【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 客戶和法律法規(guī)的要求。 策劃應(yīng)確定的內(nèi)容 確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，包括： a） 識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量特性； b） 建立目標(biāo)值； c） 確定質(zhì)量要求和約束條件； d） 滿足客戶和法律法規(guī)、國(guó)際海事公約的全部要求。 確定 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的過程，包括： a） 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的過程和子過程； b） 確定需建立的過程文件 （ 包括形成文件的程序和工藝規(guī)程 ） ； c） 確定過程正常運(yùn)行所需資源 （ 包括人力資源和設(shè)備資源 ） 。 確定必要的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)則。檢 查活動(dòng)包括： a） 對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； b） 產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。 確定適當(dāng)?shù)挠涗?，以證明過程運(yùn)行和過程結(jié)果符合各項(xiàng)要求。 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，成立產(chǎn)品項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)對(duì) 、 、 、 條規(guī)定內(nèi)容的策劃和實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃 根據(jù)策劃的結(jié)果，對(duì)特定 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和資源）制定質(zhì)量保證計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃編輯的責(zé)任 a） 特定 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品、項(xiàng)目 或合同的產(chǎn)品項(xiàng)目組編制“質(zhì)量保證計(jì)劃”，并組織實(shí)施。 b） 工程部 經(jīng)理批準(zhǔn)“質(zhì)量保證計(jì)劃”。 質(zhì)量保證計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系文件要求相一致。 與顧客有關(guān)的過程 與客戶的溝通 通過以下渠道向客戶宣傳產(chǎn)品，回答客戶的咨詢 : a） 投標(biāo) b） 簽訂合同 c） 問詢 d） 廣告宣傳 e） 展覽 在合同簽訂后 ， 當(dāng)合同需要更改時(shí) ， 要與有關(guān)部門和 客戶 協(xié)商一致。對(duì)于 客戶 的詢問及抱怨應(yīng)及時(shí)答復(fù)和處理。 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 交付后要搜集客戶的 反饋信息 ， 妥善處理客戶的投訴 ， 搞好售后服務(wù) ， 取得客戶的持續(xù)滿意 ， 執(zhí)行 《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》。 顧客 要求的識(shí)別 執(zhí)行 《 合同評(píng)審控制 程序》。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)識(shí)別 客戶 以下方面的要求： a） 客戶 規(guī)定的要求； c） 客戶 沒有規(guī)定，但 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品本身的規(guī)定用途和已知預(yù)期用途所必須的要求； d） 有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)際海事公約對(duì) 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品的要求； e） 本公司在滿足上述要求的前提下附加的要求。 客戶 要求的評(píng)審 執(zhí)行 《合同 評(píng)審控制程序》。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)組織對(duì) 客戶 的評(píng)審并確保 : a） 準(zhǔn)確理解 客戶 的要求 ， 包括 客戶 明示的及隱含的要求和法律法規(guī)的要求 ， 特別是那些與 客戶 理解不一致的要求應(yīng)確保本公司與 客戶 對(duì)其理解的一致性和統(tǒng)一 ； b） 對(duì)各項(xiàng)要求以合同、標(biāo)書等文件做出明確規(guī)定 ； c） 組織各部門進(jìn)行初步策劃 ， 確保采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施 ， 有能力滿足 船舶及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 的交付、使用和服務(wù)各方面的要求。 客戶 要求的評(píng)審應(yīng)在提交標(biāo)書、簽訂合同和接受訂單以前進(jìn)行。 若 客戶 要求發(fā)生變更 ， 除對(duì)其變更的要求進(jìn)行評(píng)審?fù)?， 應(yīng)將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門 ， 確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的變更 ， 相關(guān)人員已明確變更的要求。 評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審引起的措施予以記錄和保存。 設(shè)計(jì) 和開發(fā) 船舶及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)執(zhí)行 《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》。 設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃 工程部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的策劃，并形成“設(shè)計(jì)任務(wù)計(jì)劃表”。在進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃時(shí)應(yīng)確定以下內(nèi)容： a） 明確劃分設(shè)計(jì)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求； b） 明確規(guī)定在每一階段需開展的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) ，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求； c） 確定參與設(shè)計(jì)的部門和人員，規(guī)定每個(gè)部門和人員在設(shè)計(jì)活動(dòng)中的職責(zé)； d） 規(guī)定參與設(shè)計(jì)的不同部門和小組之間信息交流的方式和內(nèi)容。 