【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 可靠的使用。，實(shí)施控制?！俄?xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程控制準(zhǔn)則》、《施工前期準(zhǔn)備控制準(zhǔn)則》、《招標(biāo)組織和實(shí)施控制準(zhǔn)則》、《工程施工過(guò)程控制準(zhǔn)則》、《工程委托監(jiān)理控制準(zhǔn)則》、《工程預(yù)結(jié)算審查控制準(zhǔn)則》、《物業(yè)介入與接收管理規(guī)程》及相關(guān)作業(yè)文件等，對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本公司在管理和服務(wù)中不存在特殊過(guò)程，所以此條款不適用。 標(biāo)識(shí)和可追溯性1 目的對(duì)服務(wù)、管理工作及有形產(chǎn)品的特性及其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別并防止不合格產(chǎn)品或服務(wù)的使用或流出，通過(guò)標(biāo)識(shí)為追溯提供依據(jù)。2 適用范圍適用于對(duì)公司有形產(chǎn)品（場(chǎng)所、設(shè)備、人員）和無(wú)形產(chǎn)品（服務(wù)）的標(biāo)識(shí)。3 職責(zé)。、材料部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的有形產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。4 要求。，無(wú)能是產(chǎn)品、項(xiàng)目、服務(wù)，還是機(jī)構(gòu)、部門(mén)或人員。、標(biāo)簽、色彩、場(chǎng)所、特定的符號(hào)、圖形、圖表，按規(guī)定使用的各種票據(jù)、記錄、員工著裝的型式、顏色及佩戴的工作卡和提供的相關(guān)書(shū)面程序等形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)和向顧客提供指南。、清晰，標(biāo)識(shí)的位置應(yīng)合理并便于顧客觀察、了解。，應(yīng)根據(jù)標(biāo)識(shí)、追溯管理服務(wù)的要求、提供的服務(wù)的過(guò)程和結(jié)果。a)采購(gòu)的有形產(chǎn)品，由經(jīng)辦檢驗(yàn)的人員在相關(guān)憑證上簽字確認(rèn)，作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；b)貯存產(chǎn)品，不論是庫(kù)房?jī)?nèi)貯存的或是在露天規(guī)定場(chǎng)地存放的，合格的按相關(guān)憑證上簽字確認(rèn)人作為標(biāo)識(shí)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的應(yīng)采用標(biāo)牌或標(biāo)簽形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，如勘察設(shè)計(jì)、土建工程施工、裝飾工程施工、設(shè)備安裝、勞務(wù)等，相關(guān)部門(mén)有服務(wù)提供過(guò)程中和結(jié)束后進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收結(jié)論，標(biāo)識(shí)其檢驗(yàn)狀態(tài)。，以公司定期或?qū)ｍ?xiàng)檢查和評(píng)價(jià)結(jié)論，為其是否符合規(guī)定的標(biāo)識(shí)。，以公司和顧客雙重評(píng)價(jià)確定，但以顧客評(píng)價(jià)為主（回訪記錄、投訴記錄標(biāo)識(shí)）。，應(yīng)隨其后的檢驗(yàn)狀態(tài)改變而改變，保持其標(biāo)識(shí)與狀態(tài)的一致性。《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》以及《施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)設(shè)置管理規(guī)定》等，并保存相關(guān)的標(biāo)識(shí)記錄。 顧客財(cái)產(chǎn)本公司針對(duì)顧客有提供顧客財(cái)產(chǎn)的如對(duì)物業(yè)的分割、裝飾裝修材料等，一律由顧客自行負(fù)責(zé)，因此在本公司不存在顧客財(cái)產(chǎn)。 產(chǎn)品防護(hù)1 目的確保公司控制的有形產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存和保護(hù)過(guò)程中的質(zhì)量。2 適用范圍適用于對(duì)公司控制的有形產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、保護(hù)。3 職責(zé)、搬運(yùn)、貯存、保護(hù)。、搬運(yùn)、貯存、保護(hù)。4 要求。、搬運(yùn)方法作出規(guī)定或提出要求，防止由于搬運(yùn)不當(dāng)，造成產(chǎn)品的損壞、污染。，并在規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地存放，其貯存環(huán)境應(yīng)適宜，防止丟失、損壞。、場(chǎng)地及產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚、便于存取、擺放合理。，以保持貯存產(chǎn)品的狀態(tài)、可使用性或價(jià)值。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1 目的確保測(cè)量設(shè)備的配置、使用、校準(zhǔn)、貯存在受控狀態(tài)下進(jìn)行及測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。2 適用范圍適用于現(xiàn)有的或新采購(gòu)的或借用的測(cè)量設(shè)備的控制。3 職責(zé)。4 要求，在監(jiān)視和測(cè)量裝置提出配置需求時(shí)，可以由甲方、施工單位和監(jiān)理單位三家之和滿足監(jiān)視和測(cè)量的需要。，并要求其按規(guī)定的周期，委托國(guó)家授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)和維護(hù)。