【文章內(nèi)容簡介】 ； j) 負(fù)責(zé)客戶服務(wù)能正確理解顧客的期望，及時處理顧客的投訴 ； k) 負(fù)責(zé)原料及產(chǎn)成品的搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)及交付工作。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 4/4 車間 a） 組織實施生產(chǎn)計劃，按時完成任務(wù)，滿足顧客要求，對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé) ； b） 負(fù)責(zé)在制品流轉(zhuǎn)暢通、合理調(diào)度、組織有序的生產(chǎn)活動，必要時用標(biāo)識區(qū)分，以實現(xiàn)可追溯性 ； c） 保持生產(chǎn)場所整潔，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝要求 ； 正確使用設(shè)備和計量器具，做好維護(hù)保養(yǎng)工作 ； d） 做好過程記錄和信息反饋，以及統(tǒng)計工作 ； e） 組織處理生產(chǎn)過程中嚴(yán)重不合格問題有權(quán)追究責(zé)任者的責(zé)任下達(dá)糾正和預(yù)防措施、檢查，督促并驗證結(jié)果 ； f） 做好宣傳培訓(xùn)工作，確保員工能理解質(zhì)量方針和目標(biāo)。 4 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性、進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互協(xié)調(diào)，實現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理 體系信息溝通，可采用各種會議、布告、版報、文件傳遞、查閱記錄、口頭、電話交流等方法，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /管理評審 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/5 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 綜合部 負(fù)責(zé)評審 計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審（其間隔時間不得超過 12 個 月 ），可結(jié)合內(nèi)審后進(jìn)行也可根據(jù)需要安排。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /管理評審 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/5 綜合部 于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者 代表審核。總經(jīng)理批準(zhǔn)。 計劃內(nèi)容包括： a） 評審時間 ； b） 評審目的 ； c） 評審范圍及評審重點 ； d） 參加評審部門及人員 ； e） 評審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時 ； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時 ； c) 當(dāng)法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時 ； d) 市場需求發(fā)生重大變化時 ； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時 ； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 管理評審輸入 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /管理評審 章節(jié)號 版 次 A/1 頁 碼 3/5 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果 ； b） 顧客的反饋，包括滿意程度測量及與顧客溝通的結(jié)果等 ； c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果 ； d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)怕不合格項采取的糾正預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控的結(jié)果 ； e） 以往管評跟蹤措施的實施及有效性 ； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù) 、新工藝、新設(shè)備的開發(fā) ； g） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性 ； h） 改進(jìn)的建議。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天， 綜合部 以書面形式提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /管理評審 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 4/5 綜合部 負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 綜合部 向參加評審人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料 。 a） 管理評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間 ； b） 總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容 做出 結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出包括以下幾方面有關(guān)措施。 a） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)工作，包括對質(zhì)量方針政策、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，過程控制等方面的評價 ； b） 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求 ； c） 資源需求等。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /管理評審 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 5/5 會議結(jié)束后，由 綜合部 根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行，本次評審的輸出作為下次評審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 綜合部 根據(jù)規(guī)定，對改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 如果評審引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 評審產(chǎn)生的文件記錄由 綜合部 按《記錄控制程序》保管。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部 質(zhì)量管理體系審核控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /資源的提供 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/2 1 目的 對資源的確定、提供、使用進(jìn)行管理，提高資源的利用率，確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧客的要求。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所需的資源的確定和提供。 3 職責(zé) 總經(jīng)理對確定并及時提供質(zhì)量管理體系建立和保持所需的資源負(fù)責(zé) ； 生技部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及相 關(guān)設(shè)施的配置與管理并負(fù)責(zé)工作環(huán)境滿足要求的管理 ； 生技部 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備及相關(guān)設(shè)施的配置與管理 ； 綜合部 負(fù)責(zé)人力資源的配置與管理 ， 提高員工工作能力 ， 掌握應(yīng)有的知識和技能。 4 要求和方法 資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質(zhì)量 目標(biāo)的必要條件。 對提供的資源分人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境三個方面提出識別、控制和管理的要求。