【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)過(guò)程的策劃和對(duì)有關(guān)產(chǎn)品按顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn)，具體按《 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》 執(zhí)行。 本公司訂單經(jīng)評(píng)審后， 銷售部下達(dá)《設(shè)備訂購(gòu)單》 給相關(guān)部門(mén)做好 生 產(chǎn)前準(zhǔn)備。 質(zhì)量 部要明確產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求，各生產(chǎn)車間 、 班組做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。 質(zhì)量 部確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝 和來(lái)料、制成、成品的檢驗(yàn)管理制度， 對(duì)產(chǎn)品 的 生產(chǎn)全過(guò)程 品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控、驗(yàn)證，根 據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。 如顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)有特殊要求， 銷售 部應(yīng)會(huì)同 制造 部、 技術(shù) 部、 自動(dòng)化工程部、生管部、質(zhì)量 部對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，具體見(jiàn)《 與 顧 客有關(guān)過(guò)程控制程序》。 為證實(shí)生產(chǎn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足顧客及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，生產(chǎn)部及品管部應(yīng)完善并保留生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄。 相關(guān) /支持性文件： 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 與 顧 客有關(guān)過(guò)程控 制 程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖 產(chǎn)品工藝過(guò)程管理制度 與顧客有關(guān)的過(guò)程 銷售 部通過(guò)制定 《 與 顧 客有關(guān)過(guò)程控制程序 》對(duì) 顧 客 對(duì) 產(chǎn) 品的 要求的識(shí)別確定、評(píng)審及客戶信息溝 通 予以規(guī)定和控制，確保提供 顧 客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 銷售 部是公司與 顧 客 聯(lián)系的主要部門(mén)，也是承擔(dān)識(shí)別顧客要求的部門(mén)，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查或與 顧 客的溝通，詳細(xì)了解顧客在使用、包裝和交付 ， 以及交付后的服務(wù)和價(jià)格等方面的要求，并在訂單評(píng)審中，與公司相關(guān)部門(mén)研究、識(shí)別、確定顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求；如顧客在合同、協(xié)議中明確規(guī)定安裝、維修、培訓(xùn) 的 要求；產(chǎn)品的壽命、可靠性；體現(xiàn)了所有以使用者要求 的法律、法規(guī)要求； 為識(shí)別、確定將要開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的產(chǎn)品與哪些法律、法規(guī)有關(guān)，開(kāi)發(fā)部應(yīng)收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審 XXXXXXX機(jī)械有限公司 文件編號(hào) XXX/QM001 質(zhì)量手冊(cè) 文件版本 A 生效日期 20200201 第 17 頁(yè)，共 38 頁(yè) 銷售 部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，明確顧客訂單的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求 ，包括顧客所需產(chǎn)品品種、規(guī)格、交貨期及特殊要求等。 確保訂單的可執(zhí)行性和滿足顧客要求的能力。 訂單評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行。 訂單評(píng)審應(yīng)在 銷售 部下達(dá) 《 設(shè)備訂購(gòu)單 》 前進(jìn)行。 對(duì)訂單評(píng)審確保： a) 在訂單確認(rèn)接受訂單之前，顧客對(duì)產(chǎn)品的要求都得到明確規(guī)定 ； b) 公司具有滿足訂單要求的能力，與顧客理解、要求不一致的地方已得到解決 ； c) 當(dāng)訂單變更時(shí)， 銷售 部應(yīng)重新組織評(píng)審，評(píng)審后更改的內(nèi)容，及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)，確保相關(guān)人員知道變更的要求 ； d) 所有評(píng)審必須有記錄。 