【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/1 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，總經(jīng)理 應(yīng)確定質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針： 質(zhì)量一流，服務(wù)一流，效益一流，顧客的追求是我們的追求！ 2 本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 5 本公司應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司 內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/1 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)及體系要求進(jìn)行管理策劃。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根椐本公司的質(zhì) 量目標(biāo)，配置必要的資源。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件，如所需資源、改進(jìn)方法和工具、所需的技能和知識(shí)等。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標(biāo)見 ： 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根椐組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本 部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d） 體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》。 對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)能滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5 相關(guān) 文件 《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/3 1 目的 對(duì)本公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于本公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)的人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日 常工作，向本公司傳達(dá)滿足顧客的法律、法規(guī)要求的重要性，對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)總責(zé)； b）制定、批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； c）建立健全組織機(jī)構(gòu)，明確各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 d）主持管理評(píng)審； e）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 f）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 g）批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》； h）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表； i）任命管理者代表，同時(shí)負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通。 管理者代表 a）確保質(zhì)量管理體系的過程得 到建立、實(shí)施和保持； b）領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)； d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e）負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)及體系運(yùn)行有關(guān)的其他文件； f）對(duì)分管部門的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；提高分管部門的質(zhì)量保證能力、工作質(zhì)量； g）負(fù)責(zé)審核《崗位工作人員任職要求》； h）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《供方評(píng)審記錄表》； i）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過程中任何改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。 辦公室 a）收集整理全公司各類管理性文件，確保其得到有效控制，負(fù)責(zé)文件的分發(fā)登記； b) 管理全公司所有質(zhì)量記錄； c) 建立有關(guān)人員的培訓(xùn)檔案，作好培訓(xùn)記錄并予以保存。 d) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審的安排與組織。 e) 負(fù)責(zé)本公司數(shù)據(jù)分析及體系過程的監(jiān)視和測量。 f) 向相關(guān)部門反饋供應(yīng)、外協(xié)市場質(zhì)量信息； g）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； h) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，登記、保管顧客財(cái)產(chǎn)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)職務(wù)記錄； 質(zhì) 部 a) 負(fù)責(zé)全公司工藝、技術(shù)管理工作； b) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審核，確保全公司技術(shù)文件得到有效控制； c) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、測量設(shè)備的控制，監(jiān)督監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理 和數(shù)據(jù)分析工作 。 e) 負(fù)責(zé)不合格品的控制； f) 負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證； g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制，防止誤用及交付。 生產(chǎn)部 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理； b) 科學(xué)安排生產(chǎn)，有效控制生產(chǎn)過程；組織有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)； c) 負(fù)責(zé)按文件生產(chǎn)，安全生產(chǎn)； d) 負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn) 能力及交貨期； e) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制與管理； f) 負(fù)責(zé)全公司機(jī)電設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理； g) 編制設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；按照計(jì)劃對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，保證設(shè)施的精度和完好； h) 負(fù)責(zé)收集整理設(shè)備技術(shù)資料及圖紙，建立各種設(shè)備的臺(tái)帳及卡片，督促車間按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。 供銷 部 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常產(chǎn)品質(zhì)量管理； b) 負(fù)責(zé)全公司原材料供應(yīng)、外協(xié)工作，并按時(shí)按質(zhì)完成供應(yīng)、外協(xié)計(jì)劃； c) 負(fù)責(zé)按本公司要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn) 行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； d) 定期做好銷售 工作 計(jì)劃； e) 負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用產(chǎn)品后的 《顧客滿意程序調(diào)查表》； f) 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作； h) 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備及零部件的銷售及售后服務(wù)。 生產(chǎn)車間 保質(zhì)保量完成生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理；做好過程產(chǎn)品的防護(hù)工作；確保文明安全生產(chǎn)。 倉庫 按《倉庫管理制度》的要求對(duì)倉庫規(guī)范管理，確保倉庫物資碼放整齊，確保倉庫物資先進(jìn)后 出，定期做好倉庫的盤點(diǎn)工作；確保倉庫各項(xiàng)安全管理措施，做好倉庫物資的安全防護(hù)工作。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 3/3 4 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)各 項(xiàng)管理制度，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后登記發(fā)放。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，如各種會(huì)議、培訓(xùn)等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 6 資源管理 章節(jié)號(hào) 6 版 本 1 頁 次 1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b）達(dá)到顧客滿意。 2 資源可包括人員、信息、供方 、基本設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 、 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體制職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體制規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。 3 職責(zé) 綜合辦公室 負(fù)責(zé)匯編各部門負(fù)責(zé)人的《崗位任職要求》；負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基 礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 ３ .２各部門 ａ）編制各部門員工《崗位任職要求》； ｂ）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 ３ .３管理者代表 負(fù)責(zé)審核《崗位任職要求》。 ３ .４總經(jīng)理 批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位任職要求》。 ４程序 ４ .１人員安排 ４ .１ .１承擔(dān)質(zhì)量管理體制規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 ４ .１ .２各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位任職要求》，報(bào)管理者代表審核。 ４ .１ .３綜合辦公室匯編《崗位任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 ４ .１ .４《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 ４ .２培訓(xùn)、意識(shí)和能力 ４ .２ .１應(yīng)確定從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，如：技術(shù)人員、質(zhì)量檢修人員、質(zhì)量管理人員、操作工（包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工），特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 ４ .２ .２操作工的培訓(xùn) ａ）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)公司后由管理者代表組織進(jìn)行； ｂ）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門各項(xiàng)規(guī)章制度，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； ｃ）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、及工具量具、工藝裝備、儀器儀表的正確使用、維護(hù)及保養(yǎng)方法，安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操作考核，合格者方可上崗。 d ) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年對(duì)相關(guān)重要崗位的在崗員工進(jìn)行一次的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) a ) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn) ,由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn) ,考核合格后上崗 。每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核 。 b ) 電工需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核上崗。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 ６ .2 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 2/2 技術(shù)人員培訓(xùn) 技術(shù)人員 由 技 質(zhì) 部 負(fù)責(zé)安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)，使他們的知識(shí)及 時(shí)更新，更好地改進(jìn)、創(chuàng)新。 . 5 行政管理人員的培訓(xùn) 結(jié)合質(zhì)量管理體系制定的質(zhì)量手冊(cè)程序內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，了解質(zhì)量管理體系所包含的各條款，提高質(zhì)量意識(shí)，掌握與本職工作有關(guān)的質(zhì)量管理體系條款，管理的方法、技能要求。 通過教育和培訓(xùn) ,使員工意識(shí)到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ｂ）違反這些要求所造成的后果； ｃ）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 ４ .２ .7 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性： ａ）通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 ，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； ｂ）每年第四季度綜合辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； ｃ）綜合辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工