，對(duì)施工過(guò)程中用于控制特殊工序、特性的測(cè)量設(shè)備也應(yīng)進(jìn)行必要的校準(zhǔn)，對(duì)所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置都應(yīng)粘貼《合格標(biāo)簽》、《限用標(biāo)簽》或《不合格標(biāo)簽》，如果是自行檢驗(yàn)的設(shè)備，項(xiàng)目部還應(yīng)敦促其編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由項(xiàng)目部組織追蹤和評(píng)定此前檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，分析相關(guān)記錄，并采取相應(yīng)的糾正措施。，使用條件不具備時(shí)，不得進(jìn)行工程測(cè)量檢驗(yàn)。，應(yīng)予以停用，并由項(xiàng)目部敦促施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行維修和校準(zhǔn).。，應(yīng)予以報(bào)廢，報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置沒(méi)有撤出施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目部在一定時(shí)限內(nèi)要求施工單位或監(jiān)理單位把報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置從施工現(xiàn)場(chǎng)撤出。《測(cè)量設(shè)備控制準(zhǔn)則》，以對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制，確保達(dá)到使用的要求。 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃1 目的確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合規(guī)定，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。2 適用范圍適用于體系、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。3 職責(zé)、分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃與實(shí)施。、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃與實(shí)施。、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃與實(shí)施。4 要求、分析和改進(jìn)過(guò)程，以確保質(zhì)量管理體系過(guò)程以及產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。、內(nèi)容、方法、裝置、頻次、基準(zhǔn)以及所需的文件等。，包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。、所用的方法以及實(shí)施所規(guī)定活動(dòng)的記錄證據(jù)。 顧客滿意1 目的確保持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，并增強(qiáng)顧客滿意。2 適用范圍適用于對(duì)顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控。3 職責(zé)、分析、處理銷售業(yè)務(wù)方面的顧客滿意度的信息。4 要求，對(duì)收集、整理、分析、處理和使用顧客滿意度信息的程序和方法作出規(guī)定。：識(shí)別信息源，獲取信息渠道、信息載體，整理、分析信息的方法以及輸出的形式。，包括走訪調(diào)研顧客和市場(chǎng)，發(fā)放問(wèn)卷，收集有關(guān)市場(chǎng)報(bào)告，來(lái)自消費(fèi)者組織的反映及媒體的曝光等。，包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)顧客滿意度信息加以分析利用。、分析和使用顧客滿意度信息的記錄。《顧客滿意度測(cè)量控制準(zhǔn)則》。 內(nèi)部審核1 目的確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于內(nèi)部審核的組織、實(shí)施和效果驗(yàn)證。3 職責(zé)。，并對(duì)內(nèi)部審核涉及的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。4 要求，包括必要時(shí)的追加的內(nèi)部審核。，明確審核的目的、范圍、步驟、時(shí)間和頻次、準(zhǔn)則和抽樣方案等，包括所需的資源和方法。、按程序、有系統(tǒng)地進(jìn)行。、具有資格的內(nèi)審員獨(dú)立進(jìn)行。審核人員應(yīng)忠誠(chéng)履行其職責(zé)，客觀、公正地收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性的證據(jù)，做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄，及時(shí)編寫(xiě)有關(guān)審核文件。，受審核部門(mén)應(yīng)按《改進(jìn)措施控制程序》的規(guī)定，制定并實(shí)施糾正措施。措施的實(shí)施效果，由行政事務(wù)部進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1 目的為過(guò)程控制提供必要的信息，以便及時(shí)采取措施，確保過(guò)程持續(xù)滿足所要求的能力。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行涉及的各個(gè)有關(guān)過(guò)程。3 職責(zé)。4 要求，確定哪些過(guò)程需要監(jiān)測(cè)。：a)日常工作檢查；b)專項(xiàng)工作檢查；c)評(píng)審及驗(yàn)證。，找出規(guī)律性的異常趨勢(shì)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。，判定、改進(jìn)本部門(mén)工作，分析偏離的原因和因素，及時(shí)采取改進(jìn)措施?！