顧客溝通 本公司負(fù)責(zé)與顧客溝通的主要部門(mén)是 銷售 部、 質(zhì)量 部； 銷售 部應(yīng)制訂《 服務(wù)控制程序》 。應(yīng)保持與顧客良好的溝通和聯(lián)絡(luò)，這對(duì)防止彼此出現(xiàn)差錯(cuò)或消除誤解是至關(guān)重要的。與客戶溝通的主要內(nèi)容包括： a) 有關(guān)產(chǎn)品要求或變更； b) 訂單或合同執(zhí) 行、詢問(wèn)或發(fā)生問(wèn)題時(shí)協(xié)商處理或修改； c) 接受顧客反饋意見(jiàn)；包括受理抱怨、投訴事件。 銷售 部負(fù)責(zé)處理客戶投訴，具體按《 服務(wù)控制 程序 》執(zhí)行 。 必須建立客 戶 檔案 。 與 顧 客溝通應(yīng)在向客 戶 作出提供產(chǎn)品服務(wù)承諾之前進(jìn)行。 相關(guān) /支持性文件： 與 顧 客有關(guān)過(guò)程控制程序 服務(wù)控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 服務(wù)控制 程序 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 技術(shù) 部負(fù) 責(zé)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃。 并 制訂《 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)控制程序》 ，做好設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)的過(guò)程控制與管理。 XXXXXXX機(jī)械有限公司 文件編號(hào) XXX/QM001 質(zhì)量手冊(cè) 文件版本 A 生效日期 20200201 第 18 頁(yè)，共 38 頁(yè) 應(yīng)明確策劃的輸出文件，包括工作計(jì)劃、設(shè)計(jì)任務(wù)單、 易損件 清單、 各類明細(xì)表 。 在設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)的各階段， 技術(shù) 部應(yīng)制訂設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃，明確規(guī)定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員的職責(zé)、權(quán)限，以及整個(gè)過(guò)程 的控制 。 應(yīng)確定適合于各階段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng) 。 總工程師應(yīng)做好產(chǎn)品設(shè)計(jì)初步評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn)等工作。 技術(shù) 部做好產(chǎn)品設(shè)計(jì)決策評(píng)審和總結(jié)、樣機(jī)鑒定和總結(jié)工作 。 保存好各階段的記錄 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 對(duì)于設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入， 技術(shù) 部應(yīng)組織評(píng)審和檢查，以確保各要求之間沒(méi)有矛盾。確保與產(chǎn)品要求有關(guān)的 各方面 信息是完整、恰當(dāng)?shù)模瑳](méi)有模棱兩可、含糊不清之處。 本公司應(yīng)輸入的主要信息（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)）， 包括制造 部、 質(zhì)量 部、 工藝 部、 生管部等 有關(guān)的 生產(chǎn)問(wèn)題、品質(zhì)、異常等問(wèn)題的報(bào)告，管理者代表 負(fù)責(zé) 有關(guān)法律、法規(guī)方面的要求。 技術(shù) 部應(yīng)保存好輸入評(píng)審的記錄 輸入內(nèi)容及要求： a) 確定對(duì)產(chǎn)品功能和性能要 求； b) 確定 法律、 法規(guī)和行業(yè)法規(guī)的要求； c) 確定可參考的類似設(shè)計(jì)資料； d) 確定項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)估報(bào)告中列入的其他要求 ； e) 確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入的內(nèi)容和形式 。 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 輸出要 求： 技術(shù) 部應(yīng)配合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)新產(chǎn)品的市場(chǎng)技術(shù)調(diào)研和開(kāi)發(fā)策劃進(jìn)行有效控制。 技術(shù) 部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品有關(guān)信息、情報(bào)及相關(guān)法律、法規(guī)的收集、整理等工作，主導(dǎo)新產(chǎn)品的市場(chǎng)技術(shù)調(diào)查和開(kāi)發(fā)策劃質(zhì)量控制的具體工作，并負(fù)責(zé)相應(yīng)的組織及協(xié)調(diào)工作 。 技術(shù) 部做好開(kāi)發(fā)策劃工作，以備后續(xù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的具體工作能順 利地銜接和實(shí)施 。 質(zhì)量 部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供現(xiàn)有產(chǎn)品問(wèn)題點(diǎn)及改善建議 。 