【文章內容簡介】 管理者代表 內部質量審核 運作程序 管理者代表 質檢部 教育培訓實施、基礎建設、工作環(huán)境 行政部 各部門 注： 公司有外協加工產品。 文件化要求 一般要求 :本公司質量體系文件結構如右圖所示： 質量管理手冊 （編號 QMPY01） 既涵蓋 ISO9001:20xx 質量手冊 版標準要求又體現公司質量方針 ,它策劃質量 體系內所有的質量活動 ,是質量體系的綱領性文 運作程序 件 ,各項質量活動在質量手冊中定義 ,或因需要作 作業(yè)指導書、記錄 為公司“運作程序”列出參考。 公司運作程序（ COPPY01）詳細定義出質量活動的程序，而對于 生產 、加工、檢測等質量保證活動的作業(yè)批示定義于相應的操作規(guī)程 /標準中，并作為參考文件列出。 指導書 (WIPY01)：各項質量作業(yè)的指示。 質量手冊 ：質量體系內所有質量管理及質量保證活動的過程及結果記錄。 質量系統(tǒng)文件管理 范圍 質量體系內的各類文件：質量手冊 (QMPY01)、公司運作程序（ COPPYrrr）、三級文件（ WIPYrrr）、工藝 圖紙、工藝流程 ,表格 (RXXX)等。 行政部 負責文件控制的運 作。生產部、 商務部 等部門負責及時地制訂各類文件并經批準后交 行政部 處理。使用部門負責正確使用及保管文件。 運作 生產部、 商務部 等部門應根據工作需要及時、正確地 制訂各類文件。質量手冊、公司運作程序經管理者代表審核、總經理批準，技術文件 /工藝 圖紙由生產部門主管審核批準，其 它文件（管理性文件）經管理者代表審批后即由 行政部 發(fā)放，以確保質量體系有效運作。 行政部 需制訂一份“歸檔清單”，作為日常文件管理用。 收到的外部文件，應作“收文記錄”。 在收到生產部、 商務部 等部門制訂的文件時，需查看格式、審批等是否齊全，正確 后方可受理。 行政部 按照文件分發(fā)范圍進行復印，在復印件上蓋“受控章”后分發(fā)。在分發(fā)新文 件時必須收回相應 的舊文件，并記錄于“文件發(fā)放與回收記錄”內，文件原稿保存于 辦公 室 ，回收舊文件集中銷毀。 各部門根據工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復印，如有丟 失、損 壞或其他需求時，填寫“申請單”，經管理者代表批準后由 行政部 辦理。 文件修訂需由原文件制訂部門執(zhí)行并遵循原審批程序。 詳細參考“文件和資料控制程序”。 質量記錄管理 各質量記錄 產生部門負責執(zhí)行對質量記錄的收集、識別、歸檔、儲存、處理。 行政部 負責監(jiān)督。 定義 質量記錄：所有質量活動及結果的客觀證據（包括：文字記錄、電子媒 介 等）。 質量記錄的作用 作為質量體系有效運作以及質量符合規(guī)定要求的證據。 作為質量改善提升的重要資料。 運作 各部門按照質量體系要求運作并記錄質量活動及其結果。記錄要清晰完整。 各部門按照運作程序的規(guī)定負責保存相應的質量記錄，具體如下： 持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標識，保證易于查找。 妥善保存，防止丟失、毀壞。要保存至相應運作程序要求的期限。 對于逾期的質量記錄，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。當因特殊要求而要延期 保存時，按照上述所述另行分開保存。 具體參考“質量記錄控制程序”。 管理責任 管理者承諾 總經理須組織開展下列活動，為建立和實施質量管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據。 