【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 19:00 庫區(qū)進(jìn)行盤點(diǎn)（初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)、抽點(diǎn)），盤點(diǎn)單于營業(yè)結(jié)束前交于信息 課； ⑦早 9： 0010： 00，至信息 課領(lǐng)取大盤盤點(diǎn)清單、盤點(diǎn)單發(fā)放控制表、盤點(diǎn)單審核控制表。 3． 1． 3 19： 00營業(yè)結(jié)束 (三項(xiàng)必做工作 ) ① 回收孤兒品 :檢查結(jié)帳區(qū)、收貨區(qū)是否有孤兒品，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)歸位； ②本商場(chǎng)的“非銷售商品”應(yīng)向該區(qū)域員工特別指出，“非銷售商品”包括堆墊堆頭的空箱、贈(zèng)品、店內(nèi)用品、展示用品（樣品）、以及商品的附屬品； ③ 整理商品：盤點(diǎn)前對(duì)商品進(jìn)行最后整理，保證商品貨位不能改變，避免盤點(diǎn)時(shí)無法對(duì)應(yīng)在盤點(diǎn)清單上。規(guī)范陳列，排列整齊以利于盤點(diǎn)； 3． 1． 4 收退貨 ①退貨：盤點(diǎn)當(dāng)日禁止退貨； ②收貨：盤點(diǎn)當(dāng)日 12:00 至盤點(diǎn)結(jié)束期間，商品進(jìn)貨依程序收貨，但暫停輸入，放于庫存暫存區(qū)，標(biāo)示“已收貨，未輸入，勿盤！”字 樣。 ③各柜組主管充分知會(huì)廠商配合。 4． 盤點(diǎn)實(shí)施階段 4． 1盤點(diǎn)時(shí)間： 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 16 頁 /共 80 頁 ① 庫區(qū)： 12:0019:00 庫區(qū)初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn) (實(shí)施人員：該柜組員工 )； 19:0021:30 庫區(qū)抽點(diǎn) (實(shí)施人員： 防損員 )； 21:30 后將盤點(diǎn)清單整理好交至防損處 ； 賣場(chǎng)： 21:30次日 05:00(初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)、抽點(diǎn) )； ② 將盤點(diǎn)結(jié)束后的盤點(diǎn)清單陸續(xù)交回 防損處 ； 4． 2錄入時(shí)間：盤點(diǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)在賣場(chǎng)營業(yè)開始前一小時(shí) 錄入完畢。 4． 3盤點(diǎn)單的使用： ① “大盤盤點(diǎn)清單”：分一式二聯(lián)單，第一聯(lián)加蓋“ 1”號(hào)章（ 初盤 使用），第二聯(lián)加蓋“ 2”號(hào)章（復(fù)盤 使用） ② “盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”：?jiǎn)T工領(lǐng)取大盤盤點(diǎn)清單時(shí)，主管要在該表上初點(diǎn)或復(fù)點(diǎn)的相應(yīng)位置填入員工姓名，以了解何人盤點(diǎn)。 ③ “盤點(diǎn)單審核控制表”：是員工進(jìn)行完第一次和第二次盤點(diǎn)后，交回盤點(diǎn)清單時(shí)，主管要在這張表上填入交回人姓名、“ OK”字樣。 大盤盤點(diǎn)清單 店別： 2美特千峰店 頁數(shù)： 1 盤點(diǎn)號(hào)： 130150 排面框格： 232701 制表人： 121069 尚玉玲 序號(hào) 條碼 貨號(hào) 商品名稱 數(shù)量核對(duì)量 1 6910269503669 161238 舒蕾小麥潤(rùn)發(fā)露 200ml 12 2 6924882321388 151221 舒蕾小麥洗發(fā)露 200ml 8 8 3 6924882320664 109135 舒蕾 200ml柔順專家 3 4 6924882321074 136873 舒蕾清涼天使洗發(fā)露 200ml 18 18 5 6923882320633 109202 舒蕾 200ml去屑先鋒洗發(fā)水 65 6 6924882320602 109217 新舒蕾 200ml局油博士 12 7 6924882320657 109136 舒蕾 400ml柔順專家 10 10 8 6924882321081 136874 新舒蕾 400ml局油博士 