中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總63(編輯修改稿)
2025-07-25 23:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 氣調度令，調整月度供氣計劃，同時報生產(chǎn)經(jīng)營管理部備案。油田事業(yè)部8調度令5. 天然氣銷售經(jīng)營風險：未建立和及時更新用戶信息檔案,導致管理信息失真。（子）公司建立用戶綜合信息檔案，并于每年4月份根據(jù)實際情況進行更新，報油田事業(yè)部備案。分（子）公司5用戶綜合信息檔案經(jīng)營風險：未經(jīng)審批新增新開用戶或新增用氣量，影響生產(chǎn)經(jīng)營；未按規(guī)定維護客戶主數(shù)據(jù),不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。(子)公司不得擅自增加用戶數(shù)量,所有新開用戶、原有用戶的新增用氣項目及原有用戶的年新增氣量超過500萬方須報油田事業(yè)部審批。油田分(子)公司在ERP系統(tǒng)中維護客戶主數(shù)據(jù)。分（子）公司 6申請及批復材料客戶主數(shù)據(jù)申請表經(jīng)營風險：未經(jīng)批準簽署長期框架協(xié)議，影響市場穩(wěn)定。，油田分（子）公司天然氣管理部門依據(jù)股份公司市場開發(fā)的整體規(guī)劃及天然氣資源情況，按照經(jīng)股份公司法律事務部審定的示范文本擬訂天然氣銷售長期框架協(xié)議，報油田事業(yè)部批準后，由經(jīng)理與用戶簽訂。分（子）公司6長期框架協(xié)議批復文件經(jīng)營風險、財務風險：合同未按規(guī)定程序或權限簽署，導致?lián)p失或影響財務報告。經(jīng)營風險：未按規(guī)定維護銷售訂單，不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。合規(guī)風險：合同或協(xié)議不符合法律、法規(guī)。（子）公司按照股份公司下達的年度產(chǎn)銷平衡
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