì)外來(lái)文件識(shí)別并對(duì)其控制發(fā)放； b）負(fù)責(zé)本公司文件的行文、報(bào)批及控制工作；c)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作并對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證；d)負(fù)責(zé)編制本部門人員的《崗位工作任職及職責(zé)要求》；h)負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。h)主持重大質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，并采取相應(yīng)有效的改進(jìn)措施。為此要適時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通。 質(zhì)量策劃實(shí)施和更改要求 適用時(shí)質(zhì)量管理策劃應(yīng)制定實(shí)施方案或計(jì)劃并由質(zhì)量管理部對(duì)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)報(bào)管理者代表。 d)市場(chǎng)情況或國(guó)家政策發(fā)生較大變化。 e) 管理策劃應(yīng)堅(jiān)持保密性、連續(xù)性和完整性。3 職責(zé) 公司總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的確立，提出策劃意圖，批準(zhǔn)策劃輸出文件（質(zhì)量手冊(cè)）。 a) 利用各種會(huì)議宣傳貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。為此，編制《與顧客有關(guān)過(guò)程管理程序》并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和效果評(píng)定，并不斷尋求改進(jìn)。所有的質(zhì)量記Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:2/2 錄保持清潔、字跡清晰。 、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。“部門受控文件清單”，并報(bào)質(zhì)管部備案。b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件都應(yīng)進(jìn)行“作廢留存”的標(biāo)識(shí)。，應(yīng)以舊換新分發(fā)號(hào)不變，資料員收回相應(yīng)舊文件。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。a) 質(zhì)量手冊(cè)：XFZCSC2003表示新飛專用汽車有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)2003年版，每頁(yè)中A0表示A版第0次修改。4 過(guò)程識(shí)別外來(lái)文件識(shí) 別ISO9000系列標(biāo) 準(zhǔn)分析選 擇分 發(fā)編 寫審 核批 準(zhǔn)企業(yè)背景資 料換版信 息批 準(zhǔn)修 改運(yùn) 行運(yùn) 行5 程序 文件分類及保管（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。 Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:1/4文件控制程序（）1 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。 ，制定并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所策劃的結(jié)果，并對(duì)策劃的過(guò)程持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)。 Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:1/12 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)條款，手冊(cè)發(fā)布時(shí)下列標(biāo)準(zhǔn)均為有效版本，所有標(biāo)準(zhǔn)都將會(huì)修訂，使用本手冊(cè)各方應(yīng)探求使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 —調(diào)離本崗位應(yīng)及時(shí)交回手冊(cè)，重新任職按新崗位編號(hào)領(lǐng)取。 手冊(cè)持有者應(yīng)明確并行使下列職責(zé)： —帶頭學(xué)習(xí)手冊(cè)、程序，明確各自職責(zé)，并認(rèn)真執(zhí)行。Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:1/1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 董 事 長(zhǎng) 總 經(jīng) 理 管理者代表 總工程師生產(chǎn)副總財(cái)務(wù)總監(jiān) 辦公室主任經(jīng)理銷售副總 采 購(gòu) 部售后服務(wù)部