【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 環(huán)境安全的管理。C人員激勵(lì)。D 改善項(xiàng)目的推動(dòng)A《合同評(píng)審管制程序》及《客戶滿意度管制程序》的制訂與執(zhí)行。B市場(chǎng)產(chǎn)品信息的調(diào)查、收集，以了解客戶需求。C與客戶的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、售前及售后服務(wù)的處理，滿足客戶需求。D成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理。福建鯉東管 理 責(zé) 任LDQM001質(zhì)量手冊(cè)共33頁(yè)之16頁(yè)A公司固定資產(chǎn)的管理。B質(zhì)量成本的計(jì)算與統(tǒng)計(jì)。C公司財(cái)務(wù)成本的結(jié)算與財(cái)務(wù)盤點(diǎn)工作之規(guī)劃、執(zhí)行。D主持成本會(huì)議。A新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)管理。B負(fù)責(zé)FMEA（失效模式效應(yīng)分析）的制訂。C圖面的管理。D制品的設(shè)變作業(yè)A規(guī)劃全公司質(zhì)量管理制度。B質(zhì)量管理的教育訓(xùn)練。C依《內(nèi)部審核管制程序》，負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品過程稽核相關(guān)事宜。D負(fù)責(zé)認(rèn)證公司對(duì)本公司之年度追查及客戶對(duì)本公司之評(píng)核考核相關(guān)事宜的應(yīng)對(duì)。E新產(chǎn)品開發(fā)之提樣評(píng)價(jià)及初期管理。F產(chǎn)品鑒別與追溯品質(zhì)記錄的管理。G質(zhì)量改善、客怨等檢討會(huì)的召集與改善效果的追蹤。H進(jìn)料檢查作業(yè)管理。I供應(yīng)商的質(zhì)量管理、考核及供應(yīng)商的評(píng)鑒、輔導(dǎo)。J制程之稽核、檢查。K制程能力分析。L量具的管理、校驗(yàn)及量具測(cè)量系統(tǒng)分析。M成品與出貨檢查。N不合格品發(fā)生的追蹤、確認(rèn)，依《不合格品管制程序》辦理。O當(dāng)質(zhì)量發(fā)生重大不良時(shí)，品質(zhì)單位主管有權(quán)停止生產(chǎn)及出貨。P對(duì)實(shí)驗(yàn)室的管理。Q開發(fā)件的性能試驗(yàn)及量產(chǎn)件制程的性能試驗(yàn)實(shí)施。A相關(guān)采購(gòu)作業(yè)程序的制訂及各類物品采購(gòu)作業(yè)。B組織對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品的供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行日常管理。C供應(yīng)商開發(fā)輔導(dǎo)。D各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表記錄的委外印刷。E物料申購(gòu)F相關(guān)《倉(cāng)儲(chǔ)管制程序》的制訂。G負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及所有原物料和產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中搬運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ)管理。H產(chǎn)銷協(xié)調(diào)。I生產(chǎn)大計(jì)劃的安排。J相關(guān)《生產(chǎn)管制程序》的制訂。福建鯉東管 理 責(zé) 任LDQM001質(zhì)量手冊(cè)共33頁(yè)之17頁(yè)A生產(chǎn)管理與制程質(zhì)量監(jiān)督及異常件處理。B推廣防呆措施之執(zhí)行。C加強(qiáng)員工對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)及機(jī)器操作熟練程度D實(shí)施生產(chǎn)排程及各項(xiàng)報(bào)表。E相關(guān)《制程管制程序》的制訂。F生產(chǎn)日計(jì)劃的安排與追蹤。 信息溝通為確保公司品質(zhì)體系的有效性進(jìn)行溝通，并在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，特制定《溝通管制程序》。公司最高管理層通過下列方式對(duì)質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通：A內(nèi)部溝通的方式有開會(huì)、文件、電話、談話、通知、公告等。B內(nèi)部溝通的信息包括：a品質(zhì)管理系統(tǒng)文件以及貫徹實(shí)施的反饋信息；b系統(tǒng)正常運(yùn)行產(chǎn)生的信息，如方針、目標(biāo)、指標(biāo)、檢測(cè)數(shù)據(jù)等；c不符合信息，如內(nèi)審不合格報(bào)告、品質(zhì)問題等；d產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中產(chǎn)生的信息，如產(chǎn)品品質(zhì)信息；e公司經(jīng)營(yíng)狀況信息，如產(chǎn)品銷售量、用于管理的人力、物力、資金的投入等；f緊急狀態(tài)信息，如火災(zāi)、洪水、重大人身傷亡、有毒有害物質(zhì)泄漏及重大設(shè)備事故等情況；g其它內(nèi)部信息，如員工的意見和合理化建議等。