【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量方針 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務要求，總經(jīng)理 應確定質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針： 質(zhì)量一流，服務一流，效益一流，顧客的追求是我們的追求！ 2 本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應在此基礎(chǔ)上制定相應的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4 各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5 本公司應在適當時機對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司 內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1 目的 對實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標及體系要求進行管理策劃。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 3 職責 總經(jīng)理根椐本公司的質(zhì) 量目標，配置必要的資源。負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件，如所需資源、改進方法和工具、所需的技能和知識等。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 綜合辦公室負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門主要負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。 4 程序 質(zhì)量目標評審 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標見 ： 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應根椐組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本 部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a）按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d） 體系文件未能涵蓋的特殊事項。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》。 對質(zhì)量管理體系的策劃應能滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總要求。在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5 相關(guān) 文件 《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標》 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 職責、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 1 目的 對本公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于本公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)的人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 a）全面領(lǐng)導公司的日 常工作，向本公司傳達滿足顧客的法律、法規(guī)要求的重要性，對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負總責； b）制定、批準、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；批準、發(fā)布質(zhì)量手冊； c）建立健全組織機構(gòu)，明確各部門、各類人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系。 d）主持管理評審； e）確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。 f）負責領(lǐng)導本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。 g）批準本公司年度培訓計劃，批準《崗位工作人員任職要求》； h）負責批準特殊合同的產(chǎn)品要求評審表； i）任命管理者代表，同時負責內(nèi)部溝通。 管理者代表 a）確保質(zhì)量管理體系的過程得 到建立、實施和保持； b）領(lǐng)導組織的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識； d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡； e）負責審核質(zhì)量手冊及體系運行有關(guān)的其他文件； f）對分管部門的質(zhì)量管理負責；提高分管部門的質(zhì)量保證能力、工作質(zhì)量； g）負責審核《崗位工作人員任職要求》； h）負責批準《供方評審記錄表》； i）負責體系運行過程中任何改進措施的跟蹤驗證。 辦公室 a）收集整理全公司各類管理性文件，確保其得到有效控制，負責文件的分發(fā)登記； b) 管理全公司所有質(zhì)量記錄； c) 建立有關(guān)人員的培訓檔案，作好培訓記錄并予以保存。 d) 負責內(nèi)部審核、管理評審的安排與組織。 e) 負責本公司數(shù)據(jù)分析及體系過程的監(jiān)視和測量。 f) 向相關(guān)部門反饋供應、外協(xié)市場質(zhì)量信息； g）負責識別顧客的需求期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通； h) 負責與顧客聯(lián)絡，登記、保管顧客財產(chǎn)，組織處理顧客投訴，負責保存相關(guān)職務記錄； 質(zhì) 部 a) 負責全公司工藝、技術(shù)管理工作； b) 負責技術(shù)文件的編制、審核，確保全公司技術(shù)文件得到有效控制； c) 負責對監(jiān)視、測量設(shè)備的控制，監(jiān)督監(jiān)視和測量設(shè)備的校準狀態(tài)； d) 負責糾正和預防措施的管理 和數(shù)據(jù)分析工作 。 e) 負責不合格品的控制； f) 負責對采購物資的進貨驗證； g) 負責產(chǎn)品的檢驗和試驗； h) 負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制，防止誤用及交付。 生產(chǎn)部 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責日常生產(chǎn)管理； b) 科學安排生產(chǎn)，有效控制生產(chǎn)過程；組織有關(guān)部門對生產(chǎn)提供過程的確認； c) 負責按文件生產(chǎn)，安全生產(chǎn)； d) 負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn) 能力及交貨期； e) 負責工作環(huán)境的控制與管理； f) 負責全公司機電設(shè)備維護保養(yǎng)管理； g) 編制設(shè)施維護保養(yǎng)計劃；按照計劃對設(shè)施進行檢查、維護、保養(yǎng)，保證設(shè)施的精度和完好； h) 負責收集整理設(shè)備技術(shù)資料及圖紙，建立各種設(shè)備的臺帳及卡片，督促車間按規(guī)定對設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，并做好記錄。 