【正文】 盤點(diǎn)柜組 盤點(diǎn)周期 核對(duì)時(shí)間 盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人 抽盤人 備注 日配 一個(gè)月 盤點(diǎn)次日 22： 00 前 柜組主管 處長(zhǎng)、 財(cái)務(wù)課長(zhǎng)、防損 糧油 一個(gè)月 盤點(diǎn)次日 22： 00 前 柜組主管 處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)課長(zhǎng)、防損 酒飲 一個(gè)月 盤點(diǎn)次日 22： 00 前 柜組主管 處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)課長(zhǎng)、防損 休閑 一個(gè)月 盤點(diǎn)次日 22： 00 前 柜組主管 處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)課長(zhǎng)、防損 沖調(diào) 一個(gè)月 盤點(diǎn)次日 22： 00 前 柜組主管 處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)課長(zhǎng)、防損 家洗 一個(gè)月 盤點(diǎn)次日 22： 00 前 柜組主管 處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)課長(zhǎng)、防損 個(gè)洗 一個(gè)月 盤點(diǎn)次日 22： 00 前 柜組主管 處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)課長(zhǎng)、防損 文體文教 一個(gè)月 盤點(diǎn)次日 22： 00 前 柜組主管 處長(zhǎng)、財(cái)務(wù) 課長(zhǎng)、防損 家百 一個(gè)月 盤點(diǎn)次日 22： 00 前 柜組主管 處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)課長(zhǎng)、防損 家電 一個(gè)月 盤點(diǎn)次日 22： 00 前 柜組主管 處長(zhǎng)、賬務(wù)課長(zhǎng)、防損 服裝 一個(gè)月 盤點(diǎn)次日 22： 00 前 柜組主管 處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)課長(zhǎng)、防損 鞋類 一個(gè)月 盤點(diǎn)次日 22： 00 前 柜組主管 處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)課長(zhǎng)、防損 家紡 一個(gè)月 盤點(diǎn)次日 22： 00 前 柜組主管 處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)課長(zhǎng)、防損 盤點(diǎn)時(shí)間：每日（每周）營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行。 重點(diǎn)商品負(fù)責(zé)人：各處處長(zhǎng)、各柜組主管、柜組領(lǐng)班、理銷員、促銷員為各處、各柜組重點(diǎn)商品的實(shí)物負(fù)責(zé)人。 ③ 已收貨但收貨課未作入庫審核或已作退貨處理但收貨課未錄入審核單據(jù)，對(duì)收貨課直接責(zé)任人處以扣兩點(diǎn)處罰。 ④ 計(jì)算是否準(zhǔn)確 。 ⑤ 商品已銷售，收貨課還未做入庫 。 ⑤ 所有銷 毀的商品在盤點(diǎn)前進(jìn)行匯總，由生鮮部 算出銷毀率以附加表格形式 經(jīng) 生鮮（處長(zhǎng)）店長(zhǎng)審核， 通過捷誠(chéng)或是 OA 給集團(tuán)營(yíng)運(yùn)中心 和生鮮采配中心。 ⑤ 將庫存盤點(diǎn)和商場(chǎng)銷售區(qū)域盤點(diǎn)的結(jié)果相加，次日 9： 00之前提交信息 課輸入電腦。 二、 盤點(diǎn)概念及內(nèi)容 1. 