h各職能部門的溝通遇到問題時(shí)，公司主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 外部溝通公司內(nèi)建立《溝通管制程序》指導(dǎo)實(shí)施與相關(guān)方的有關(guān)信息、要求的接收、保存與答復(fù)。并包括就應(yīng)急計(jì)劃和其它問題與相關(guān)方機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)事宜：A政府下達(dá)的相關(guān)法規(guī)文件、指令的接收與處理由行政部作為對(duì)外之窗口。B相關(guān)應(yīng)急計(jì)劃和其它問題與政府及相關(guān)方聯(lián)絡(luò)由行政部負(fù)責(zé)。 管理評(píng)審公司制訂并執(zhí)行《管理評(píng)審管制程序》，以確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審包括質(zhì)量體系的全部要求及其表現(xiàn)的趨勢(shì)、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控及不良質(zhì)量成本的報(bào)告和評(píng)估（不良質(zhì)量成本的報(bào)告和評(píng)估見《質(zhì)量成本管制程序》），并作好記錄，作為以下方面達(dá)成程度的證據(jù)：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 客戶滿意 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括:A審核結(jié)果；B客戶反饋；C過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；福建鯉東管 理 責(zé) 任LDQM001質(zhì)量手冊(cè)共33頁(yè)之18頁(yè)D糾正和預(yù)防措施的狀況；E以往管理評(píng)審的跟蹤措施；F可能影響質(zhì)量管理體系的變更；G實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。H改善建議。 管理評(píng)審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：A質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C資源需求；D對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)修訂。相關(guān)文件： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管制控制 管理評(píng)審管制程序 質(zhì)量成本管制程序 合同評(píng)審管制程序 客戶滿意度管制程序 溝通管制程序 不合格品管制程序 制程管制程序 生產(chǎn)管制程序 內(nèi)部審核管制程序福建鯉東資 源 管 理LDQM001質(zhì)量手冊(cè)共33頁(yè)之19頁(yè)目的通過確定并配備所需資源，以確保質(zhì)量體系的持續(xù)有效和客戶滿意。范圍適用于資源提供、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工裝模具、工作環(huán)境。具體要求資源是本公司品質(zhì)體系的重要組成部份，這包括經(jīng)過培訓(xùn)并勝任工作的人員，必要的資金、物流、設(shè)備、設(shè)施等，為此公司將對(duì)從事管理，執(zhí)行工作及各種檢驗(yàn)、稽核及驗(yàn)證、特種設(shè)備操作等工作的特定人員規(guī)定其資格，并保證充分的軟、硬體資源投入滿足資源要求，以期有效地開展、持續(xù)改善各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)，滿足客戶要求，提升內(nèi)外部滿意度。 總則公司通過采取有效的招聘、教育培訓(xùn)等措施，不斷提高員工的技能和經(jīng)驗(yàn)，合理配置人力資源，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能勝任崗位職責(zé)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司制訂并按照《人力資源管制程序》執(zhí)行：A確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力。B提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足需求。C評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。D增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。E保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)技能從事公司產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)的人員必須具有基本的任職資格，并有運(yùn)用相應(yīng)的工具和技術(shù)的能力。A對(duì)影響質(zhì)量的人員必須接受質(zhì)量意識(shí)方面的教育訓(xùn)練。B對(duì)從事特殊工作的人員按國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和資格考核。C對(duì)從事客戶有特殊要求的工作的人員，公司予以重點(diǎn)培訓(xùn)和考核。D保存適當(dāng)培訓(xùn)和考核的記錄。公司必須對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工及代理工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。 