【文章內(nèi)容簡介】 域，并作好記錄。 評審 不合格成品的評審由 成品 檢驗員進(jìn)行，并作出返工、返修或報廢的 處置結(jié)論，不合格品評審報告須經(jīng)過品保部主管批準(zhǔn)后施行。如果要顧客批準(zhǔn)讓步，如需降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，放行由責(zé)任單位或生產(chǎn)部部長提出，報經(jīng)副總經(jīng)理以上主管批準(zhǔn)，相關(guān)記錄則歸口到品保部保存以備追溯。 處置 不合格成品的返工、返修由生產(chǎn)車間組織進(jìn)行 。不合格成品的報廢由物流負(fù)責(zé)清理。 復(fù)檢 返工、返修后的成品，應(yīng)按 各工序相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)書 進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格后作為合格品入庫，如不合格，則轉(zhuǎn)本程 序 條款執(zhí)行。對于標(biāo)識不清，產(chǎn)品狀態(tài)不明確可疑的產(chǎn)品按照本程序進(jìn)行處理。 退貨產(chǎn)品的控制 標(biāo)識 銷售部收到顧客退 回產(chǎn)品后，由倉庫管理員作特殊的隔離標(biāo)識，等待品保部進(jìn)行重新復(fù)驗處置。 評審 品保部和銷售部主管召集相關(guān)部門人員對退貨產(chǎn)品進(jìn)行驗證，分析不合格情況及其產(chǎn)生原因，并填寫《客戶質(zhì)量投訴處理單》。 處置 根據(jù)檢驗報告分析得到的結(jié)論，必要時落實部門責(zé)任，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的返工、返修和報廢。如屬于本工序生產(chǎn)過程中造成的不合格，相關(guān)部門還應(yīng)采取必要的糾正措施，以防止不合格的重復(fù)出現(xiàn)。 不合格品統(tǒng)計及分析 品保部利用相關(guān)統(tǒng)計技術(shù)對產(chǎn)品各工序合格率進(jìn)行統(tǒng)計。 品保部把每月統(tǒng)計出的不良率超過質(zhì)量目標(biāo)值的信息及時反饋給相關(guān)責(zé) 任部門，責(zé)任部門需對不合格原因進(jìn)行分析，確定優(yōu)先改善計劃并實施。 品保部在規(guī)定期限內(nèi)對優(yōu)先改善計劃的實施效果進(jìn)行驗證。 8． 標(biāo)識和可追溯性管理 1. 職責(zé) 倉管員負(fù)責(zé)原輔材料標(biāo)識、外協(xié)件、自制件、成品的標(biāo)識，并負(fù)責(zé)入庫材料標(biāo)識的管理與維護(hù)。 各車間負(fù)責(zé)半成品、成品標(biāo)識的使用與維護(hù)。 品保部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識情況的監(jiān)督和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯。 2. 實施程序 原材料標(biāo)識 原材料采用區(qū)域標(biāo)識管理，合格料統(tǒng)一放置于合格材料區(qū)，待檢驗料應(yīng)掛放待檢驗標(biāo)牌放置于待檢區(qū)，不合格料放置于不合格區(qū)，掛放不合格標(biāo)牌注明不合格原因、 原材料規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息，確保標(biāo)識的唯一性。 經(jīng)檢驗和試驗合格的原材料，由倉庫管理人員入庫并填寫貨物卡，若經(jīng)檢驗和試驗不合格的原材料， 進(jìn)料品保員 掛上不合格標(biāo)牌注明不合格原因放入不合格區(qū)。 外協(xié)產(chǎn)品回廠由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)以一檔規(guī)格為一個方陣堆放，并掛上待檢驗標(biāo)牌，檢驗人員對外協(xié)產(chǎn)品實施驗證后，合格掛合格品標(biāo)簽，不合格掛紅色不合格品標(biāo)牌。 倉庫管理人員負(fù)責(zé)妥善保管好材料狀態(tài)標(biāo)識，并以合格標(biāo)簽作為發(fā)料投產(chǎn)的通行證，將其傳遞到生產(chǎn)車間。 對合格品標(biāo)簽內(nèi)容不清或同批次中缺合格品標(biāo)簽的材料，倉庫管理人員必須及時 與 進(jìn) 料品保員 聯(lián)系，經(jīng) 進(jìn)料品保員 檢驗證實后，補齊合格品標(biāo)簽再發(fā)送生產(chǎn)車間。 產(chǎn)品標(biāo)識 生產(chǎn)車間在完成每件產(chǎn)品后，應(yīng)在產(chǎn)品上敲印本崗位和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識號及相應(yīng)生產(chǎn)日期。 