產品符合顧客及法律、法規(guī)要求的重要性，傳達至各個階層，表現在： 產品符合法令、法規(guī)要求的評審； 產品符合顧客要求的評審 ； 制定質量政策。 制定質量目標、承諾。 實施管理評審。 確保資源的提供和獲得。 顧客導向 公司要確保顧客要求被滿足且最大程度地了解顧客滿意度。具體表現在：對顧客要求進行評審、與顧客保持及時有效的溝通、對顧客滿意度進行調查。 質量政策 ● 概述 ☆ 質量方針和目標定義了公司發(fā)展的宗旨和方向，體現出市場的需求及顧客的期望，共分為“質量方針”、“質量目標”、“質量承諾”三個方面。 ☆ 質量方針和目標由總經理制定并發(fā)布。 ☆ 質量方針和目標按以下方式在公司內 廣泛地宣導，以確保公司員工充分理解和徹底地貫徹執(zhí)行。 ☆ 制成標語等形式在會議室和車間張貼、懸掛。 ☆ 通過教育培訓方式宣導，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。 ☆ 通過量化目標管理及管理評審以保證有效實施。 ● 質量方針 本公司質量方針充分體現了對產品質量的追求及在產品質量與服務方面對顧客所做出的承諾。本公司開展的各項質量活動均將圍繞著質量方針的有效實施而進行。本公司質量方針為： 質量第一、 顧客至上、 精心 制造 、持續(xù)改進。 ● 質量承諾 ☆ 質量體系符合 ISO9001 國際標準的要求； ☆ 產品符合國家法律法規(guī)的要求； ☆ 提供稱心滿意的產品以滿足顧客的要求； ● 質量目標 ☆ 顧客滿意度： 80 分以上。 ☆ 產品 生產合格率 ≥ 95%。 ☆ 采購原材料合格率 ≥ 95%。 ☆ 員工培訓率 ≥ 96% ☆ 審核顧客工藝圖紙出錯每月 ≤ 1 次。 ● 質量目標分解各部門 ☆ 生產部： 產品 生產合格率 95% ☆ 商務部 ：顧客滿意度 80 分以上。 采購原材料合格率 95%。 ☆ 行政部 ：員工培訓率 96%。 文件受控率 98%。 ☆ 質檢部 ：審核顧客工藝圖紙出錯每月 ≤ 1 次。 總經理： 20xx 年 10 月 15 日 質量管理體系策劃 系統(tǒng)規(guī)劃流程： 顧客信息 通用產品 NO 不合格 合格 品退貨 不合格 不能返工 返工 收 不合格（外觀 ） 視合同要求 合格 質量管理系統(tǒng)規(guī)劃和實施變更時，必需保證本質量系統(tǒng)在規(guī)劃和實施變更時的完整性。 職責 .權限 與溝通 目的 訂單審查 采 購 IQC 入庫 外協 生產 檢驗 報廢或停產 組裝 包裝 檢驗 入庫 服務 讓步接受 退供應商 100%挑選 確保質量體系及各項質量活動具有足夠的人力資源作為保證。 明確清晰的職能分工、責任與權力的劃分，全面保證體系良好順暢地運作，保證高的工作效率和產品質量。 公司組織結構 公司組織結構圖是質量體系功能部門的劃分，日常運作中，各部門據此和所述的工作職責來制訂各部門組織結構與相應的工作職責及質量目標。 各部門的組織結構與工作職責需經批準，以確保獲得足夠的人力資源。 管理職責： 總經理 ，程序文件，質量目標。 。 。 。 、交期、售后服務滿足客戶要求。 。 。 。 。 。 。 副總經理 協助總經理做好全面工作。 管理者代表職責： 詳見任命書。 行政部 經理 ： 。 、行政、后勤、保安、清潔、工廠安全、對外聯絡等。 。 。 。 。 制。 。 。 。 。 生產部 主管 ： ,定期作生產分析與規(guī)劃。 。 、生產中的管理及生產后的總結。 、按文件要求進行，處于受控狀態(tài)。 、低成本、按時交貨的生產要求。 （人、機、料、法、環(huán)）的管理，負責生產工藝的改進工作。 。 料耗用，過程合格率的提高。 ，提供生產所需的 生產 技術以確保高質量、低成本的生產。 。 。 。 質檢部 主管 ： 。 。