9 盤點(diǎn)單發(fā)放控制表 部門： 2 雜貨處 糧油 店別： 2美特好濱河店 日期： 頁數(shù)： 1 順序號(hào) 盤單號(hào) 排面框格 領(lǐng)用人 1 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 17 頁 /共 80 頁 1 130150 232201 2 130151 232202 3 130152 232203 4 130153 232204 5 130154 232205 6 130155 232206 盤點(diǎn)單審核控制表 部門： 2 雜貨處 糧油 店別： 2美特好濱河店 日期： 頁數(shù)： 1 順序 盤單號(hào)稱 排面框格 第一次 第二次 退回復(fù)盤 電腦作業(yè) 領(lǐng)用 交回 OK 領(lǐng)用 交回 OK 退回復(fù)盤 主管 OK 1 130150 232201 2 130151 232202 3 130152 232203 4 130153 232204 5 130154 232205 6 130155 232206 5． 人員分配及操作 ① 初點(diǎn)人于 柜組 主管處領(lǐng)取“大 盤點(diǎn)盤點(diǎn)清單”第一聯(lián)， 并在“盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”領(lǐng)取欄簽字確認(rèn)， 按 指定排面框格號(hào)進(jìn)行初點(diǎn)，盤點(diǎn)完成后， 交回柜組主管處，并在“盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”交回欄簽字確認(rèn)，“大盤點(diǎn)盤點(diǎn)清 單”第一聯(lián)統(tǒng)一 由柜組主管 交 至 防損處 ，柜組主管在防損處 “盤點(diǎn)單審核控制表” 交回欄 上簽名、填入“ OK”。 ② 復(fù)點(diǎn)人 于 柜組 主管處 領(lǐng)取“大盤點(diǎn)盤點(diǎn)清單”第二聯(lián)， 并在“盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”領(lǐng)取欄簽字確認(rèn)， 在指定排面框格號(hào)進(jìn)行復(fù)點(diǎn)，盤點(diǎn)完成后 ，交回柜組主管處，并在“盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”交回欄簽字確認(rèn)，“大盤點(diǎn)盤點(diǎn)清單”第二聯(lián)統(tǒng)一 由柜組主管 交 至 防損處 ，柜組主管在防損處 “盤點(diǎn)單審核控制表” 交回欄 上簽名、填入“ OK”。 ③ 各防損 主管收到“大盤盤點(diǎn)清單一、二聯(lián)”后，進(jìn)行核對(duì)貨號(hào)、品名及數(shù)量。如核對(duì)數(shù)量有誤，指定兩人進(jìn)行第三次盤點(diǎn) ，在“盤點(diǎn)單審核控制表”中“退回復(fù)盤”欄簽名后取走，進(jìn)行第三次盤點(diǎn)工作。復(fù)盤完成后，將正確之?dāng)?shù)量填寫在大盤盤點(diǎn)清單一、二聯(lián)上， 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 18 頁 /共 80 頁 并簽名確認(rèn)，在控制表上填寫“ OK” ， 由防損主管 將大盤盤點(diǎn)清單第 二聯(lián)交給信息 課 進(jìn)行錄入 ，并在“交電腦作業(yè)欄”填寫“ OK”。 防損主管需在“盤點(diǎn)單審核控制表”上簽字，確認(rèn)核對(duì)情況 （避免核對(duì)錯(cuò)誤、便于落實(shí)責(zé)任） 。并將簽字后的“盤點(diǎn)單審核控制表“ 一并 交由信息課。 盤點(diǎn)操作圖 信息 課 賣場(chǎng) 后勤 柜組 主管 審核人 （防損處長(zhǎng) 、主管 ） 6． 盤點(diǎn)單回收及進(jìn)程控制 ① 盤點(diǎn)清單收 回 要以“組”為單位， 收 回 裝訂時(shí) 要 將第一聯(lián)和第二聯(lián)分開裝訂，第二聯(lián)盤點(diǎn)清單 1 聯(lián) 盤點(diǎn)清單 2 聯(lián) 盤點(diǎn)發(fā)放清單 盤點(diǎn)審核清單 盤點(diǎn)發(fā)放清單 盤點(diǎn)清單 1 聯(lián) 盤點(diǎn)審核清單 盤點(diǎn)發(fā)放清單 盤點(diǎn)清單 2 聯(lián) 盤點(diǎn)審核清單 盤點(diǎn)清單 1 聯(lián) 盤點(diǎn)清單 2 聯(lián) 抽盤 核對(duì) 第三次盤點(diǎn) 回收 錄入入 無差異 有差異 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 19 頁 /共 80 頁 及時(shí)交回錄入，第一 聯(lián)用 于后勤部門抽盤，抽盤后的盤點(diǎn)單另放一處，待全部錄入完畢后，將第一 聯(lián)中抽盤不一樣的數(shù)據(jù)，按抽盤盤點(diǎn)量修改盤點(diǎn)數(shù)量，以期達(dá)到及時(shí)錄入與抽盤的雙重功效。 ② 柜組主管及分管處長(zhǎng)（副店長(zhǎng)） 店長(zhǎng)， 要通過“盤點(diǎn)審核控制表”時(shí)刻掌握各柜組的盤點(diǎn)進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整人員進(jìn)行支援； ③ 盤點(diǎn)進(jìn)程開始后，所有商品不得隨意移動(dòng)位置，盤點(diǎn)過程中所造成的盤點(diǎn) 移位，必須及時(shí)歸位。在本排面框格號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)外柜組孤兒品，直接將盤點(diǎn)結(jié)果記在該盤點(diǎn)清單上； ④ 商品已輸入電腦而供應(yīng)商未取走的， 均貼“已退貨勿盤”字樣、贈(zèng)品貼“贈(zèng)品勿盤” 字樣。 7． 注意事項(xiàng) ① 為使大盤點(diǎn)作業(yè)不影響大盤翌日之正常營業(yè)，店內(nèi)人力安排、部門間相互支援應(yīng)妥善安排。 ② 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備好盤點(diǎn)需使用的表單及文具器材（三種盤點(diǎn)表單、紅藍(lán)筆、計(jì)算器、訂書機(jī)、墊板）。 ③ 大盤當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后至盤點(diǎn)工作完成前，全店播音系統(tǒng)關(guān)閉，以維持賣場(chǎng)安靜與秩序。 ④ 參加盤點(diǎn)人員于盤點(diǎn)日當(dāng)天管制休假，若不可抗拒之原因無法到場(chǎng)者亦應(yīng)安排 人員遞補(bǔ)，否則均以曠職論處，并列入升遷、調(diào)薪等人事運(yùn)用重要考評(píng)依據(jù)。 ⑤ 嚴(yán)禁盤點(diǎn)前于商品陳列處注記或標(biāo)示商品數(shù)量。 ⑥ 請(qǐng)店內(nèi)全面審查商品進(jìn)銷貨號(hào)、單位是否一致并協(xié)調(diào)采購進(jìn)行調(diào)整更正，力求盤點(diǎn)結(jié)論準(zhǔn)確性高。 ⑦ 盤點(diǎn)當(dāng)日之孤兒品，要派專人按部門歸位，任何部門都有義務(wù)將滯留于本部門的外柜組孤兒品歸還。 ⑧ 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入后禁止門店各柜組人員對(duì)商品溢缺情況進(jìn)行查詢 （信息中心取消此權(quán)限） ， 門店盤點(diǎn)出現(xiàn)較大差異時(shí)， 由 財(cái)務(wù)中心安排店長(zhǎng)、防損中心對(duì)差異大的商品進(jìn)行 重盤，查找差異 原因 。 ⑨ 信息課錄入盤點(diǎn)清單時(shí) ， 應(yīng)保證錄入數(shù)字的準(zhǔn)確， 每一張盤點(diǎn)清單上需有錄入人員的簽字 （ 避免錄入錯(cuò)誤 、 便于落實(shí) 責(zé)任） 。 信息課錄入完成后，應(yīng)將手中的盤點(diǎn)清單交于防損處 保管，以備審計(jì)部門查詢審核。 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 20 頁 /共 80 頁 8． 盤點(diǎn)當(dāng)日晚班會(huì)需強(qiáng)調(diào)事宜 ① 非銷售商品指出 ，貼上“勿盤”字樣 。 ② 盤點(diǎn)開始后所有商品不得移位。 ③ 有商品但盤點(diǎn)清單中無此貨號(hào)，需 在空白行內(nèi) 填寫 、并盤上 。 無商品但在盤點(diǎn)清單中有此貨號(hào)，需在數(shù)量欄填寫“ 0” ④ 同一個(gè)“背” 多個(gè)框格號(hào)的要對(duì)員工特別指出。 ⑤ 強(qiáng)調(diào)員工不得在商品旁邊標(biāo)注數(shù)量 。 ⑥ 標(biāo)注有“已退貨 勿盤”、“贈(zèng)品 勿盤” 字樣的商品不要盤點(diǎn)。 ⑦ 實(shí)際 操作順序（以實(shí)物為序，從上而下、從左至右、從前到后，見物盤物）。 （六） 、 盤點(diǎn)結(jié)果的分析和處理 1． 追查差異原因 1． 