盤點(diǎn)公式 ① 盤點(diǎn)毛利率 =(本期銷售額 本期已售成本 )/本期銷售額 *100% ② 年 初 由 生鮮采配中心頒布鮮食各部門年度毛利預(yù)算目標(biāo) ③ 本期已售成本 =期初庫存金額 +本期采購(gòu)成本 期末庫存金額 +（ ）調(diào)撥金額 (采購(gòu)成本包括商品進(jìn)貨成本、領(lǐng)用單成本增減、退貨成本 ) ④ 每年 初 由 采購(gòu) 中心 頒布生鮮各部門庫存天數(shù)目標(biāo) ⑤盤點(diǎn)損耗率 =(本期損耗額 /本期銷售額 )*100% 注：公司庫存 周轉(zhuǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 生肉 （凍品） 蔬菜（水果） 熟食（原料） 面包（原料） 水產(chǎn)（原料） 3 天（ 7 天） 2 天（ 3 天） 3 天（ 7 天） 7 天（ 14 天） 7 天（ 10 天） 生鮮各柜組 額定 損耗率 % 柜組 迎濱店 濱河店 平陽店 廣場(chǎng)店 三墻店 千峰店 南內(nèi)環(huán)店 重機(jī)店 蔬果 3 3 3 3 3 3 水產(chǎn) 1． 5 1． 5 1． 5 1． 5 1． 5 1． 5 肉禽 2 2 2 2 2 2 熟食 2 2 2 2 2 2 烘焙 2 2 2 2 2 2 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 27 頁 /共 80 頁 5% 注：鮮食各部門的商品稅率為國(guó)家稅率標(biāo)準(zhǔn)，不同商品，稅率不同 。 ③ 各柜組損耗率可根據(jù)季節(jié)性及特殊性因素由 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 中心 、集團(tuán)營(yíng)運(yùn)中心、集團(tuán) 行政 防損中心 進(jìn)行測(cè)算并調(diào)整，調(diào)整辦法：部門申請(qǐng)、店長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn) 副 總裁 及財(cái)務(wù) 副 總 裁、行政防損副總裁 審批后 調(diào)整 ， 同 時(shí) 交財(cái)務(wù)中心、人力中心備案 。 對(duì)抄寫人的直接上級(jí)扣 1點(diǎn) . ③防損核對(duì)有誤，對(duì)直接責(zé)任人扣除績(jī)效工資的 30% ④ 盤點(diǎn)原因查找不明 單品盤點(diǎn)差異金額超過 200元，原因不明，對(duì) 防損風(fēng)險(xiǎn)控制 主管 及防損處長(zhǎng)各 扣一點(diǎn)處罰 。 ③ 柜組損耗指標(biāo)超標(biāo)，對(duì)柜組（副）主管扣除當(dāng)月績(jī)效工資的 50%， 對(duì) 柜組員工 扣除績(jī)效工資的 50%。 3． 各柜組額定損耗率 各柜組額定損耗率（ %） 柜組 迎濱店 濱河店 平陽店 廣場(chǎng)店 三墻店 千峰店 南內(nèi)環(huán)店 重機(jī)店 日配 0． 32 0． 32 0． 32 0． 32 0． 32 0． 32 糧油 0． 23 0． 23 0． 23 0． 23 0． 23 0． 23 酒飲 0． 08 0． 08 0． 08 0． 08 0． 08 0． 08 休閑 0． 2 0． 2 0． 2 0． 2 0． 2 0． 2 沖調(diào) 0． 62 0． 62 0． 62 0． 62 0． 62 0． 62 家洗 0． 12 0． 12 0． 12 0． 12 0． 12 0． 12 個(gè)洗 0． 74 0． 74 0． 74 0． 74 0． 74 0． 74 文體文教 0． 32 0． 32 0． 32 0． 32 0． 32 0． 32 家百 0． 28 0． 28 0． 28 0． 28 0． 28 0． 28 家電 0． 09 0． 09 0． 09 0． 09 0． 09 0． 09 服裝 0． 43 0． 43 0． 43 0． 43 0． 43 0． 43 鞋類 0． 28 0． 28 0． 28 0． 28 0． 28 0． 28 家紡 0． 5 0． 5 0． 5 0． 5 0． 5 0． 5 全店 0． 3 0． 3 0． 3 0． 3 0． 3 0． 3 0． 4 0． 4 新開店第一次盤點(diǎn)損耗指標(biāo)規(guī)定為日常損耗考核指標(biāo)的 。 ① 盤點(diǎn)周期：指從上次盤點(diǎn)第二日至本次盤點(diǎn)當(dāng)日的一個(gè)時(shí)間段。 