【文章內(nèi)容簡介】 / 384) 質(zhì)量記錄：各項管理活動的結(jié)果和體系有效運作的證據(jù)，它是一種特殊形式的文件，為四級文件。根據(jù)(CCAEPIGK3052022)環(huán)境保護產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求和 ISO9001:2022標準對文件的總要求，本公司制定了質(zhì)量手冊，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，表述了質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍（詳見本手冊第 手冊說明），以及相應的質(zhì)量活動過程、順序和相互作用及要求。為使質(zhì)量管理體系的順利實施，編制了標準要求的 6個基本程序及其它程序、管理制度、管理規(guī)定和作業(yè)指導書等文件，在質(zhì)量管理手冊中得到引用。手冊的主要內(nèi)容見本手冊的目錄。質(zhì)量手冊的審批、控制按【文件控制程序】要求執(zhí)行。公司為保證質(zhì)量管理體系有效運行的場所得到相應文件的適用版本，對與體系運行有關的文件實施控制，由綜合部制定【文件控制程序】，對文件的編制、發(fā)布、發(fā)放、評審、修訂、標識及適用外來文件的使用、管理進行了規(guī)定。各部門使用的文件均為復印本；電子版文件由綜合部統(tǒng)一保存，建立專用文件夾，做好加密及保密工作。電子版文件需修訂、打印、拷貝時應按照【文件控制程序】相關要求辦理相應手續(xù)。1)公司各部門對質(zhì)量管理體系所要求的記錄加以控制，為管理體系有效運行提供見證，為采取糾正和預防措施以及保持和改進管理體系提供信息。2)由綜合部制定【記錄控制程序】并監(jiān)督實施，規(guī)定對質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、借閱、歸檔、檢索、貯存、保管和處理等要求，以便存取和防止損壞、丟失?！疚募刂瞥绦颉俊居涗浛刂瞥绦颉?15 / 38 管理職責1) 公司領導為確保本公司質(zhì)量管理體系的建立和有效實施，并得到不斷改進，適時地向員工宣傳、灌輸滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。具體活動如下：a) 開展各種培訓活動；b) 召開各種會議；c) 應用各種宣傳手段，開展宣傳活動；通過以上活動，達到如下目的：a)提升公司領導層及員工的質(zhì)量意識，使他們認識到加強質(zhì)量管理的重要作用；b)加強法制觀念，使員工認識到滿足法律、法規(guī)（包括相應標準）要求的重要性；c)告知廣大員工，不斷滿足顧客要求的重要性。2) 公司領導經(jīng)過認真的分析策劃，并發(fā)動所有員工參與討論，獻計獻策，以及考慮到滿足顧客的要求，制定了本公司的質(zhì)量方針和目標。具體見本手冊的 。3) 總經(jīng)理為確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，定期主持管理評審活動。具體見本手冊 。4) 總經(jīng)理為體系的建立、實施和改進提供必要的資源配備(包括人力、物力、資金、技術(shù)等)。本公司充分認識到，企業(yè)的生存依賴于顧客的需求及顧客的持續(xù)滿意，為實現(xiàn)這一目標，公司開展以下質(zhì)量活動：1) 公司內(nèi)部開展宣傳和培訓，確保全體員工意識到滿足顧客需求的重要性；2) 公司經(jīng)常調(diào)查、分析、掌握顧客不斷變化的需求；3) 根據(jù)顧客的需求，公司采取相應的轉(zhuǎn)換措施以滿足顧客的需求，并爭取超過顧客16 / 38的需求；4) 定期測量顧客的滿意程度，當發(fā)現(xiàn)顧客有不滿意的方面，及時尋求改進以取得顧客全面的滿意；5) 加強和顧客的聯(lián)系，及時向顧客提供滿意的服務，使顧客得到本公司滿意產(chǎn)品的同時得到滿意的服務。以上活動在本手冊中的 、 等條款中得到證實。1) 質(zhì)量方針是本公司開展質(zhì)量管理、落實質(zhì)量體系的依據(jù)，由最高管理層以質(zhì)量管理標準的要求為基礎，結(jié)合公司的實際情況和相關方面要求制定，應體現(xiàn)滿足顧客和法律法規(guī)要求及持續(xù)改進的精神，并形成文件。2) 質(zhì)量方針（具體見手冊第 ）由總經(jīng)理批準，要求本公司的高、中層管理人員都能深入理解質(zhì)量方針的含義，并指導本部門員工理解質(zhì)量方針，在工作中切實按照方針的精神執(zhí)行。3) 公司質(zhì)量方針是制訂質(zhì)量目標和評審質(zhì)量目標的框架。4) 公司通過宣傳、培訓等手段，使全體員工理解質(zhì)量方針，并自覺地將質(zhì)量方針貫徹到日常工作中去，為實現(xiàn)質(zhì)量方針作出努力。5) 質(zhì)量方針的適宜性，應在管理評審中得到評審；必要時，為適應公司內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化，可對質(zhì)量方針進行修訂。