【文章內容簡介】 ； j) 負責客戶服務能正確理解顧客的期望，及時處理顧客的投訴 ； k) 負責原料及產成品的搬運、包裝、貯存和保護及交付工作。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 4/4 車間 a） 組織實施生產計劃，按時完成任務，滿足顧客要求，對產品制造質量負責 ； b） 負責在制品流轉暢通、合理調度、組織有序的生產活動，必要時用標識區(qū)分，以實現(xiàn)可追溯性 ； c） 保持生產場所整潔，并嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝要求 ； 正確使用設備和計量器具，做好維護保養(yǎng)工作 ； d） 做好過程記錄和信息反饋，以及統(tǒng)計工作 ； e） 組織處理生產過程中嚴重不合格問題有權追究責任者的責任下達糾正和預防措施、檢查，督促并驗證結果 ； f） 做好宣傳培訓工作，確保員工能理解質量方針和目標。 4 內部溝通 公司應確保不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性、進行溝通，達到相互了解、相互協(xié)調，實現(xiàn)全員參與的效果。 質量管理 體系信息溝通，可采用各種會議、布告、版報、文件傳遞、查閱記錄、口頭、電話交流等方法，具體執(zhí)行《數(shù)據分析控制程序》。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /管理評審 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/5 1 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 2 范圍 適用于公司質量管理體系的評審。 3 職責 總經理主持管理評審活動。 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 綜合部 負責評審 計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防措施。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審（其間隔時間不得超過 12 個 月 ），可結合內審后進行也可根據需要安排。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /管理評審 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/5 綜合部 于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者 代表審核?？偨浝砼鷾?。 計劃內容包括： a） 評審時間 ； b） 評審目的 ； c） 評審范圍及評審重點 ； d） 參加評審部門及人員 ； e） 評審內容。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次 a) 公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時 ； b) 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時 ； c) 當法律、法規(guī)，標準及其他要求有變化時 ； d) 市場需求發(fā)生重大變化時 ； e) 即將進行第二、三方審核或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時 ； f) 質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審輸入 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /管理評審 章節(jié)號 版 次 A/1 頁 碼 3/5 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a） 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核，產品質量審核等結果 ； b） 顧客的反饋，包括滿意程度測量及與顧客溝通的結果等 ； c） 過程的業(yè)績和產品的符合性、包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果 ； d） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內審和日常發(fā)現(xiàn)怕不合格項采取的糾正預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控的結果 ； e） 以往管評跟蹤措施的實施及有效性 ； f） 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術 、新工藝、新設備的開發(fā) ； g） 質量管理體系運行狀況，包括質量方針，質量目標的適宜性和有效性 ； h） 改進的建議。 評審準備 預定評審前十天， 綜合部 以書面形式提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /管理評審 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 4/5 綜合部 負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 綜合部 向參加評審人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料 。 a） 管理評審會議總經理主持評審會議，各部門負責和有關人員對評審輸入做出評價，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間 ； b） 總經理對涉及的評審內容 做出 結論（包括進一步調查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出包括以下幾方面有關措施。 a） 質量管理體系及其過程的改進工作，包括對質量方針政策、質量目標、組織結構，過程控制等方面的評價 ； b） 與顧客要求有關產品的改進，對現(xiàn)有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品過程審核等與評審內容相關的要求 ； c） 資源需求等。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /管理評審 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 5/5 會議結束后，由 綜合部 根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，總經理批準，并發(fā)至相關部門并監(jiān)督執(zhí)行，本次評審的輸出作為下次評審的輸入。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 綜合部 根據規(guī)定，對改進、糾正、預防措施效果進行跟蹤驗證。 如果評審引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 評審產生的文件記錄由 綜合部 按《記錄控制程序》保管。 