隨著設(shè)計(jì)工作的開展，在適當(dāng)時(shí)“設(shè)計(jì)任務(wù)計(jì)劃表”應(yīng)進(jìn)行修改和更新。 設(shè)計(jì)的輸入 工程部經(jīng)理以“設(shè)計(jì)任務(wù)書”的形式規(guī)定船舶及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容，包括： a） 船舶及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的功能和性能的要求； b） 適用的法律法規(guī)的要求； c） 過去類似的設(shè)計(jì)中證明是有效和必要的要求； d） 其它必需的要 求。 對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書的內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確保其內(nèi)容是充分和適宜的，所有的要求是完整清楚的，并且不能自相矛盾。 設(shè)計(jì)的輸出 設(shè)計(jì)以設(shè)計(jì)圖樣、設(shè)備清單、采購(gòu)清單、工藝規(guī)程等方式輸出。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放。 設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容應(yīng)滿足以下要求： a） 滿足設(shè)計(jì)輸入的要求； b） 給出采購(gòu)、制造和服務(wù)的適當(dāng)信息； c） 包含和引用接收準(zhǔn)則，包括在采購(gòu)、生產(chǎn)和售后服務(wù)過程中所依據(jù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求； d） 規(guī)定船舶及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品正常使用所必需的重要特性和安全特性。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審按設(shè)計(jì)策劃的安排進(jìn)行。 設(shè)計(jì)評(píng)審由參與設(shè)計(jì)的人員和有關(guān)部門參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)專家參加。 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)滿足以下要求： a） 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否滿足船舶及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的要求； b） 識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中存在的問題和不足，并提出必要且有效的措施。 設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果及提出的措施應(yīng)予以記錄并保持。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)驗(yàn)證按設(shè)計(jì)策劃的安排進(jìn)行，確定設(shè)計(jì)輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證除可采用設(shè) 計(jì)評(píng)審?fù)膺€可采用以下方式 : a） 變換方式進(jìn)行計(jì)算； b） 進(jìn)行模型試驗(yàn)； c） 將新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品與成功的類似設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行比較。 當(dāng)驗(yàn)證表明設(shè)計(jì)輸出未能或部分未能滿足設(shè)計(jì)輸入要求時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行更改。 驗(yàn)證的結(jié)果和決定進(jìn)行的更改應(yīng)形成記錄予以保存。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)以首制船舶及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的系泊及航行試驗(yàn)的方式進(jìn)行。 在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)船舶及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品不能滿足或不能全部滿足使用和已知的預(yù)期用途要求時(shí)，應(yīng)采取有效的措施以滿足要求，并進(jìn)行設(shè) 計(jì)更改。 確認(rèn)的結(jié)果和采取的措施應(yīng)形成記錄予以保存。 設(shè)計(jì)更改的控制 設(shè)計(jì)更改必須由各專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，工程部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重大更改由工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程部門根據(jù)更改范圍的大小、重要程度，對(duì)更改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 工程部門組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)更改部分對(duì)船舶及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品其它部分及整體功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響，評(píng)價(jià)對(duì)以交付的船舶及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的影響，確定更改的適宜性。 更改評(píng)審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 設(shè)計(jì)外包 設(shè)計(jì)外包過程包括將全部或部分設(shè)計(jì)委托其他船舶及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計(jì)組織或從其他船舶及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計(jì)組織購(gòu)買設(shè)計(jì)圖樣或其他設(shè)計(jì)輸出結(jié)果。 由工程部經(jīng)理師確定設(shè)計(jì)外包的項(xiàng)目和范圍。 工程部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)的外包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其能力和資源滿足設(shè)計(jì)過程的需要。 外包方向本公司提供設(shè)計(jì)結(jié)果時(shí)要同時(shí)提供已進(jìn)行有效的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的證據(jù)。 外包設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)入本公司后，工程部 門領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員對(duì)圖樣、技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，確定是否滿足本公司的需要。 