【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部門(mén)的質(zhì)量策劃。4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 。，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 辦公室負(fù)責(zé)組織將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)，各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)分解情況進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)；b)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c)公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)；e）產(chǎn)品、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變化時(shí)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； 張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系策劃控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共2 頁(yè) 第 2 頁(yè)d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e)策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。，保持質(zhì)量管理體系的完整性。例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更。 質(zhì)量策劃輸出文件應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行控制。5 相關(guān)文件《文件控制程序》。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)和權(quán)限版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1 目的對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理a)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c)主持管理評(píng)審；d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；e)負(fù)責(zé)公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 管理者代表。 辦公室(主任)a)負(fù)責(zé)體系文件和質(zhì)量記錄的管理控制；b)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃、配合管理者代表進(jìn)行質(zhì)量體系的策劃，收集整理管理評(píng)審所需資料；c)協(xié)助總經(jīng)理做好資源提供；d)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的日常管理，組織內(nèi)部審核不合格項(xiàng)的驗(yàn)證工作； e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系方面的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的管理工作； f)負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)管理工作； g)負(fù)責(zé)體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作。 h）根據(jù)生產(chǎn)需要，編制采購(gòu)計(jì)劃； i)組織進(jìn)行合格供方評(píng)價(jià)，并按采購(gòu)計(jì)劃在合格供方內(nèi)實(shí)施采購(gòu)；(部長(zhǎng))a)負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客需求進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)與顧客溝通和顧客滿意度調(diào)查；b)組織對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行、交付和交付后產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤、驗(yàn)證和處理(部長(zhǎng))張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)和權(quán)限版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 2頁(yè)a) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的管理工作b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的管理控制、編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織均衡、安全的文明生產(chǎn)，實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程d) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境管理e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)f) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正、預(yù)防措施管理的實(shí)施工作 g) 負(fù)責(zé)公司原材料、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和半成品和成品的監(jiān)視和測(cè)量；h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品不合格品的評(píng)審處置管理工作；i) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理控制工作；j) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。k) 負(fù)責(zé)制定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督生產(chǎn)部的實(shí)施情況。(主任)a)按生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)；b)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程的工藝文件，作好工序控制；c)保持生產(chǎn)環(huán)境的整潔；d)維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，保證滿足生產(chǎn)需要；e)配合控制原材料的實(shí)際質(zhì)量，不合格原材料不使用，不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序。(管理員) a)定期盤(pán)點(diǎn)，保持帳、物一致。b)保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，防火、防盜、防銹蝕和損壞。c)做好物資出入庫(kù)。d)做好貯存期間的產(chǎn)品防護(hù)。 a）熟悉本崗位的規(guī)定要求，熟練掌握本崗位操作技能和方法；b)嚴(yán)格遵守崗位設(shè)施、安裝器具的正確使用和維護(hù)保養(yǎng)工作；c)按車(chē)間計(jì)劃安排進(jìn)行生產(chǎn)，按時(shí)、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務(wù)；d)嚴(yán)格執(zhí)行公司的工藝文件；e)負(fù)責(zé)對(duì)指定區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境的清掃，保持車(chē)間衛(wèi)生；f)生產(chǎn)結(jié)束后及時(shí)對(duì)剩余物料進(jìn)行收集整理，放到指定區(qū)域，對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行清潔；g)按要求認(rèn)真填寫(xiě)日常生產(chǎn)記錄。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)和權(quán)限版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 3頁(yè)a）嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定；b)正確使用和保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備；c)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)；d)對(duì)一般不合格進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)。a）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及合同簽訂工作；b）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和顧客滿意度測(cè)量工作；c）負(fù)責(zé)顧客投訴和經(jīng)營(yíng)糾紛處理工作；d）積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)渠道。e)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,。請(qǐng)示并獲批準(zhǔn)后方可簽約.4 內(nèi)部溝通 公司確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議或各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5 相關(guān)文件 《公司質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖》。 《質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表》。 《質(zhì)量管理體系》。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正措施、預(yù)防措施。4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃、質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常情況下每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行策劃安排。但兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a)評(píng)審時(shí)間；b)評(píng)審目的；c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d)參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e)評(píng)審依據(jù)；f)評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審的頻次。a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶對(duì)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共3 頁(yè) 第 2頁(yè)管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性監(jiān)控結(jié)果；e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。h)改進(jìn)的建議。，辦公室以書(shū)面形式向管理者代表提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正措施/預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。：a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)《糾正措施/預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共3 頁(yè) 第 3頁(yè)，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》?！都m正措施/預(yù)防措施控制程序》?！段募刂瞥绦颉贰！顿|(zhì)量記錄控制程序》。6 質(zhì)量記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》?！都m正措施/預(yù)防措施處理單》。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)資源管理版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源,以保證：a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b)滿足顧客的合理要求，以期增強(qiáng)顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)備、工作環(huán)境、技術(shù)等。3公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)備和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 標(biāo) 題 GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 、張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)人力資源控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1 目的對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，采取相應(yīng)措施以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3 職責(zé) 辦公室a)負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；b)負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。c)負(fù)責(zé)新員工上崗前的培訓(xùn)教育工作。d)負(fù)責(zé)公司《崗位工作人員任職要求》的編制； 各部門(mén)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的培訓(xùn)需求，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室實(shí)施培訓(xùn)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。4 程序 人員安排，確保承擔(dān)影響產(chǎn)品要求符合性及直接或間接與質(zhì)量有關(guān)的人員應(yīng)是能勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》，確定該崗位所需的崗位能力，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。：a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b)高中以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c)受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》經(jīng)審批后，作為各部門(mén)選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。、培訓(xùn)和意識(shí)，對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，分別進(jìn)行崗位培訓(xùn)及考核。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 人力資源控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)a)入廠基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、公司規(guī)章制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；b)部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作指導(dǎo)書(shū)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。a)電工等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考試合格后上崗。c)產(chǎn)品檢驗(yàn)員需培訓(xùn)考核合格公司總經(jīng)理授權(quán)后上崗。（ b,c），采取