3． 2各柜組在盤點(diǎn) 扎帳 后 2 日內(nèi)做出 “盤點(diǎn) 報(bào)告”。 ⑤ 強(qiáng)調(diào)員工不得在商品旁邊標(biāo)注數(shù)量 。 ⑦ 盤點(diǎn)當(dāng)日之孤兒品，要派專人按部門歸位，任何部門都有義務(wù)將滯留于本部門的外柜組孤兒品歸還。 ② 柜組主管及分管處長(zhǎng)（副店長(zhǎng)） 店長(zhǎng)， 要通過“盤點(diǎn)審核控制表”時(shí)刻掌握各柜組的盤點(diǎn)進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整人員進(jìn)行支援； ③ 盤點(diǎn)進(jìn)程開始后，所有商品不得隨意移動(dòng)位置，盤點(diǎn)過程中所造成的盤點(diǎn) 移位，必須及時(shí)歸位。 大盤盤點(diǎn)清單 店別： 2美特千峰店 頁數(shù)： 1 盤點(diǎn)號(hào)： 130150 排面框格： 232701 制表人： 121069 尚玉玲 序號(hào) 條碼 貨號(hào) 商品名稱 數(shù)量核對(duì)量 1 6910269503669 161238 舒蕾小麥潤(rùn)發(fā)露 200ml 12 2 6924882321388 151221 舒蕾小麥洗發(fā)露 200ml 8 8 3 6924882320664 109135 舒蕾 200ml柔順專家 3 4 6924882321074 136873 舒蕾清涼天使洗發(fā)露 200ml 18 18 5 6923882320633 109202 舒蕾 200ml去屑先鋒洗發(fā)水 65 6 6924882320602 109217 新舒蕾 200ml局油博士 12 7 6924882320657 109136 舒蕾 400ml柔順專家 10 10 8 6924882321081 136874 新舒蕾 400ml局油博士 9 盤點(diǎn)單發(fā)放控制表 部門： 2 雜貨處 糧油 店別： 2美特好濱河店 日期： 頁數(shù)： 1 順序號(hào) 盤單號(hào) 排面框格 領(lǐng)用人 1 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 17 頁 /共 80 頁 1 130150 232201 2 130151 232202 3 130152 232203 4 130153 232204 5 130154 232205 6 130155 232206 盤點(diǎn)單審核控制表 部門： 2 雜貨處 糧油 店別： 2美特好濱河店 日期： 頁數(shù)： 1 順序 盤單號(hào)稱 排面框格 第一次 第二次 退回復(fù)盤 電腦作業(yè) 領(lǐng)用 交回 OK 領(lǐng)用 交回 OK 退回復(fù)盤 主管 OK 1 130150 232201 2 130151 232202 3 130152 232203 4 130153 232204 5 130154 232205 6 130155 232206 5． 人員分配及操作 ① 初點(diǎn)人于 柜組 主管處領(lǐng)取“大 盤點(diǎn)盤點(diǎn)清單”第一聯(lián)， 并在“盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”領(lǐng)取欄簽字確認(rèn)， 按 指定排面框格號(hào)進(jìn)行初點(diǎn)，盤點(diǎn)完成后， 交回柜組主管處，并在“盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”交回欄簽字確認(rèn)，“大盤點(diǎn)盤點(diǎn)清 單”第一聯(lián)統(tǒng)一 由柜組主管 交 至 防損處 ，柜組主管在防損處 “盤點(diǎn)單審核控制表” 交回欄 上簽名、填入“ OK”。 ⑦ 盤點(diǎn)時(shí)未處理完畢的退換貨，殘損品計(jì)入盤點(diǎn)數(shù)量； ⑧ 盤點(diǎn)前要檢查是 否有借用未還商品，如不能在盤點(diǎn)前歸還或辦理調(diào)撥手續(xù)，則要計(jì)入盤點(diǎn)數(shù)量。 