【文章內(nèi)容簡介】 19:00 庫區(qū)進行盤點（初點、復點、抽點），盤點單于營業(yè)結束前交于信息 課； ⑦早 9： 0010： 00，至信息 課領取大盤盤點清單、盤點單發(fā)放控制表、盤點單審核控制表。 3． 1． 3 19： 00營業(yè)結束 (三項必做工作 ) ① 回收孤兒品 :檢查結帳區(qū)、收貨區(qū)是否有孤兒品，發(fā)現(xiàn)后及時歸位； ②本商場的“非銷售商品”應向該區(qū)域員工特別指出，“非銷售商品”包括堆墊堆頭的空箱、贈品、店內(nèi)用品、展示用品（樣品）、以及商品的附屬品； ③ 整理商品：盤點前對商品進行最后整理，保證商品貨位不能改變，避免盤點時無法對應在盤點清單上。規(guī)范陳列，排列整齊以利于盤點； 3． 1． 4 收退貨 ①退貨：盤點當日禁止退貨； ②收貨：盤點當日 12:00 至盤點結束期間，商品進貨依程序收貨，但暫停輸入，放于庫存暫存區(qū)，標示“已收貨，未輸入，勿盤！”字 樣。 ③各柜組主管充分知會廠商配合。 4． 盤點實施階段 4． 1盤點時間： 商品盤點手冊 第 16 頁 /共 80 頁 ① 庫區(qū)： 12:0019:00 庫區(qū)初點、復點 (實施人員：該柜組員工 )； 19:0021:30 庫區(qū)抽點 (實施人員： 防損員 )； 21:30 后將盤點清單整理好交至防損處 ； 賣場： 21:30次日 05:00(初點、復點、抽點 )； ② 將盤點結束后的盤點清單陸續(xù)交回 防損處 ； 4． 2錄入時間：盤點數(shù)據(jù)應在賣場營業(yè)開始前一小時 錄入完畢。 4． 3盤點單的使用： ① “大盤盤點清單”：分一式二聯(lián)單，第一聯(lián)加蓋“ 1”號章（ 初盤 使用），第二聯(lián)加蓋“ 2”號章（復盤 使用） ② “盤點單發(fā)放控制表”：員工領取大盤盤點清單時，主管要在該表上初點或復點的相應位置填入員工姓名，以了解何人盤點。 ③ “盤點單審核控制表”：是員工進行完第一次和第二次盤點后，交回盤點清單時，主管要在這張表上填入交回人姓名、“ OK”字樣。 大盤盤點清單 店別： 2美特千峰店 頁數(shù)： 1 盤點號： 130150 排面框格： 232701 制表人： 121069 尚玉玲 序號 條碼 貨號 商品名稱 數(shù)量核對量 1 6910269503669 161238 舒蕾小麥潤發(fā)露 200ml 12 2 6924882321388 151221 舒蕾小麥洗發(fā)露 200ml 8 8 3 6924882320664 109135 舒蕾 200ml柔順專家 3 4 6924882321074 136873 舒蕾清涼天使洗發(fā)露 200ml 18 18 5 6923882320633 109202 舒蕾 200ml去屑先鋒洗發(fā)水 65 6 6924882320602 109217 新舒蕾 200ml局油博士 12 7 6924882320657 109136 舒蕾 400ml柔順專家 10 10 8 6924882321081 136874 新舒蕾 400ml局油博士 9 盤點單發(fā)放控制表 部門： 2 雜貨處 糧油 店別： 2美特好濱河店 日期： 頁數(shù)： 1 順序號 盤單號 排面框格 領用人 1 商品盤點手冊 第 17 頁 /共 80 頁 1 130150 232201 2 130151 232202 3 130152 232203 4 130153 232204 5 130154 232205 6 130155 232206 盤點單審核控制表 部門： 2 雜貨處 糧油 店別： 2美特好濱河店 日期： 頁數(shù)： 1 順序 盤單號稱 排面框格 第一次 第二次 退回復盤 電腦作業(yè) 領用 交回 OK 領用 交回 OK 退回復盤 主管 OK 1 130150 232201 2 130151 232202 3 130152 232203 4 130153 232204 5 130154 232205 6 130155 232206 5． 