銷售 部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品市場(chǎng)需求狀況 。 總工程師 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃的評(píng)審和總結(jié)工作。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出： 技術(shù) 部對(duì)于設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出。無(wú)論產(chǎn)品以什么形態(tài)提供給顧客，其輸出都應(yīng)是正式的文件，并為采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)提供 。例如 ： XXXXXXX機(jī)械有限公司 文件編號(hào) XXX/QM001 質(zhì)量手冊(cè) 文件版本 A 生效日期 20200201 第 19 頁(yè)，共 38 頁(yè) a) 圖 紙、 易損件 清單、 各類明細(xì)表 等 ； b) 產(chǎn)品操作說(shuō)明書(shū) ； c) 生產(chǎn)中必須確保的重要質(zhì)量特性 ； d) 輸出的文件必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)才能使用 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審：在設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)的適宜階段， 開(kāi)發(fā)部等有關(guān)部門(mén)應(yīng)依據(jù)策劃的安排進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： a） 評(píng) 價(jià)設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b） 識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施； c） 設(shè)計(jì)評(píng)審以會(huì)議的方式為主； d） 對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)采取必要的措施； e） 評(píng)審的結(jié)果以及后續(xù)措施的記錄按記錄控制的要求進(jìn)行； f） 評(píng)審小組成員可包括：項(xiàng)目或開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目 的主要負(fù)責(zé)人、有關(guān)職能部門(mén)的代表、顧客、供方代表、外部合作單位的代表、有關(guān)管理部門(mén)（涉及法律法規(guī)時(shí)）等。方式包括：評(píng)審小組成員會(huì)簽評(píng)審記錄和會(huì)議評(píng)審。 設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā) 的驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)的輸出滿足輸入的要求， 技術(shù) 部、 質(zhì)量 部、 制造 部等應(yīng)按設(shè)計(jì)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證（如比較和檢驗(yàn)）。 本公司大多采用檢驗(yàn)的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證記錄及發(fā)現(xiàn)的缺陷、 及 任何必要的措施都應(yīng)按記錄控制的要求加以控制。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證可按階段進(jìn)行。 設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)的確認(rèn) 為確保最終的 產(chǎn) 品能夠滿足已規(guī)定 的 要求和用途， 技術(shù) 部應(yīng)依據(jù)策劃的安排，組織 質(zhì)量 部、銷售 部在產(chǎn)品交付前，對(duì)設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，如交付 前的整機(jī)調(diào)試檢驗(yàn)。本公司的確認(rèn)是指根據(jù) 質(zhì)量 部的檢驗(yàn)提供的證據(jù)，表明規(guī)定的用途或預(yù)期的使用要求已經(jīng)滿足。檢查設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的最終成品是否達(dá)到顧客和法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定的應(yīng)用要求或一致的使用要求 。 在產(chǎn)品交付客戶進(jìn)行安裝調(diào)試后， 質(zhì)量 部的《 裝配檢驗(yàn)記錄 》或 《 整機(jī)性能 檢測(cè)記錄》 ，并有客戶簽字確認(rèn)。 如有可能或必要時(shí)，設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)確認(rèn)過(guò)程（最終成品）應(yīng)邀請(qǐng)客戶參加。 設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及其后的措施形成的記錄應(yīng)予保存。 