【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。h . 制造二分廠(chǎng)：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。i. 裝運(yùn)分廠(chǎng)：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠(chǎng)、原燃材料進(jìn)廠(chǎng)和裝卸及管理工作，按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。j. 材料處：組織原燃材料及其它材料供應(yīng)，負(fù)責(zé)入庫(kù)驗(yàn)收和儲(chǔ)備管理，跟蹤監(jiān)督物資使用情況；負(fù)責(zé)供方評(píng)審。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。k. 銷(xiāo)售處：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售、合同簽議及報(bào)批、銷(xiāo)售服務(wù)、客戶(hù)檔案管理，并做好產(chǎn)品發(fā)運(yùn)的協(xié)調(diào)工作。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。l. 財(cái)務(wù)處：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、資金、成本、稅務(wù)、合同審計(jì)、保險(xiǎn)及固定資產(chǎn)等管理工作。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。：負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)、交通安全和消防等管理工作。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。，并確保其得以有效貫徹實(shí)施。、崗位之間要通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等方式，相互溝通，了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。a. 工藝質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)：論證重大技改方案、審核和調(diào)整重要工藝參數(shù)與控制指標(biāo)；審核工藝質(zhì)量管理制度；調(diào)查工藝質(zhì)量事故并提出處理意見(jiàn)。b. 工藝質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖（見(jiàn)下一頁(yè)）第18頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé)銅陵海螺水泥有限公司工藝質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖工藝質(zhì)量管理委員會(huì)生產(chǎn)安全處 礦 制 制 裝 質(zhì) 設(shè) 銷(xiāo) 材 辦山 造 造 運(yùn) 量 備 售 料 公分 一 二 分 控 保 處 處 室廠(chǎng) 分 分 廠(chǎng) 制 全 廠(chǎng) 廠(chǎng) 處 處 第19頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé)管理者代表委托書(shū)茲任命：李樂(lè)意常務(wù)副總經(jīng)理為公司管理者代表。全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的相關(guān)事宜，賦予以下職責(zé)和權(quán)利。a. 負(fù)責(zé)按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，并有效運(yùn)行。b. 建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，保證按審核職責(zé)獨(dú)立開(kāi)展工作。c. 確保內(nèi)部審核所需的資源。d. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。e. 負(fù)責(zé)檢查、考核內(nèi)審員的工作質(zhì)量和審核效果。f. 組織召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)。g. 與認(rèn)證機(jī)構(gòu)及外部其它與質(zhì)量體系有關(guān)方面的聯(lián)絡(luò)。h. 按用戶(hù)的需求提供公司的質(zhì)量體系評(píng)審證明。i. 協(xié)助總經(jīng)理處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴。j . 通過(guò)多種形式不斷提升全體員工對(duì)滿(mǎn)足顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)程度。 權(quán)限a. 有權(quán)審批、簽發(fā)質(zhì)量文件。b. 有權(quán)支持質(zhì)量工作人員行使質(zhì)量管理權(quán)。c. 經(jīng)授權(quán)代表總經(jīng)理行使質(zhì)量否決權(quán)。d. 檢查各部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。e. 根據(jù)實(shí)際工作情況，提出任免、調(diào)整質(zhì)量管理人員的意見(jiàn)?？偨?jīng)理通過(guò)每月的工作例會(huì)及每季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)形式與各部門(mén)進(jìn)行溝通，并通過(guò)有關(guān)工作的溝通確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。第20頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé)，按照GB/《管理評(píng)審程序》。，評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，通過(guò)系統(tǒng)評(píng)價(jià)，提出并確定各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需求（包括公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)），確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性?！豆芾碓u(píng)審程序》中已規(guī)定了管理評(píng)審的輸入內(nèi)容，包括以下各方面的信息：；（包括投訴）；；；。；、過(guò)程和體系的改進(jìn)建議等。評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營(yíng)宗旨作出決策的基礎(chǔ)。管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施：、有效性和充分性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的說(shuō)明及變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求。、職責(zé)與權(quán)限以及具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程等的有效性給出評(píng)價(jià)，需要時(shí)提出改進(jìn)的要求。，在持續(xù)保證質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。第21頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：6 標(biāo) 題： 資源管理 資源的提供，主要包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。：、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源。、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意所需的資源。 人力資源為確保質(zhì)量管理體系有效性實(shí)施并獲得持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客對(duì)技術(shù)支持等各類(lèi)服務(wù)有效性的要求，公司已基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，保證了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員及各類(lèi)技術(shù)服務(wù)人員在技能和經(jīng)驗(yàn)等方面都能勝任其工作。、意識(shí)和培訓(xùn)公司主要通過(guò)培訓(xùn)來(lái)提高職員的能力，增強(qiáng)職員質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，以滿(mǎn)項(xiàng)各項(xiàng)質(zhì)量工作的要求。針對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量工作的人員，按照GB/《職員培訓(xùn)管理辦法》，由辦公室負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，主要開(kāi)展了以下各項(xiàng)活動(dòng)：，以此確定了從事質(zhì)量工作人員所必須的能力。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。