5 相關文件 《內部 質量管理體系審核控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /資源的提供 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/2 1 目的 對資源的確定、提供、使用進行管理，提高資源的利用率，確保持續(xù)改進質量管理體系有效性和滿足顧客的要求。 2 范圍 適用于公司質量管理體系所需的資源的確定和提供。 3 職責 總經理對確定并及時提供質量管理體系建立和保持所需的資源負責 ； 生技部 負責生產設備及相 關設施的配置與管理并負責工作環(huán)境滿足要求的管理 ； 生技部 負責檢測設備及相關設施的配置與管理 ； 綜合部 負責人力資源的配置與管理 ， 提高員工工作能力 ， 掌握應有的知識和技能。 4 要求和方法 資源是質量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質量 目標的必要條件。 對提供的資源分人力資源、基礎設施和工作環(huán)境三個方面提出識別、控制和管理的要求。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /資源的提供 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/2 對所需資源的提供應考慮以 下幾點： a) 為實現(xiàn)質量管理體系的過程和為改進這些過程所需的資源 ； b) 由于公司內、外部環(huán)境而引起的資源需求 ； c) 為達到顧客的滿意所需的資源。 公司根據自身的宗旨、產品特點和規(guī)模來確定所需要的資源。 總經理應批準資源配置的要求，并確保及時提供所需要的資源，管理者代表對所需資源的配置提供安排實施和進行協(xié)調，確保資源配置的適宜性、合理性。 因外部環(huán)境變化、質量管理體系改進和顧客要求變更而引起的資源需求的變更時，應及時通過并提供所需的資源，以滿足質量管理體系持續(xù)改進和顧客的要求。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /人力 資源 章節(jié)號 版 次 A/1 頁 碼 1/2 1 目的 采取培訓和 適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經驗?使從事影響產品質量的人員都能夠勝任工作。 2 范圍 適用于從事影響產品質量工作的人員的能力、意識和培訓工作。 3 職責 綜合部 負責確定人員能力準則，制定培訓計劃并實施、考核和管理。 管理者代表負責組織對培訓和其他措施的有效性進行評價。 部門負責人及相關人員應按要求參與并配合，以保證人力資源的滿足。 4 要求和方法 人員配置需求：公 司根據各崗位的教育、培訓、技能及經歷等因素配置相應的人員，以確保從事影響質量工作的人員都能勝任其在質量管理體系中所規(guī)定的職責。 能力、意識和培訓 綜合部 按公司管理、技術和操作的不同崗位，在各部門負責人的配合下，以確定各崗位人員能力的要求，從而確定培訓的需求。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /人力 資源 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/2 針對確定的培訓需求或其他措施的要求，由 綜合部 制定公司《年度培訓計劃》和有關措施計劃，并按計劃組織實施，以滿足各 崗位人員的能力的要求。 從教育、培訓、技能和經歷等方面評價人員的能力或進行人員素質測評，對從事特殊工種的人員，采取考試和技能考核以及資格認可的方法對其培訓的結果進行評價，以確定培訓的有效性。 不斷加強全體員工的質量意識的教育，使每一個員工都能認識到： a) 自己所從事的工作對質量管理體系有效進行和滿足產品符合要求的重要性和相關性 ； b) 各自在質量管理活動中的作用和職責 ； c) 如何為實現(xiàn)公司的質量目標做出貢獻。 綜合部 保留人員教育、培訓、技能和經歷的適當記錄，建立員工培訓檔案。 5 相關 文件 《記錄控制程序》 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /基礎設施和工作環(huán)境 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/2 1 目的 識別和管理好為實現(xiàn)產品的符合性的基礎設施和工作環(huán)境。 2 范圍 適用于為實現(xiàn)產品的符合性的基礎設施和工作環(huán)境的識別、維護和 管理。 3 職責 管理者代表策劃所需的基礎設施和工作環(huán)境，總經理負責批準基礎設施和工作環(huán)境的配置計劃 ； 生技部 負責基礎設施、設備和工作環(huán)境的安裝、維護和管理 ； 綜合部 負責聯(lián)系有關基礎設施的購置和工作環(huán)境 的滿足 ； 相關部門負責基礎設施和工作環(huán)境的日常維護和保持。 4 要求和方法 基礎設施 在總經理的統(tǒng)籌安排下，管理者代表負責實施為達到產品符合性所需的基礎設施的配置和管理。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /基礎設施和工作環(huán)境 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/2 公司為實現(xiàn)產品符合性所需基礎設施包括： a) 廠房、庫房 ； b) 生產設備、檢測設備、監(jiān)控設備、包括硬件和軟件 ； c) 運輸工具、通訊工具、工藝盤具等。 生技部 對實現(xiàn)產品符合性所 需的基礎設施進行維護和管理，以保持其滿足過程要求能力。 工作環(huán)境： 生技部 應按要求為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境加以管 理并確保其持續(xù)的適宜性，這些要求包括以下幾點： a) 安全與社會責任：安全生產責任制、醒目的安全標識、安全防護設施、勞動保護、環(huán)境保護等 ； b) 場地要求：防塵、防噪聲、潔凈、溫濕度、文明禮貌、行為規(guī)范 ； c) 定置管理：道路通暢、標識清晰、狀態(tài)良好、擺放有序。 5 相關文件 《設備管理制度》 《操作規(guī)程》 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /產品實現(xiàn)的策劃 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/2 1 目的 確定并策劃產品實現(xiàn)所需的過程，對影響產品質量的主導因素進行有效控制，保證產品質量達到要求。 2 范圍 適用于全公司產品實現(xiàn)所需過程的策劃。 3 職責 管理者代表組織對產品實現(xiàn)所需過程的策劃和開發(fā) ； 生技 部 負責對產品實現(xiàn)過程編制相應的技術性控制文件 ； 生技 部 部長負責組織編制質量計劃。 4 要求和方法 為了滿足質量要求，必須對產品的實現(xiàn)過程進行策劃，產品實現(xiàn)的策劃應于質量管理體系過程的要求相一致，并形成文件，策劃時應及時考慮以下幾個方 面的活動： a) 依據顧客要求和適用的法律法規(guī)確定產品的質量特性的目標值，并規(guī)定質量要求，編制產品的技術文件 ； b) 確定產品的實現(xiàn)過程和子過程，同時確定和提供這些過程所需資源及控制文件 ； 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /產品實現(xiàn)的策劃 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/2 c) 確定實現(xiàn)過程所需的監(jiān)視 和 測量、以及產品的驗收準則 ； d) 確