妒┕み^(guò)程質(zhì)量控制準(zhǔn)則》、《施工現(xiàn)場(chǎng)材料質(zhì)量控制準(zhǔn)則》等對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1 目的為確保采購(gòu)的不合格有形產(chǎn)品不投入使用，不合格的服務(wù)和服務(wù)提供能及時(shí)被發(fā)現(xiàn)，以便采取糾正和預(yù)防措施。2 適用范圍適用于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程及結(jié)果的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。3 職責(zé)。4 要求，按規(guī)定對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。確保不合格的產(chǎn)品不接收、不投入使用和安裝。公司不實(shí)行緊急放行。，包括設(shè)計(jì)、勘察、工程施工、監(jiān)理、安裝、市場(chǎng)營(yíng)銷等，應(yīng)在供方提供的服務(wù)的過(guò)程中和結(jié)束后進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收。，其過(guò)程的檢驗(yàn)由接收部門(mén)與顧客雙向進(jìn)行，判定是否滿足顧客的要求，以顧客評(píng)價(jià)為主，服務(wù)提供的過(guò)程和結(jié)果不存在出不實(shí)施“例外放行”。，其符合性和滿足要求的程度，由公司各職責(zé)部門(mén)進(jìn)行檢查，同時(shí)接受顧客的評(píng)價(jià)，作出評(píng)定。、主動(dòng)性、有效性、文明程度以及對(duì)設(shè)備設(shè)施的可持續(xù)提供性，按適宜或規(guī)定的間隔時(shí)間進(jìn)行檢查并作出評(píng)價(jià)。，其檢驗(yàn)范圍、內(nèi)容、方法、數(shù)量及接收準(zhǔn)則等，除應(yīng)按程序進(jìn)行外，還應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。，按《材料及設(shè)備不合格品控制程序》、《不合格工程、施工控制程序》進(jìn)行控制。、檢查、驗(yàn)證、評(píng)價(jià)的記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)的檢驗(yàn)者的簽名?！恫牧希ㄔO(shè)備）質(zhì)量檢驗(yàn)控制準(zhǔn)則》、《工程驗(yàn)收控制準(zhǔn)則》，并執(zhí)行國(guó)家有關(guān)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的質(zhì)量驗(yàn)收。 不合格品控制1 目的對(duì)不合格品（包括有形產(chǎn)品和服務(wù)）進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。2 適用范圍適用于對(duì)項(xiàng)目工程、質(zhì)量管理體系運(yùn)行和服務(wù)提供發(fā)生的不合格的控制。3 職責(zé)。、項(xiàng)目部分別負(fù)責(zé)實(shí)物不合格品、施工過(guò)程中不合格的歸口控制。、標(biāo)識(shí)和處置。4 要求，公司對(duì)采購(gòu)的有形產(chǎn)品、工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行和提供的服務(wù)中的不合格進(jìn)行控制。，按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。，不論其嚴(yán)重程度，均應(yīng)在相關(guān)的憑證或檢查記錄中予以如實(shí)的記錄和確認(rèn)。，如可行，則應(yīng)與不合格的產(chǎn)品隔離，否則應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行標(biāo)識(shí)。a)一般的不合格，即個(gè)別的、孤立的、偶然的及其影響程度輕微的，可不進(jìn)行評(píng)審，即處理。b)嚴(yán)重不合格應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審。c)評(píng)審可以以會(huì)議的形式，也可以以記錄的方式進(jìn)行。d)評(píng)審需確認(rèn)不合格責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人，并對(duì)影響程序和如何處置作出結(jié)論。e)保存不合格評(píng)審的記錄。：a)一般的不合格由責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人進(jìn)行糾正或整改；B)經(jīng)評(píng)審的不合格由評(píng)審人提出處置意見(jiàn)、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施；C)處置的方式應(yīng)符合相關(guān)程序的規(guī)定要求。，應(yīng)在返工或返修后按檢驗(yàn)控制程序再次進(jìn)行驗(yàn)證或檢查。，應(yīng)同樣采取措施進(jìn)行控制?！恫牧霞霸O(shè)備不合格品控制程序》、《不合格工程、施工控制程序》，保存不合格控制過(guò)程中形成的記錄。 數(shù)據(jù)分析1 目的為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定在何處可以持續(xù)改進(jìn)其有效性。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行和控制的各類數(shù)據(jù)的分析。3 職責(zé)、匯總整理及分析，提供改進(jìn)的依據(jù)。、分析和處理其業(yè)務(wù)及職責(zé)范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)。4 要求：各類質(zhì)量記錄、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量信息，產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴、內(nèi)審及管理評(píng)審輸出等。