為了激勵(lì)所有員工去實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)不斷改善及建立一個(gè)促進(jìn)革新的環(huán)境的過程，公司制定《持續(xù)改進(jìn)程序》、《改善提案管理辦法》、《QCC管理辦法》。公司通過組織各種形式的活動(dòng)和相關(guān)管理制度的執(zhí)行，創(chuàng)造良好的環(huán)境，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，從而達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。通過員工滿意度調(diào)查測(cè)量員工對(duì)于各自活動(dòng)的關(guān)聯(lián)及重要性的了解程度，以及對(duì)如何達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。，本公司將定期評(píng)價(jià)訓(xùn)練的有效性。福建鯉東資 源 管 理LDQM001質(zhì)量手冊(cè)共33頁(yè)之20頁(yè)公司確定、提供和維護(hù)滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品與質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施（如：水、電、氣等）。過程設(shè)備（包括硬件和軟件）。支持性服務(wù)（如維修、通訊、運(yùn)輸?shù)龋?。、設(shè)施和設(shè)備的策劃APQP小組組織制定場(chǎng)地、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃，生技負(fù)責(zé)有效性策劃，使場(chǎng)地的布置最大限度地減少材料的轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流轉(zhuǎn)，以及最大限度地使場(chǎng)地空間得到增值，詳見《產(chǎn)品工程展開作業(yè)管理辦法》。在緊急情況下，如公用設(shè)施中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障以及外部退貨等，執(zhí)行《緊急應(yīng)變管制程序》和《制程管制程序》，以滿足客戶要求。 工作環(huán)境公司應(yīng)確定和保持實(shí)現(xiàn)滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境，對(duì)其實(shí)施有效的管理包括：，明確產(chǎn)品責(zé)任有關(guān)管理內(nèi)容，特別在設(shè)計(jì)與開發(fā)過程和生產(chǎn)過程活動(dòng)中。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔公司推行清潔生產(chǎn)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于清潔、有序的狀態(tài)，符合產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的需求，見《5S實(shí)施管理辦法》。對(duì)于客戶確認(rèn)為外觀項(xiàng)目的產(chǎn)品，本公司將提供適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)區(qū)域及照明條件。相關(guān)文件 ISO/TS16949：2009 人力資源管制程序 持續(xù)改進(jìn)管制程序 改善提案管理辦法 QCC管理辦法 緊急應(yīng)變管制程序 制程管制程序 5S活動(dòng)管理辦法福建鯉東產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)LDQM001質(zhì)量手冊(cè)共33頁(yè)之21頁(yè)目的通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的策劃和控制，確保產(chǎn)品和過程符合要求。范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，與客戶有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)，采購(gòu)，生產(chǎn)和服務(wù)的提供，監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。具體要求：為確保新產(chǎn)品之品質(zhì)特性滿足客戶要求,當(dāng)有新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，本公司將組成跨功能小組，進(jìn)行可行性分析，質(zhì)量策劃等系列工作，對(duì)技術(shù)性數(shù)據(jù)抽樣接受水平應(yīng)是零缺陷。，并依照客戶要求進(jìn)行。當(dāng)客戶沒有明確要求時(shí)，均遵守APQP方法；當(dāng)客戶有具體要求時(shí)，依客戶所指定的方法，如：項(xiàng)目管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃等。 接收標(biāo)準(zhǔn)公司明確接收標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)，經(jīng)客戶批準(zhǔn)。計(jì)數(shù)值抽樣計(jì)劃的允收準(zhǔn)則應(yīng)是缺點(diǎn)數(shù)為“零”。 保密性公司確保與客戶簽約開發(fā)的產(chǎn)品和項(xiàng)目以及有關(guān)產(chǎn)品的信息的保密。 更改控制對(duì)于影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括供應(yīng)商所提的更改，公司按《變更管制程序》進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)證、確認(rèn)，確保符合客戶要求。