跟班檢驗人員對當(dāng)班生產(chǎn)產(chǎn)品實施檢驗，確認(rèn)產(chǎn)品符合工藝要求，于自主檢驗管理表簽名認(rèn)可，不符工藝要求，則填寫產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)示卡，注明產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、不合格原因等信息，確保標(biāo)識的唯一性，并由檢驗員填寫質(zhì)量問題反饋單及時反饋相關(guān)部門處理；確定報廢的加蓋紅色報廢章。 每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后填寫流動單，車間負(fù)責(zé)堆放在規(guī)定的產(chǎn)品區(qū)域，等待轉(zhuǎn)往下道工序。 各道工序在轉(zhuǎn)移工件時，必須以流動單作為通行證，若流動單內(nèi)容不清或無流動單時應(yīng)及時與發(fā)放人員確認(rèn)，履行必要的標(biāo)識手續(xù)，再轉(zhuǎn)入下道工序。 生產(chǎn)過程中，如需更換工位器具時，由作業(yè)人員負(fù)責(zé)標(biāo)識的轉(zhuǎn)移。 成品檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識 本廠統(tǒng)一用藍(lán)色合格印章作為合格品的標(biāo)識。 成品檢驗過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品，成批產(chǎn)品填寫產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)示卡，注明產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、不合格原因等信息，零星產(chǎn)品于產(chǎn)品上注明不合格原因，統(tǒng)一擺放，成批產(chǎn)品由檢驗員填寫質(zhì)量問題反饋單反饋相關(guān)部門處理。 產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)、儲存過程中，應(yīng)對不同檢驗狀態(tài) 附系相應(yīng)的標(biāo)識。各種檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品，應(yīng)放置在指定的堆放區(qū)域內(nèi)。 檢驗和試驗狀態(tài)的控制 各部門、車間必須保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)識，以確保只有通過規(guī)定的檢驗和試驗的合格產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序、出廠。 各生產(chǎn)車間只準(zhǔn)把有明確合格標(biāo)識的產(chǎn)品投入加工，返工或返修產(chǎn)品必須重新檢驗、重新標(biāo)識。 發(fā)現(xiàn)有異常狀態(tài)或沒有標(biāo)識的產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)序，不得流入下道工序加工，必須由質(zhì)量檢驗員重新證實狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，才能轉(zhuǎn)序生產(chǎn)。 被指派掌握標(biāo)識或印章的人員，應(yīng)妥善使用和保管，當(dāng)不再需要時，則由指派者負(fù)責(zé)收回。 品保部負(fù)責(zé)合格品再放行，具有獨立的質(zhì)量判決權(quán)。 當(dāng) 顧客要求時，應(yīng)按顧客要求對產(chǎn)品進(jìn)行附加的標(biāo)識，例如： OTS 認(rèn)可，批量試裝等。 產(chǎn)品的可追溯性。 品保部根據(jù)產(chǎn)品的包裝箱標(biāo)識、產(chǎn)品上鋼印標(biāo)識和相關(guān)的臨時標(biāo)識進(jìn)行追溯。 品保部各檢驗點應(yīng)完全記錄產(chǎn)品和過程特性的檢驗情況，如進(jìn)料檢驗結(jié)果、加工過程檢驗結(jié)果、熱處理產(chǎn)品的性能、性能檢測結(jié)果及量檢具校驗分析結(jié)果等。 生產(chǎn)車間應(yīng)在流動單上記錄生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格型號、尺寸、 ET、顏色制程等產(chǎn)品要素。 銷售部應(yīng)記錄產(chǎn)品銷售訂單號及發(fā)貨記錄等。 9． 統(tǒng)計技術(shù)管理 1. 職責(zé) 品保部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門統(tǒng)計技術(shù)方法應(yīng)用的準(zhǔn)確性和有效性。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定統(tǒng)計方法需求并實施相應(yīng)統(tǒng)計技術(shù)，把結(jié)果反饋給品保部及總經(jīng)理和副總經(jīng)理。 2. 實施程序 各有關(guān)部門和人員按程序規(guī)定的要求實施統(tǒng)計和分析工作，確保統(tǒng)計技術(shù)在相應(yīng)質(zhì)量活動中的應(yīng)用。 