供銷 部 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責日常產(chǎn)品質(zhì)量管理； b) 負責全公司原材料供應、外協(xié)工作，并按時按質(zhì)完成供應、外協(xié)計劃； c) 負責按本公司要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進 行評價，建立供方檔案； d) 定期做好銷售 工作 計劃； e) 負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用產(chǎn)品后的 《顧客滿意程序調(diào)查表》； f) 負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 g) 負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作； h) 負責機械設(shè)備及零部件的銷售及售后服務。 生產(chǎn)車間 保質(zhì)保量完成生產(chǎn)計劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理；做好過程產(chǎn)品的防護工作；確保文明安全生產(chǎn)。 倉庫 按《倉庫管理制度》的要求對倉庫規(guī)范管理，確保倉庫物資碼放整齊，確保倉庫物資先進后 出，定期做好倉庫的盤點工作；確保倉庫各項安全管理措施，做好倉庫物資的安全防護工作。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 職責、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/3 4 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 綜合辦公室負責組織制定公司內(nèi)各 項管理制度，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后登記發(fā)放。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，如各種會議、培訓等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 6 資源管理 章節(jié)號 6 版 本 1 頁 次 1/1 1 應及時確定并提供所需的資源，以： a）實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b）達到顧客滿意。 2 資源可包括人員、信息、供方 、基本設(shè)施、工作環(huán)境及財務資源等。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 GB/T1900120xx 標準條款對照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 、 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體制職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔質(zhì)量管理體制規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員。 3 職責 綜合辦公室 負責匯編各部門負責人的《崗位任職要求》；負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施；負責上崗基 礎(chǔ)教育；負責組織對培訓效果進行評估。 ３ .２各部門 ａ）編制各部門員工《崗位任職要求》； ｂ）負責本部門員工的崗位技能培訓。 ３ .３管理者代表 負責審核《崗位任職要求》。 ３ .４總經(jīng)理 批準本公司年度培訓計劃，批準《崗位任職要求》。 ４程序 ４ .１人員安排 ４ .１ .１承擔質(zhì)量管理體制規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 ４ .１ .２各部門負責人編制本部門《崗位任職要求》，報管理者代表審核。 ４ .１ .３綜合辦公室匯編《崗位任職要求》，報總經(jīng)理審批。 ４ .１ .４《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 ４ .２培訓、意識和能力 ４ .２ .１應確定從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，如：技術(shù)人員、質(zhì)量檢修人員、質(zhì)量管理人員、操作工（包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工），特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 ４ .２ .２操作工的培訓 ａ）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。在進公司后由管理者代表組織進行； ｂ）部門基礎(chǔ)教育：學習本部門各項規(guī)章制度，由所在部門負責人組織進行； ｃ）崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設(shè)備的性能、及工具量具、工藝裝備、儀器儀表的正確使用、維護及保養(yǎng)方法，安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面或操作考核，合格者方可上崗。 d ) 按培訓計劃，每年對相關(guān)重要崗位的在崗員工進行一次的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓 a ) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓 ,由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓 ,考核合格后上崗 。每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核 。 b ) 電工需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書； c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核上崗。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 ６ .2 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 技術(shù)人員培訓 技術(shù)人員 由 技 質(zhì) 部 負責安排老師組織培訓或外送培訓，使他們的知識及 時更新，更好地改進、創(chuàng)新。 . 5 行政管理人員的培訓 結(jié)合質(zhì)量管理體系制定的質(zhì)量手冊程序內(nèi)容進行培訓，了解質(zhì)量管理體系所包含的各條款，提高質(zhì)量意識，掌握與本職工作有關(guān)的質(zhì)量管理體系條款，管理的方法、技能要求。 通過教育和培訓 ,使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ｂ）違反這些要求所造成的后果； ｃ）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 ４ .２ .7 評價所提供培訓的有效性： ａ）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性 ，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； ｂ）每年第四季度綜合辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； ｃ）綜合辦公室應加強對員工日常工