公司在負(fù)責(zé)制程設(shè)計(jì)開發(fā)的同時(shí)與客戶共同確定其外形、安裝、功能（包括性能、可靠性）的要求，正確地評(píng)價(jià)所有結(jié)果。當(dāng)客戶有附加的驗(yàn)證/識(shí)別要求時(shí)，公司確保滿足。由供應(yīng)商所引起的更改也必須經(jīng)過顧客的批準(zhǔn)后執(zhí)行。A公司應(yīng)對(duì)顧客已指明產(chǎn)品的要求及顧客對(duì)產(chǎn)品特性的需求信息進(jìn)行收集并鑒定，包括交付要求和對(duì)交付后活動(dòng)的要求。B公司在相關(guān)特殊特性的確定、文件化及管制等方面應(yīng)滿足客戶要求。C非顧客規(guī)定的要求，但是已知且規(guī)定或預(yù)期的用途所必要的。D與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)應(yīng)進(jìn)行收集與管理。E由公司決定的任何額外要求。公司制訂并執(zhí)行《合同評(píng)審管制程序》，在向客戶作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。通過評(píng)審以確保：A明確規(guī)定產(chǎn)品的要求。B對(duì)變更的合同或訂單的要求落實(shí)相應(yīng)措施，并在供貨前解決。C公司有能力滿足品質(zhì)、數(shù)量和交貨期等規(guī)定要求。a若客戶的要求沒有形成文件（如電話聯(lián)系），公司在接收時(shí)須記錄并形成文件，評(píng)審后實(shí)施。b若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司根據(jù)要求及時(shí)修改相關(guān)文件，并告之相關(guān)人員已變改的要求。c網(wǎng)上銷售的每一個(gè)訂單執(zhí)行上述規(guī)定，在獲得客戶授權(quán)后，只對(duì)產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。福建鯉東產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)LDQM001質(zhì)量手冊(cè)共33頁(yè)之22頁(yè)D產(chǎn)品制造的可行性公司對(duì)于合同評(píng)審過程（包括風(fēng)險(xiǎn)分析）所提出的產(chǎn)品的制造可行性研究、確認(rèn)及文件化。詳見《合同評(píng)審管制程序》。 客戶溝通公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段需要與客戶溝通，內(nèi)容包括:A產(chǎn)品信息。B對(duì)詢價(jià)、合同或訂單處理，包括訂單修改。C客戶反饋，包括客戶抱怨。公司配備計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)及電子資料交換系統(tǒng)等手段，按客戶規(guī)定的語(yǔ)言和方式傳遞必要的信息，保持與客戶的溝通和聯(lián)系。 設(shè)計(jì)和開發(fā)公司制訂并執(zhí)行《產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃管制程序》，注重錯(cuò)誤的預(yù)防，使開發(fā)過程處于受控狀態(tài)。A公司對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)應(yīng)確定:a設(shè)計(jì)和開發(fā)階段。b明確適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。c設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。d對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組（含公司外的單位）之間的接口進(jìn)行管理，確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。B多方論證的方法公司成立APQP小組并由其完成下列工作:a建立和確定特殊特性。b建立和評(píng)估FMEA，包括降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施。c建立和評(píng)估控制計(jì)劃。APQP小組的人員包括公司的技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)、營(yíng)銷和其它適當(dāng)人員。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入A設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入a顧客要求。b產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、可維修性、時(shí)間性、生產(chǎn)率、過程能力和成本的目標(biāo)。c產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)；d先前的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)；e適用的法規(guī)；制程設(shè)計(jì)包括防錯(cuò)法的運(yùn)用，其程度應(yīng)與問題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng)。B特殊特性公司已在相應(yīng)文件中規(guī)定了適當(dāng)?shù)姆椒▉泶_定特殊特性(包括產(chǎn)品特性和過程參數(shù))，以確保