通過(guò)各類(lèi)培訓(xùn)，要保證職員都能認(rèn)識(shí)到所從事的工作的重要性及相互間的關(guān)系，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出各自的貢獻(xiàn)。第22頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：6 標(biāo) 題： 資源管理 基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)對(duì)這些設(shè)施予以維護(hù)和保養(yǎng)，這些基礎(chǔ)設(shè)施能充分確保公司產(chǎn)品符合要求。，并且水、氣、電等供應(yīng)設(shè)施完善。、控制軟件和測(cè)試設(shè)備及處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的輔助設(shè)備。，并擁有配套的發(fā)運(yùn)系統(tǒng)。通過(guò)這些良好的支持性服務(wù)，能夠充分滿(mǎn)足公司生產(chǎn)、服務(wù)及顧客要求。 工作環(huán)境必要時(shí)工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，公司已對(duì)所需的工作環(huán)境加以規(guī)定并予以管理。 公司對(duì)各有關(guān)工作，生產(chǎn)場(chǎng)所的物理環(huán)境因素，如溫度、濕度、潔凈度及粉塵等予以明確規(guī)定，并將這些因素控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。、方法，牢固樹(shù)立“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、敬業(yè)、奉獻(xiàn)”的海螺精神，并在全公司范圍內(nèi)營(yíng)造良好的工作氛圍，充分發(fā)揮了各級(jí)人員的才干。第23頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，以《年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃》作為策劃結(jié)果，且產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系其它過(guò)程的要求相一致。 質(zhì)量控制處根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中出現(xiàn)的新情況，于每年的第四季度對(duì)下半年度產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行適應(yīng)性策劃，以確保更好地實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。，滿(mǎn)足顧客、法律法規(guī)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的要求。，確定各相關(guān)程，文件和資源的新要求，必要時(shí)可改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)相應(yīng)優(yōu)化所需的資源、設(shè)施、程序文件及操作規(guī)程等，確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制。，開(kāi)展有關(guān)的驗(yàn)證，檢驗(yàn)、試驗(yàn)及控制等活動(dòng)。，質(zhì)量控制處可采用質(zhì)量計(jì)劃的形式對(duì)上述過(guò)程、資源及有關(guān)文件和策劃結(jié)果進(jìn)行規(guī)定，并控制實(shí)施。質(zhì)量計(jì)劃中通用部分可直接對(duì)應(yīng)引用質(zhì)量手冊(cè)、程序文件或操作規(guī)程。第24頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過(guò)程公司只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求并通過(guò)努力去實(shí)現(xiàn)這些要求，才能做到顧客滿(mǎn)意。銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)確定以下與產(chǎn)品有關(guān)的各類(lèi)要求：，包括對(duì)產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性的要求，對(duì)產(chǎn)品交貨期及包裝、交付要求，以及對(duì)產(chǎn)品交付后的技術(shù)支持等方面的要求。這些要求通常在合同、訂單等文件中得到明確規(guī)定，或以口頭訂單的方式得到規(guī)定。，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求。，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的法律法規(guī)的要求。，包括價(jià)格、付款原則等。按照GB/《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》，明確了評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求的規(guī)定方法，還明確了評(píng)審應(yīng)在公司正式向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。：a. 確保產(chǎn)品要求（）均得以明確規(guī)定，公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)對(duì)上述要求已充分理解。b. 當(dāng)合同要求與以前產(chǎn)品訂單或投標(biāo)書(shū)的要求不一致時(shí)，公司已確保有能力滿(mǎn)足那些不一致給公司帶來(lái)的新的要求。c. 公司有能力滿(mǎn)足GB/T19001：、數(shù)量和交付期及有關(guān)法規(guī)等相關(guān)的全部要求。評(píng)審的結(jié)果和在評(píng)審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄并保持。《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》中已明確規(guī)定了適合本公司實(shí)際情況的口頭訂單的評(píng)審方式。，應(yīng)及時(shí)將變更的信息傳達(dá)到相關(guān)職能部門(mén)，以確保相關(guān)文件得到更改，且相關(guān)人員獲悉已變更的要求。第25頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售處負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，并在《顧客溝通與顧客滿(mǎn)意度監(jiān)測(cè)程序》中確定了與有關(guān)方面的溝通安排及實(shí)施規(guī)定。、廣告等與產(chǎn)品有關(guān)的信息要真實(shí)，不能誤導(dǎo)顧客，也不能向顧客提出沒(méi)有能力實(shí)現(xiàn)的承諾。、細(xì)致的解答。在執(zhí)行合同過(guò)程中，就產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)合同作出的處理方式及時(shí)與顧客保持聯(lián)系，特別是可能會(huì)造成合同修改的各項(xiàng)事宜，更應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，在互利互惠的前提下達(dá)成共識(shí)。，包括滿(mǎn)意，產(chǎn)品改進(jìn)或抱怨，銷(xiāo)售處都要及時(shí)聯(lián)系相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行交流、答復(fù)或到現(xiàn)場(chǎng)提供技術(shù)服務(wù)予以解決。銷(xiāo)售處要保存好以上各種情況下的溝通見(jiàn)證材料。第26頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)本公司質(zhì)量管理體系中不涉及GB/“設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”，特此說(shuō)明，此處列出本條是為了與原標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)保持一致。刪減本條的理由如下：，國(guó)家皆有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，系成熟的定型產(chǎn)品，公司產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定范圍內(nèi)，故刪減本條款既不會(huì)對(duì)已設(shè)計(jì)成型的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)造成越權(quán)修改，也不會(huì)影響公司提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。，故刪減本條款不會(huì)影響公司提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。第27頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購(gòu)材料處所采購(gòu)的原燃材料及包裝袋的質(zhì)量直接影響著公司產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)采購(gòu)的整個(gè)過(guò)程要嚴(yán)格控制，以確保公司產(chǎn)品的符合性。，按照GB/《物資采購(gòu)質(zhì)量控制程序》和《合格供方的選擇和評(píng)定》兩類(lèi)程序文件，其中分別就所采購(gòu)的物資對(duì)公司隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響大