XXXXXXX機(jī)械有限公司 文件編號(hào) XXX/QM001 質(zhì)量手冊(cè) 文件版本 A 生效日期 20200201 第 20 頁(yè)，共 38 頁(yè) 設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)更改的控制： 技術(shù) 部是設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā) 更改的控制歸口部門(mén)，任何設(shè)計(jì)更改，須有 技術(shù)部經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)或授權(quán)。更改后的圖樣和文件應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，重大更改須 技術(shù)副總 批準(zhǔn)。 相關(guān) /支持性文件： 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)控制程序 采購(gòu)管理 范圍 采購(gòu)包括生產(chǎn)物料外購(gòu)件 /外協(xié)件、設(shè)備、產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù)及非生產(chǎn)性物資辦公用品、通訊設(shè)施等。 職責(zé) a 生管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料采購(gòu)計(jì)劃的制定、實(shí)施、跟蹤和不合格品的退貨處理或折扣處理。 b 管理部負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物資的采購(gòu)。 c 銷售部負(fù)責(zé)運(yùn)輸服務(wù)的采購(gòu)。 d 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)非生產(chǎn) 性物資采購(gòu)計(jì)劃的提出和采購(gòu)物資的驗(yàn)收。 e 質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物資外購(gòu) /外協(xié)件及包裝料的采購(gòu)驗(yàn)收（即進(jìn)貨檢驗(yàn)）。 f 質(zhì)量部負(fù)責(zé)外購(gòu) /外協(xié)件及包裝料不合格品的評(píng)審。 g 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)生產(chǎn)性物料的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及加工圖紙。 h 生管部負(fù)責(zé)組織除運(yùn)輸供方以外的供方評(píng)估與選擇。 i 銷售部負(fù)責(zé)運(yùn)輸供方的選擇。 采購(gòu)過(guò)程 控制 采購(gòu)需求的提出 a 銷售部《設(shè)備訂單》。 b 各部門(mén)提出非生產(chǎn)性或臨時(shí)提出生產(chǎn)性物料的采購(gòu)申請(qǐng)。 c 銷售部根據(jù)客戶訂單確定運(yùn)輸采購(gòu)計(jì)劃。 d 生管部按《采購(gòu)管理制度》制定采購(gòu)計(jì)劃 。 供應(yīng)商的評(píng)估與選擇 生管部采購(gòu)員從《 合格供應(yīng)商名冊(cè) 》中選取供應(yīng)商，下發(fā)《采購(gòu)訂單》或《 外協(xié)件采購(gòu)計(jì)劃 》及圖紙等資料。合格供方的選擇和評(píng)價(jià)按《 供應(yīng)商管理制度》 執(zhí)行。 采購(gòu)實(shí)施及跟蹤 a 采購(gòu)員按 《采購(gòu)管理制度》 ，下發(fā)采購(gòu) /外協(xié)件采購(gòu)計(jì)劃，并跟蹤物料提供的進(jìn)度，確保生 XXXXXXX機(jī)械有限公司 文件編號(hào) XXX/QM001 質(zhì)量手冊(cè) 文件版本 A 生效日期 20200201 第 21 頁(yè)，共 38 頁(yè) 產(chǎn)所需。 b 非生產(chǎn)性物資則由管理部采購(gòu)員直接到商場(chǎng)依物美價(jià)廉的原則采購(gòu)。 采購(gòu)物料的驗(yàn)收 a 生產(chǎn)性物料，由質(zhì)量部按檢驗(yàn)規(guī)程組織進(jìn)貨檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，制造部倉(cāng)庫(kù)方可按 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》、 收料入庫(kù)。 b 對(duì)不合格外協(xié)、 外購(gòu)件，《 不合格品控制程序》 進(jìn)行評(píng)審和處理，裝配和在庫(kù)不合格品按《 總裝及在庫(kù)不合格品處理工作流程 》執(zhí)行。 c 對(duì)非生產(chǎn)性物料，則由使用部門(mén)驗(yàn)收。 技術(shù)部設(shè)計(jì)更改物料之返修按《 設(shè)計(jì)更改物料控制流程 》執(zhí)行。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息包括供應(yīng)商調(diào)整資料，如供方產(chǎn)品、程序、生產(chǎn)檢驗(yàn)技術(shù)狀態(tài)及控制狀態(tài)，供應(yīng)商表現(xiàn)及評(píng)價(jià)，包括采購(gòu)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交期及質(zhì)量要求。 相關(guān) /支持性文件 《采購(gòu)管理制度》 《供應(yīng)商管理制度》 各類檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn) 《不合格品控制程序》 《總裝及在庫(kù)不合格品處理流程》 《設(shè)計(jì)更改物料控制流程》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提