品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)料和最終檢驗的統(tǒng)計分析； 銷售部 /業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查并作出統(tǒng)計分析，將結(jié)果反饋給品保部。 供應(yīng)部 /品保部負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商評定及外購件、原材料、外協(xié)件等品質(zhì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。 生產(chǎn)負(fù)責(zé)交期 準(zhǔn)確率及出貨達(dá)成率數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計與分析。 技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、制造過程的合格率、進(jìn)度達(dá)成率等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。 現(xiàn)場各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計與分析改善。 本 公司 常用的統(tǒng)計技術(shù)和方法： 用于產(chǎn)品風(fēng)險評估和試驗策劃及分析評定方面，適用時可以采用以下技術(shù)： a) 試驗設(shè)計； b) 方差分析 /回歸分析； c) 顯著性試驗； d) 失效概率； e) FMEA； f) 故障樹分析； 用于外購件和最終檢驗分析評定方面，適用時可以采用以下技術(shù)： a) 統(tǒng)計抽樣技術(shù)（ AC=0）； 用于現(xiàn)場的過程控制和過程優(yōu)化方面，適用時可以采用以下技術(shù)： a) 質(zhì)量控制卡 /SPC； b) 統(tǒng)計抽樣技術(shù)（ AC=0）； c) 推移圖； d) 排列圖； e) CPK、 PPK； f) 試驗設(shè)計； g) 方差分析 /回歸分析； h) 顯著性試驗。 在質(zhì)量先期策劃中每一過程適用的統(tǒng)計技術(shù)，須包括在控制計劃中。 用于產(chǎn)品使用過程中失效分析評定方面，適用時可以采用以下技術(shù)： a) 缺陷收集卡； b) 排列圖分析。 統(tǒng)計技術(shù)分析結(jié)果須應(yīng)用于質(zhì)量策劃，在對產(chǎn)品的質(zhì)量結(jié)果進(jìn)行評價之前，優(yōu)先對過程參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計評價，統(tǒng)計技術(shù)策劃應(yīng)用于產(chǎn)品項目策劃時采用先期策劃進(jìn)行。 a) 進(jìn)貨檢驗可以采用抽樣檢驗法； b) 制造過程控制可以采用控制圖法、檢驗表法等； c) 生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)驗收可以采用過程能力指數(shù)法； d) 質(zhì)量月報可以采用直方圖或排列圖法，推移圖法等。 作為統(tǒng)計工具的控制圖與圖表的選擇方法 ,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)及不良內(nèi)容靈活掌握。 統(tǒng)計技術(shù)的選定原則 應(yīng)能達(dá)到工作（活動）的預(yù)期目的。 所選定的統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)簡單，易于掌握使用。 選定時應(yīng)考慮其經(jīng)濟(jì)性。 統(tǒng)計技術(shù)方法的應(yīng)用 對應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的有關(guān)人員，辦公室根據(jù)培訓(xùn)程序文件要求進(jìn)行統(tǒng)計方法的專業(yè)培 訓(xùn)，使相關(guān)人員了解掌握統(tǒng)計技術(shù)的基本知識和應(yīng)用方法。 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用人員應(yīng)按照統(tǒng)計要求及時收集數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書要求作圖、分析、記錄。對應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)異常時應(yīng)及時采取措施進(jìn)行排除。當(dāng)進(jìn)行 FMEA/FTA 分析時，須由相關(guān)部門組成分析小組，共同進(jìn)行分析。統(tǒng)計技術(shù)操作人員應(yīng)確保采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠，并對數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。 統(tǒng)計技術(shù)分析結(jié)果將用于質(zhì)量策劃，作為制定