客戶自帶設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件 . 1 客戶自帶圖樣和技術(shù)文件屬于客戶財(cái)產(chǎn)，對(duì)其保管執(zhí)行 《采購(gòu)控制程序》 。 對(duì)客戶自帶圖樣，工程部門應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果要通知客戶或其代表。 采購(gòu) 采購(gòu)執(zhí)行 《采購(gòu) 控制程序》。 采購(gòu)產(chǎn)品指任何影響 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)品和 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì) 制造 過程中的外包項(xiàng)目。 根據(jù)對(duì) 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 制造 過程和 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 的 質(zhì)量的影響 ， 將采購(gòu)產(chǎn)品分為以下三類 ， 對(duì)不同類產(chǎn)品和供方采取不同的控制程度和類型。 關(guān)鍵類 （ A 類 ） ： 對(duì) 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 性能、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性及壽命有直接影響的采購(gòu)品和外包過程 ， 對(duì)供方 （ 外包方 ） 和產(chǎn)品控制應(yīng)采取以下措施 ： a） 必須按 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并經(jīng)第三方認(rèn)證或本公司審核合格 ； b） 產(chǎn)品必須有船檢或漁檢證書并有供方檢驗(yàn)合格證書 ； c） 產(chǎn)品進(jìn)入本公司經(jīng) 100%檢驗(yàn)合格 ， 必要時(shí)派人到供方監(jiān)督驗(yàn)證。 主 要類 （ B 類 ） ： 對(duì) 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品的某些功能有一定影響的采購(gòu)品和外包過程 ，對(duì)該類產(chǎn)品的供方和產(chǎn)品的控制應(yīng)采取以下措施 ： a） 必須按 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并經(jīng)本公司審核合格 ； b） 產(chǎn)品必須有船檢或漁檢證書或由船檢或漁檢部門檢驗(yàn)合格 ； c） 產(chǎn)品進(jìn)入本公司可按有關(guān)規(guī)定抽檢合格。 一般類 （ C 類 ） ： 對(duì) 船舶 及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品可能造成輕微影響的采購(gòu)品和外包過程，對(duì)該類產(chǎn)品的控制可只驗(yàn)證合格證和數(shù)量。 供方的評(píng)價(jià)、選擇和復(fù)評(píng) 為本公司提供產(chǎn)品的供方 （ 外包方 ） 應(yīng) 滿足以下要求 ： a） 條規(guī)定的要求 ； b） 向本公司或其它組織提供的產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定 ， 外包方還必須具有與其所外包的過程相關(guān)的經(jīng)驗(yàn) ； c） 客戶 滿意程度良好 ； d） 財(cái)務(wù)狀態(tài)和交付情況良好 ； e） 售后服務(wù)良好。 物資部 、 制造部 、 質(zhì)檢 部分別負(fù)責(zé)對(duì)本部門采購(gòu)產(chǎn)品范圍內(nèi)的供方評(píng)價(jià)、選擇和復(fù)評(píng)。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和評(píng)價(jià)所引起的任何糾正措施要形成記錄并保存。 采購(gòu)信息 工程部 門編制采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)文件，規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)包括 ： a） 產(chǎn)品的驗(yàn)收條 件 ； b） 與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的工藝要求及產(chǎn)品交付應(yīng)包括的過程的要求 ； c） 生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備 ， 包括各種工作設(shè)施和工作場(chǎng)所的要求 ； d） 對(duì)供方從事與所采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作人員的資格要求 ； e） 質(zhì)量管理體系的要求。 物資 部門根據(jù)技術(shù)文件規(guī)定的質(zhì)量要求編制采購(gòu)計(jì)劃 ， 簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同除包括采購(gòu)技術(shù)文件外，必要時(shí)還應(yīng)包括供方提交產(chǎn)品的程序。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)需要可進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證和在供方處進(jìn)行驗(yàn)證。 若須在供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí) ， 應(yīng)在采購(gòu)合同 中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排及放行的方式。 若在合同規(guī)定中， 客戶 或其代表有權(quán)在供方處和本公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 本公司不把 客戶 的驗(yàn)證作為供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)，但承擔(dān)為 客戶 提供滿足要求的產(chǎn)品的責(zé)任，接受 客戶 對(duì)不合格品的拒收。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)服務(wù)提供 的控制 船舶及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 制造 過程執(zhí)行 《過程控制程序》。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)得到以下的信息和文件 ： a） 表述產(chǎn)品特性的信息：包括產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 ； b） 必要時(shí)應(yīng)得到工藝規(guī)程 ； c） 生產(chǎn)計(jì)劃。 船舶及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 制造 過程應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的具有勝任工作崗位能力的人員完成。 船舶及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品