在質(zhì)量方針的框架內(nèi)，制定本公司質(zhì)量目標（見手冊第 ） ，并分解到各職能層次，總經(jīng)理批準后實施。質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應是可測量的，且與質(zhì)量方針保持一致。要求各部門對本部門的員工進行培訓和教育，以確保本部門目標的實現(xiàn)。質(zhì)量目標的實現(xiàn)有賴于質(zhì)量體系各過程的有效運作，針對不同時期的質(zhì)量目標要求，總經(jīng)理負責針對體系的適應性進行策劃，以確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。1） 質(zhì)量管理體系策劃的任務17 / 38? 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及相互作用，接口關系? 明確質(zhì)量管理體系范圍和刪減說明? 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源2） 質(zhì)量管理體系策劃時機? 建立質(zhì)量管理體系時? 顧客要求，產(chǎn)品要求發(fā)生變化時? 法律法規(guī)、產(chǎn)品標準發(fā)生變更時? 組織機構(gòu)發(fā)生重大變更時? 管理評審要求對質(zhì)量管理體系改進時3） 質(zhì)量管理體系策劃輸入? 顧客需求和期望（市場調(diào)研情況）? 產(chǎn)品特性指標（包括顧客要求）? 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績（包括存在的問題）? 改進機會（包括改進建議）4） 質(zhì)量管理體系策劃輸出? 目標及相應指標? 所需的資源配置? 實施策劃所需的職責分配及培訓? 應形成的文件和記錄5） 對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應確保質(zhì)量管理體系的完整性；6） 管理者代表負責質(zhì)量管理體系輸入準備，組織實施質(zhì)量管理體系輸出；7） 策劃結(jié)果應形成文件，并按【文件控制程序】要求進行控制，確保有效性。為確保公司各職能層次的職責與權(quán)限得到充分落實，總經(jīng)理依據(jù)公司經(jīng)營方針、質(zhì)量方針及目標的要求，確立或調(diào)整組織機構(gòu)及各部門的職責與權(quán)限，以文件化的形式明確界定接口關系，以促進管理的有效性。1) 質(zhì)量管理組織架構(gòu)及相互關系見 ：【質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖】 ；18 / 382) 各層次質(zhì)量職能分配見 ：【質(zhì)量體系職能分配表】 ； 3) 高管層及各部門職責權(quán)限：最高管理者1) 貫徹執(zhí)行國家的政策、法規(guī)以及上級主管單位的指示、決策等。2) 全面負責公司的質(zhì)量管理和經(jīng)營活動，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)。3) 持續(xù)關注顧客需求的變化，使公司能全面持續(xù)滿足顧客的要求。4) 領導公司質(zhì)量工作，規(guī)定組織機構(gòu)，確定各部門質(zhì)量職能并監(jiān)督執(zhí)行。5) 定期向員工宣傳滿足法律法規(guī)、顧客需求的重要性。6) 制定公司質(zhì)量方針、目標和對顧客的質(zhì)量承諾，并審批質(zhì)量目標，使全體員工都能熟悉理解并切實貫徹執(zhí)行。7) 任命管理者代表，并明確其職責，組織建立、完善、改進質(zhì)量管理體系并確保有效運行。 8) 定期對質(zhì)量體系進行評審，確保體系持續(xù)運行的適宜性、充分性和有效性，以滿足顧客的要求，實現(xiàn)公司確定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。9) 確保質(zhì)量管理體系所需人力資源的提供。 10)確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施。 11)確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。綜合部1) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標，公司質(zhì)量目標分解、完成情況統(tǒng)計、分析和考核。2) 負責公司管理性文件及法律法規(guī)的歸口管理。3) 負責公司質(zhì)量體系運行記錄的歸口管理。4) 負責公司內(nèi)部培訓、考核工作的歸口管理。5) 負責公司辦公基礎設施和工作環(huán)境的日常管理。6) 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，并對改進要求實施跟蹤驗證，負責管理評審文件的歸檔管理。