例：山西特產(chǎn)區(qū)框格號(hào)編寫 2322128 2322129 2321120 2324168 22－糧油 21－日配散稱 24－休閑 ⑦ 商 品貨號(hào)與商品名稱填寫必須一致，字跡清晰，以確保財(cái)務(wù) 錄入的準(zhǔn)確性。 ③ 框格：指貨架的編號(hào)，即“該柜組的第幾組貨架”，由三位數(shù)組成，從 1999。使每位員工都明確自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域，所負(fù)責(zé)的商品，從而實(shí)現(xiàn)區(qū)域到人、責(zé)任到人，增強(qiáng)員工的責(zé)任心。 ② 所做損溢要算入考核 ： 損耗額 =上次盤點(diǎn)審核后所做的盤點(diǎn)損溢 +盤點(diǎn)周期內(nèi)的營(yíng)運(yùn)損溢 +本次盤點(diǎn)的盤點(diǎn)損溢 。 確定商場(chǎng)的商品可以滿足一定時(shí)間段的銷售則可封箱； 銷售不確定時(shí)不可封箱，但要有特殊標(biāo)識(shí)。 ④ 工作分配：劃分工作內(nèi)容及區(qū)域 3． 商品及環(huán)境整理 3． 1原則： ① 商品歸位 ： 盡量減少同種商品的存放地，避免盤點(diǎn)累加造成的工作量和差錯(cuò)，同時(shí)有利于查詢商品盤點(diǎn)差異。 3． 差異處理 （見盤點(diǎn)結(jié)果的分析及處理） （ 三 ） 、 盤點(diǎn)配置圖及其表格 人員配置圖 負(fù) 責(zé) 人 組 員 初盤 復(fù)盤 初 盤 復(fù) 盤 第一組 貨架號(hào)： 第二組 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 8 頁 /共 80 頁 貨架號(hào) 第三組 貨架號(hào)： 第四組 貨架號(hào)： 部門盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃 培 訓(xùn) 時(shí) 間 培訓(xùn)人－被培訓(xùn)人 培 訓(xùn) 內(nèi) 容 5 月 27 日 部門主管 A 班 盤點(diǎn)概述、盤點(diǎn)作業(yè)流程 5 月 28 日 部門主管 B 班 盤點(diǎn)概述、盤點(diǎn)作業(yè)流程 5 月 29 日 部門主管 A 班 盤點(diǎn)前商品及環(huán)境整理 5 月 30 日 部門 主管 B 班 盤點(diǎn)前商品及環(huán)境整理 5 月 31 日 部門主管 A 班 盤點(diǎn)貨架號(hào)編寫規(guī)范 6 月 1 日 部門主管 B 班 盤點(diǎn)貨架號(hào)編寫規(guī)范 6 月 2 日 部門主管 A 班 盤點(diǎn)具體操作 6 月 3 日 部門主管 B 班 盤點(diǎn)具體操作 （ 四 ） 、 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備 盤點(diǎn)的準(zhǔn)備工作是關(guān)系到盤點(diǎn)成敗的關(guān)鍵，事前準(zhǔn)備需要周密、詳細(xì)，盤點(diǎn)工作進(jìn)行時(shí)就會(huì)很順利，盤點(diǎn)結(jié)果就會(huì)準(zhǔn)確。 ④ 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：盤點(diǎn)前至少二十天開始準(zhǔn)備工作，包括制作盤點(diǎn)計(jì)劃 （信息課） 、人員培訓(xùn) （信息課） 、盤點(diǎn)通告 （客服） 、商品和環(huán)境整理 （柜組） 、人員及工作區(qū)域分配 （柜組） ，盤點(diǎn)工具準(zhǔn)備及各種資料整理 （柜組） 。 5． 盤點(diǎn)的計(jì)算公式 盤損率 %=（帳面庫存 — 盤點(diǎn)實(shí)際庫存） /盤點(diǎn)周期的總銷售金額 *100% 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 5 頁 /共 80 頁 帳面庫存 =上期 盤點(diǎn)庫存 +盤點(diǎn)周期的采購(gòu)成本177。 ② 生鮮 店長(zhǎng) 、生 鮮處長(zhǎng) 、生鮮 處各 主管 為生鮮處商品的實(shí)物負(fù)責(zé)人。 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 1 頁 /共 80 頁