，選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他方法對(duì)所收集的數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)分析的輸出應(yīng)提供以下信息：a)顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；b)管理和服務(wù)與顧客要求的符合程度；c)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d)有關(guān)供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的信息?！稊?shù)據(jù)分析控制準(zhǔn)則》。 持續(xù)改進(jìn)1 目的實(shí)施有關(guān)的改進(jìn)措施，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃、實(shí)施和驗(yàn)證等全過(guò)程的控制。3 職責(zé)，并對(duì)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證。4 要求、調(diào)查質(zhì)量管理體系運(yùn)行的現(xiàn)狀，識(shí)別和確定改進(jìn)的需求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。、內(nèi)外部審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審等的來(lái)源，收集改進(jìn)信息，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)和用收集的有關(guān)質(zhì)量方面的信息。，利用收集的有關(guān)質(zhì)量方面的信息分析偏離質(zhì)量目標(biāo)的原因和現(xiàn)有體系不足處，確定改進(jìn)的項(xiàng)目并實(shí)施有效的改進(jìn)措施。，并保存相關(guān)記錄?！冻掷m(xù)改進(jìn)控制程序》。 糾正措施1 目的消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。2 適用范圍適用于對(duì)糾正措施的制訂、實(shí)施、驗(yàn)證全過(guò)程的控制。3 職責(zé)、督促和驗(yàn)證活動(dòng)。4 要求、識(shí)別各類不合格信息，確定哪些不合格需采取糾正措施。，原因分析應(yīng)具體，具有針對(duì)性。制定糾正措施的責(zé)任部門(mén)應(yīng)有效地實(shí)施糾正措施，實(shí)施要求應(yīng)明確，時(shí)間應(yīng)限定，記錄糾正措施的實(shí)施結(jié)果，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行自我評(píng)估。、材料部、項(xiàng)目部、技術(shù)部及市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)按規(guī)定對(duì)糾正措施的實(shí)施情況（包括針對(duì)供方提出的糾正措施）和效果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證?！陡倪M(jìn)措施控制程序》。 預(yù)防措施1 目的消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。2 適用范圍適用于對(duì)預(yù)防措施的制訂、實(shí)施、驗(yàn)證全過(guò)程的控制。3 職責(zé)、督促和驗(yàn)證活動(dòng)。4 要求、識(shí)別各類潛在不合格信息，確定哪些潛在的不合格需采取預(yù)防措施。，原因分析應(yīng)具體，具有針對(duì)性。，預(yù)防措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。制定預(yù)防措施的責(zé)任部門(mén)應(yīng)有效地實(shí)施預(yù)防措施，實(shí)施要求應(yīng)明確，時(shí)間應(yīng)限定，記錄預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行自我評(píng)估。、材料部、項(xiàng)目部、技術(shù)部及市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)按規(guī)定對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況（包括針對(duì)供方提出的預(yù)防措施）和效果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證。《改進(jìn)措施控制程序》。第六章 專業(yè)規(guī)范索引序?qū)I(yè)規(guī)范名稱專業(yè)規(guī)范編號(hào)歸口部門(mén)1.《xxx房地產(chǎn)行政事務(wù)管理制度》KHREC/XZ001行政事務(wù)部2.《xxx房地產(chǎn)人力資源管理制度》KHREC/XZ002行政事務(wù)部3.《xxx房地產(chǎn)公共關(guān)系管理制度》KHREC/XZ003行政事務(wù)部4.《xxx房地產(chǎn)管理體系管理制度》KHREC/XZ004行政事務(wù)部5.《xxx房地產(chǎn)委托銷售及服務(wù)管理制度》KHREC/YX001市場(chǎng)營(yíng)銷部6.《xxx房地產(chǎn)合同管理制度》KHREC/ZH001綜 合 部7.《xxx房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃管理制度》KHREC/ZH002綜 合 部8.《xxx房地產(chǎn)預(yù)算計(jì)劃管理制度》KHREC/ZH003綜 合 部9.《xxx房地產(chǎn)招投標(biāo)管理制度》KHREC/ZH004綜 合 部10.《xxx房地產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)管理制度》KHREC/JS001技 術(shù) 部11.《xxx房地產(chǎn)技術(shù)監(jiān)控管理制度》KHREC/JS002技 術(shù) 部12.《xxx房地產(chǎn)建設(shè)開(kāi)發(fā)管理制度》KHREC/XM001項(xiàng) 目 部13.《xxx房地產(chǎn)材料管理制度》KHREC/CL001材 料 部14.《xxx房地產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度》KHREC/CW001財(cái) 務(wù) 部15.《xxx房地產(chǎn)會(huì)計(jì)管理制度》KHREC/CW002財(cái) 務(wù) 部16.《xxx房地產(chǎn)審計(jì)管理制度》KHREC/SJ001審 計(jì) 部17.第八章 控