人員分配及操作 ① 初點人于 柜組 主管處領取“大 盤點盤點清單”第一聯(lián)， 并在“盤點單發(fā)放控制表”領取欄簽字確認， 按 指定排面框格號進行初點，盤點完成后， 交回柜組主管處，并在“盤點單發(fā)放控制表”交回欄簽字確認，“大盤點盤點清 單”第一聯(lián)統(tǒng)一 由柜組主管 交 至 防損處 ，柜組主管在防損處 “盤點單審核控制表” 交回欄 上簽名、填入“ OK”。 ② 復點人 于 柜組 主管處 領取“大盤點盤點清單”第二聯(lián)， 并在“盤點單發(fā)放控制表”領取欄簽字確認， 在指定排面框格號進行復點，盤點完成后 ，交回柜組主管處，并在“盤點單發(fā)放控制表”交回欄簽字確認，“大盤點盤點清單”第二聯(lián)統(tǒng)一 由柜組主管 交 至 防損處 ，柜組主管在防損處 “盤點單審核控制表” 交回欄 上簽名、填入“ OK”。 ③ 各防損 主管收到“大盤盤點清單一、二聯(lián)”后，進行核對貨號、品名及數(shù)量。如核對數(shù)量有誤，指定兩人進行第三次盤點 ，在“盤點單審核控制表”中“退回復盤”欄簽名后取走，進行第三次盤點工作。復盤完成后，將正確之數(shù)量填寫在大盤盤點清單一、二聯(lián)上， 商品盤點手冊 第 18 頁 /共 80 頁 并簽名確認，在控制表上填寫“ OK” ， 由防損主管 將大盤盤點清單第 二聯(lián)交給信息 課 進行錄入 ，并在“交電腦作業(yè)欄”填寫“ OK”。 防損主管需在“盤點單審核控制表”上簽字，確認核對情況 （避免核對錯誤、便于落實責任） 。并將簽字后的“盤點單審核控制表“ 一并 交由信息課。 盤點操作圖 信息 課 賣場 后勤 柜組 主管 審核人 （防損處長 、主管 ） 6． 盤點單回收及進程控制 ① 盤點清單收 回 要以“組”為單位， 收 回 裝訂時 要 將第一聯(lián)和第二聯(lián)分開裝訂，第二聯(lián)盤點清單 1 聯(lián) 盤點清單 2 聯(lián) 盤點發(fā)放清單 盤點審核清單 盤點發(fā)放清單 盤點清單 1 聯(lián) 盤點審核清單 盤點發(fā)放清單 盤點清單 2 聯(lián) 盤點審核清單 盤點清單 1 聯(lián) 盤點清單 2 聯(lián) 抽盤 核對 第三次盤點 回收 錄入入 無差異 有差異 商品盤點手冊 第 19 頁 /共 80 頁 及時交回錄入，第一 聯(lián)用 于后勤部門抽盤，抽盤后的盤點單另放一處，待全部錄入完畢后，將第一 聯(lián)中抽盤不一樣的數(shù)據(jù)，按抽盤盤點量修改盤點數(shù)量，以期達到及時錄入與抽盤的雙重功效。 ② 柜組主管及分管處長（副店長） 店長， 要通過“盤點審核控制表”時刻掌握各柜組的盤點進度，及時調整人員進行支援； ③ 盤點進程開始后，所有商品不得隨意移動位置，盤點過程中所造成的盤點 移位，必須及時歸位。在本排面框格號內(nèi)發(fā)現(xiàn)外柜組孤兒品，直接將盤點結果記在該盤點清單上； ④ 商品已輸入電腦而供應商未取走的， 均貼“已退貨勿盤”字樣、贈品貼“贈品勿盤” 字樣。 7． 注意事項 ① 為使大盤點作業(yè)不影響大盤翌日之正常營業(yè)，店內(nèi)人力安排、部門間相互支援應妥善安排。 ② 盤點前準備好盤點需使用的表單及文具器材（三種盤點表單、紅藍筆、計算器、訂書機、墊板）。 ③ 大盤當天營業(yè)結束后至盤點工作完成前，全店播音系統(tǒng)關閉，以維持賣場安靜與秩序。 ④ 參加盤點人員于盤點日當天管制休假，若不可抗拒之原因無法到場者亦應安排 人員遞補，否則均以曠職論處，并列入升遷、調薪等人事運用重要考評依據(jù)。 ⑤ 嚴禁盤點前于商品陳列處注記或標示商品數(shù)量。 ⑥ 請店內(nèi)全面審查商品進銷貨號、單位是否一致并協(xié)調采購進行調整更正，力求盤點結論準確性高。 ⑦ 盤點當日之孤兒品，要派專人按部門歸位，任何部門都有義務將滯留于本部門的外柜組孤兒品歸還。 ⑧ 盤點數(shù)據(jù)錄入后禁止門店各柜組人員對商品溢缺情況進行查詢 （信息中心取消此權限） ， 門店盤點出現(xiàn)較大差異時， 由 財務中心安排店長、防損中心對差異大的商品進行 重盤，查找差異 原因 。 ⑨ 信息課錄入盤點清單時 ， 應保證錄入數(shù)字的準確， 每一張盤點清單上需有錄入人員的簽字 （ 避免錄入錯誤 、 便于落實 責任） 。 信息課錄入完成后，應將手中的盤點清單交于防損處 保管，以備審計部門查詢審核。 商品盤點手冊 第 20 頁 /共 80 頁 8． 盤點當日晚班會需強調事宜 ① 非銷售商品指出 ，貼上“勿盤”字樣 。 ② 盤點開始后所有商品不得移位。 ③ 有商品但盤點清單中無此貨號，需 在空白行內(nèi) 填寫 、并盤上 。 無商品但在盤點清單中有此貨號，需在數(shù)量欄填寫“ 0” ④ 同一個“背” 多個框格號的要對員工特別指出。 ⑤ 強調員工不得在商品旁邊標注數(shù)量 。 ⑥ 標注有“已退貨 勿盤”、“贈品 勿盤” 字樣的商品不要盤點。 ⑦ 實際 操作順序（以實物為序，從上而下、從左至右、從前到后，見物盤物）。 （六） 、 盤點結果的分析和處理 1． 追查差異原因 1． 1盤損或盤盈的主要原因 序號 原因 序號 原因 序號 原因 序號 原因 序號 原因 1 偷盜、丟失 5 一品多碼 9 單證差錯 13 盤點多次抄寫導致錯誤 17 信息課錄入盤點單時錄入錯誤 2 因上次盤點數(shù)量錯誤，導致本次盤點存在差異 6 匯總錯加 10 員工對商品的包裝含量不清楚，致使錯盤 14 收貨課入庫時錄入數(shù)字錯誤 3 漏盤 7 錯盤 11 將贈品作商品出售或贈 品與商品相似混盤 15 商品已銷售，收貨課還未做入庫 4 混盤 8 混銷售 12 盤點重復填寫，導致盤盈 16 已做退貨處理，收貨課還未錄入退貨單 1． 2發(fā)生重大差異時，應采取下列措施查找原因： ① 重新確認盤點區(qū)域，看是否有漏盤、錯盤、重盤； ② 從單據(jù)上查找原因，比如核對會點單與電腦收貨單記錄，有無大量進貨 /退貨，且未錄入電腦或錄入錯誤； ③ 檢查庫存調整單（報損單、損溢單） ④ 核對盤點清單與信息 課 錄入的數(shù)字是否準確 ⑤ 重新計算 商品盤點手冊 第 21 頁 /共 80 頁 2． 盤點 校正 流程 盤點表錄入后給予三 天的校 正時間。校 正流程如下 ： ① 盤點數(shù)據(jù)錄入后，禁止錄入人員向店內(nèi)所有人員透露盤點差異結果 （由信息中心取消權限） ， 各店 盤 點 金額在 500 元以上的差異 ， 由總部防損中心和財務中心 通知門店安排重盤。 ② 店長接到重盤通知后安排專人與防損對差異 商品實地盤點。 ③ 盤點后根據(jù)實際 盤點數(shù)據(jù)，經(jīng)主管、防損 處長、 店長 確認 后報集團防損總監(jiān)、營運副總 、財務副總批準后，由集團信息中心進行數(shù)據(jù)錄入 ，調整盤點結果 。 （ 需增加信息逐級確認功能 ） 3． 資料整理 3． 1盤點后第三日 21： 30 信息 課必須完成審核扎帳，未按期完成給予信息 課長扣一點的處分。 3． 2各柜組在盤點 扎帳 后 2 日內(nèi)做出 “盤點 報告”。 門店信息 課在盤點扎帳 后 4日內(nèi)做出門店 “ XXX 店 盤點報告 ” ，報地區(qū)公司營運部。 門店防損處在扎 帳 后 2 日內(nèi)做出“ XXX 店 盤點稽核”報告，報集團行政防損中心。地區(qū)公司營運部在盤點扎帳后 7 日內(nèi)做出“ XX 地區(qū)公司盤點報告” 對本次盤點得與失 進行描述 ，對本次盤點獎懲做出 意 見。 上報集團營運中心進行批復。 3． 3部門做盤點實施情況報告和盤點差異分析（即盤點總結）、門店盤點總結 、防損盤點稽核報告、 地區(qū) 公司 盤點報告 作為以后 盤點 改善參考依據(jù)。 盤點報告 （一）、 部門 日期 執(zhí)行情況 問題 改善對策 初盤 復盤