7) 協(xié)助管理者代表進行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，負責內(nèi)部審核文件的歸檔管理。8) 負責檢查、落實內(nèi)部溝通的各項改進要求，并及時向總經(jīng)理報告落實情況。9) 負責公司行政后勤及內(nèi)外部信息聯(lián)絡工作。19 / 38銷售部1) 負責市場調(diào)研及市場開發(fā)工作。2) 負責產(chǎn)品要求的識別，組織產(chǎn)品要求評審工作。3) 負責合同簽訂并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。4) 負責與顧客溝通及顧客投訴受理。5) 負責顧客滿意信息的調(diào)查、分析與評價。6) 完成公司領導交辦的其它任務。7) 制訂并實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標。8) 負責不合格采購品的處置。生產(chǎn)部1) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標，負責制訂并實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標。2) 負責組織供應商供方的調(diào)查、評價及選擇，對關鍵元器件和原材料供應商、外協(xié)件加工方進行定期評審。3) 負責實施物資采購，并配合進行采購物資的驗收。4) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)流程的策劃。5) 負責新產(chǎn)品設計開發(fā)及產(chǎn)品改進工作的實施。6) 負責產(chǎn)品相關工藝文件、技術(shù)標準規(guī)范的提供。7) 負責各類技術(shù)文件的歸口管理。8) 負責對關鍵/特殊過程的識別、確認和管理。9) 負責顧客財產(chǎn)的識別、驗證和登記。10)負責技術(shù)支持和服務，解決各類工藝問題。質(zhì)檢部1) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標，負責制訂并實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標。2) 負責監(jiān)視與測量設備的歸口管理。3) 負責產(chǎn)品檢驗核試驗狀態(tài)的標識。4) 負責采購物資、半成品、成品的檢驗、放行工作。5) 負責產(chǎn)品交付后的質(zhì)量控制。6) 負責不合格品的審理和處理處置。20 / 387) 負責技術(shù)數(shù)據(jù)收集整理和分析，并提供改進建議。管理者代表是本公司環(huán)保產(chǎn)品管理和質(zhì)量體系管理工作總代表，全權(quán)負責質(zhì)量管理體系和環(huán)境保護產(chǎn)品管理體系的建立、實施和保持，由總經(jīng)理任命，其職責和權(quán)限請見手冊第 【任命書】 。1） 溝通內(nèi)容a) 質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和質(zhì)量活動要求；b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的管理內(nèi)容與要求；c) 質(zhì)量管理體系的貫徹執(zhí)行情況；d) 各類質(zhì)量活動的效果，包括質(zhì)量目標完成情況，對體系執(zhí)行好的部門或崗位，體系運行過程存在的問題等。2） 溝通的方式a) 內(nèi)部簡報、布告、宣傳欄；b) 各種會議；c) 質(zhì)量分析報告；d) 電話、傳真、記錄傳遞等。3） 通過內(nèi)部溝通，使本公司內(nèi)不同層次之間能夠互通信息，相互了解，相互理解，相互信任，同心協(xié)力，樹立一種團隊精神，達到全員參與的效果。為確保在內(nèi)外環(huán)境和質(zhì)量管理體系變化后能及時改進和完善，保證質(zhì)量方針和目標及整個質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，由總經(jīng)理主持管理評審，每年一次，特殊情況可以增加次數(shù)，參加管理評審的人員為：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人等，具體見【管理評審控制程序】。1) 質(zhì)量方針適宜性；2) 質(zhì)量目標的執(zhí)行情況；21 / 383) 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；4) 顧客意見和滿意情況反饋；5) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；6) 糾正和預防措施的實施效果；7) 以往管理評審的跟蹤措施；8) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；9