中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總91(編輯修改稿)
2025-07-25 23:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：施工違反HSE管理規(guī)定或法律法規(guī)，造成損失。 分（子）公司依照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和股份公司有關(guān)規(guī)章制度，規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理，及時(shí)組織處理重大安全隱患。分(子)公司2監(jiān)理報(bào)告安全隱患處理記錄經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未組織檢查或未及時(shí)整改，造成損失。 分（子）公司在堅(jiān)持日常巡視檢查的基礎(chǔ)上，組織定期或不定期的工程質(zhì)量、安全和文明施工大檢查，召開講評(píng)會(huì)并留下記錄。重點(diǎn)工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量大檢查、安全和文明施工大檢查每年分別不得少于兩次，其檢查結(jié)果報(bào)工程部備案。工程部(石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站)負(fù)責(zé)組織股份公司層面的工程質(zhì)量大檢查。工程部分(子)公司3工程質(zhì)量大檢查總結(jié)檢查記錄 計(jì)劃管理與進(jìn)度控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制進(jìn)度控制計(jì)劃，影響項(xiàng)目實(shí)施。 重點(diǎn)工程項(xiàng)目的建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)批準(zhǔn)的總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃，組織深化和優(yōu)化一級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃，明確工程實(shí)施的關(guān)鍵線路、一級(jí)控制點(diǎn)和單項(xiàng)工程中間交接時(shí)間；并以此為依據(jù)，展開進(jìn)度控制總體目標(biāo)的層層分解與落實(shí)，安排監(jiān)理單位深化和優(yōu)化單項(xiàng)工程實(shí)施階段的二級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃，組織其他有關(guān)各方深化和優(yōu)化單項(xiàng)工程施工、詳細(xì)設(shè)計(jì)和物資供應(yīng)等的三級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃。負(fù)責(zé)實(shí)施其他工程項(xiàng)目的分（子）公司，可以根據(jù)工程實(shí)際情況，參照前項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。分(子)公司2進(jìn)度控制計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制和報(bào)批項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，影響項(xiàng)目實(shí)施。 根據(jù)股份公司下達(dá)的年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，限上工程項(xiàng)目由分（子）公司編制年度工程實(shí)施建議計(jì)劃并報(bào)工程部，工程部組織編制股份公司年度固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃并報(bào)總裁批準(zhǔn)后下達(dá)；限下工程項(xiàng)目的年度工程實(shí)施計(jì)劃，由分（子）公司經(jīng)理或其授權(quán)的副經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。分（子）公司編制的季度工程實(shí)施計(jì)劃，由分（子）公司經(jīng)理或其授權(quán)的副經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。工程部分(子)公司2年度工程實(shí)施計(jì)劃季度工程實(shí)施計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未評(píng)估進(jìn)度偏差的影響或未落實(shí)糾偏措施，造成工期延誤。 分（子）公司應(yīng)當(dāng)按照工程部的規(guī)定，組織制訂建設(shè)工程項(xiàng)目的工作結(jié)構(gòu)分解系統(tǒng)，開展進(jìn)度測(cè)量工作，衡量當(dāng)期工程實(shí)施進(jìn)度的偏離程度，并評(píng)估當(dāng)期偏差對(duì)工程總體進(jìn)度控制目標(biāo)的影響。如果存在影響工程總體進(jìn)度控制目標(biāo)的重大偏差，分（子）公司應(yīng)當(dāng)會(huì)同其他建設(shè)各方制訂并落實(shí)糾偏措施；限上工程項(xiàng)目需要調(diào)整總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃和/或年度工程實(shí)施計(jì)劃的，應(yīng)報(bào)工程部批準(zhǔn)。工程部分(子)公司3進(jìn)度分析糾偏措施 合同管理與投資控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未實(shí)施預(yù)算控制，影響項(xiàng)目實(shí)施。 分（子）公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)批準(zhǔn)的總體設(shè)計(jì)或基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算，建立涵蓋工程實(shí)施各類費(fèi)用的預(yù)算管理體系；組織實(shí)施限額設(shè)計(jì)、限額采購(gòu)（包括施工、監(jiān)理等的招標(biāo)發(fā)包）。分(子)公司3項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定審核或復(fù)核材料預(yù)算和工程計(jì)量，導(dǎo)致超計(jì)劃投資，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。 分（子）公司審核施工單位或EPC總承包單位材料預(yù)算和工程計(jì)量；工程項(xiàng)目委托監(jiān)理的，應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位審核的材料預(yù)
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