1盤損或盤盈的主要原因 序號(hào) 原因 序號(hào) 原因 序號(hào) 原因 序號(hào) 原因 序號(hào) 原因 1 偷盜、丟失 5 一品多碼 9 單證差錯(cuò) 13 盤點(diǎn)多次抄寫導(dǎo)致錯(cuò)誤 17 信息課錄入盤點(diǎn)單時(shí)錄入錯(cuò)誤 2 因上次盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤，導(dǎo)致本次盤點(diǎn)存在差異 6 匯總錯(cuò)加 10 員工對(duì)商品的包裝含量不清楚，致使錯(cuò)盤 14 收貨課入庫時(shí)錄入數(shù)字錯(cuò)誤 3 漏盤 7 錯(cuò)盤 11 將贈(zèng)品作商品出售或贈(zèng) 品與商品相似混盤 15 商品已銷售，收貨課還未做入庫 4 混盤 8 混銷售 12 盤點(diǎn)重復(fù)填寫，導(dǎo)致盤盈 16 已做退貨處理，收貨課還未錄入退貨單 1． 2發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)采取下列措施查找原因： ① 重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，看是否有漏盤、錯(cuò)盤、重盤； ② 從單據(jù)上查找原因，比如核對(duì)會(huì)點(diǎn)單與電腦收貨單記錄，有無大量進(jìn)貨 /退貨，且未錄入電腦或錄入錯(cuò)誤； ③ 檢查庫存調(diào)整單（報(bào)損單、損溢單） ④ 核對(duì)盤點(diǎn)清單與信息 課 錄入的數(shù)字是否準(zhǔn)確 ⑤ 重新計(jì)算 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 21 頁 /共 80 頁 2． 盤點(diǎn) 校正 流程 盤點(diǎn)表錄入后給予三 天的校 正時(shí)間。校 正流程如下 ： ① 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入后，禁止錄入人員向店內(nèi)所有人員透露盤點(diǎn)差異結(jié)果 （由信息中心取消權(quán)限） ， 各店 盤 點(diǎn) 金額在 500 元以上的差異 ， 由總部防損中心和財(cái)務(wù)中心 通知門店安排重盤。 ② 店長(zhǎng)接到重盤通知后安排專人與防損對(duì)差異 商品實(shí)地盤點(diǎn)。 ③ 盤點(diǎn)后根據(jù)實(shí)際 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，經(jīng)主管、防損 處長(zhǎng)、 店長(zhǎng) 確認(rèn) 后報(bào)集團(tuán)防損總監(jiān)、營運(yùn)副總 、財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)后，由集團(tuán)信息中心進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入 ，調(diào)整盤點(diǎn)結(jié)果 。 （ 需增加信息逐級(jí)確認(rèn)功能 ） 3． 資料整理 3． 1盤點(diǎn)后第三日 21： 30 信息 課必須完成審核扎帳，未按期完成給予信息 課長(zhǎng)扣一點(diǎn)的處分。 3． 2各柜組在盤點(diǎn) 扎帳 后 2 日內(nèi)做出 “盤點(diǎn) 報(bào)告”。 門店信息 課在盤點(diǎn)扎帳 后 4日內(nèi)做出門店 “ XXX 店 盤點(diǎn)報(bào)告 ” ，報(bào)地區(qū)公司營運(yùn)部。 門店防損處在扎 帳 后 2 日內(nèi)做出“ XXX 店 盤點(diǎn)稽核”報(bào)告，報(bào)集團(tuán)行政防損中心。地區(qū)公司營運(yùn)部在盤點(diǎn)扎帳后 7 日內(nèi)做出“ XX 地區(qū)公司盤點(diǎn)報(bào)告” 對(duì)本次盤點(diǎn)得與失 進(jìn)行描述 ，對(duì)本次盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲做出 意 見。 上報(bào)集團(tuán)營運(yùn)中心進(jìn)行批復(fù)。 3． 3部門做盤點(diǎn)實(shí)施情況報(bào)告和盤點(diǎn)差異分析（即盤點(diǎn)總結(jié)）、門店盤點(diǎn)總結(jié) 、防損盤點(diǎn)稽核報(bào)告、 地區(qū) 公司 盤點(diǎn)報(bào)告 作為以后 盤點(diǎn) 改善參考依據(jù)。 盤點(diǎn)報(bào)告 （一）、 部門 日期 執(zhí)行情況 問題 改善對(duì)策 初盤 復(fù)盤