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /資源的提供 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/2 對所需資源的提供應(yīng)考慮以 下幾點： a) 為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的過程和為改進(jìn)這些過程所需的資源 ； b) 由于公司內(nèi)、外部環(huán)境而引起的資源需求 ； c) 為達(dá)到顧客的滿意所需的資源。 公司根據(jù)自身的宗旨、產(chǎn)品特點和規(guī)模來確定所需要的資源。 總經(jīng)理應(yīng)批準(zhǔn)資源配置的要求，并確保及時提供所需要的資源，管理者代表對所需資源的配置提供安排實施和進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保資源配置的適宜性、合理性。 因外部環(huán)境變化、質(zhì)量管理體系改進(jìn)和顧客要求變更而引起的資源需求的變更時，應(yīng)及時通過并提供所需的資源，以滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和顧客的要求。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /人力 資源 章節(jié)號 版 次 A/1 頁 碼 1/2 1 目的 采取培訓(xùn)和 適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗， 使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員都能夠勝任工作。 2 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力、意識和培訓(xùn)工作。 3 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)確定人員能力準(zhǔn)則，制定培訓(xùn)計劃并實施、考核和管理。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)和其他措施的有效性進(jìn)行評價。 部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員應(yīng)按要求參與并配合，以保證人力資源的滿足。 4 要求和方法 人員配置需求：公 司根據(jù)各崗位的教育、培訓(xùn)、技能及經(jīng)歷等因素配置相應(yīng)的人員，以確保從事影響質(zhì)量工作的人員都能勝任其在質(zhì)量管理體系中所規(guī)定的職責(zé)。 能力、意識和培訓(xùn) 綜合部 按公司管理、技術(shù)和操作的不同崗位，在各部門負(fù)責(zé)人的配合下，以確定各崗位人員能力的要求，從而確定培訓(xùn)的需求。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /人力 資源 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/2 針對確定的培訓(xùn)需求或其他措施的要求，由 綜合部 制定公司《年度培訓(xùn)計劃》和有關(guān)措施計劃，并按計劃組織實施，以滿足各 崗位人員的能力的要求。 從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評價人員的能力或進(jìn)行人員素質(zhì)測評，對從事特殊工種的人員，采取考試和技能考核以及資格認(rèn)可的方法對其培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行評價，以確定培訓(xùn)的有效性。 不斷加強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識的教育，使每一個員工都能認(rèn)識到： a) 自己所從事的工作對質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行和滿足產(chǎn)品符合要求的重要性和相關(guān)性 ； b) 各自在質(zhì)量管理活動中的作用和職責(zé) ； c) 如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 綜合部 保留人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄，建立員工培訓(xùn)檔案。 5 相關(guān) 文件 《記錄控制程序》 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/2 1 目的 識別和管理好為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 2 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的識別、維護(hù)和 管理。 3 職責(zé) 管理者代表策劃所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的配置計劃 ； 生技部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境的安裝、維護(hù)和管理 ； 綜合部 負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的購置和工作環(huán)境 的滿足 ； 相關(guān)部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的日常維護(hù)和保持。 4 要求和方法 基礎(chǔ)設(shè)施 在總經(jīng)理的統(tǒng)籌安排下，管理者代表負(fù)責(zé)實施為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的配置和管理。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/2 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 廠房、庫房 ； b) 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、包括硬件和軟件 ； c) 運(yùn)輸工具、通訊工具、工藝盤具等。 生技部 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所 需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理，以保持其滿足過程要求能力。 工作環(huán)境： 生技部 應(yīng)按要求為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以管 理并確保其持續(xù)的適宜性，這些要求包括以下幾點： a) 安全與社會責(zé)任：安全生產(chǎn)責(zé)任制、醒目的安全標(biāo)識、安全防護(hù)設(shè)施、勞動保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等 ； b) 場地要求：防塵、防噪聲、潔凈、溫濕度、文明禮貌、行為規(guī)范 ； c) 定置管理：道路通暢、標(biāo)識清晰、狀態(tài)良好、擺放有序。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 《操作規(guī)程》 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/2 1 目的 確定并策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的主導(dǎo)因素進(jìn)行有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求。 2 范圍 適用于全公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的策劃。 3 職責(zé) 管理者代表組織對產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的策劃和開發(fā) ； 生技 部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程編制相應(yīng)的技術(shù)性控制文件 ； 生技 部 部長負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量計劃。 4 要求和方法 為了滿足質(zhì)量要求，必須對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)于質(zhì)量管理體系過程的要求相一致，并形成文件，策劃時應(yīng)及時考慮以下幾個方 面的活動： a) 依據(jù)顧客要求和適用的法律法規(guī)確定產(chǎn)品的質(zhì)量特性的目標(biāo)值，并規(guī)定質(zhì)量要求，編制產(chǎn)品的技術(shù)文件 ； b) 確定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和子過程，同時確定和提供這些過程所需資源及控制文件 ； 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/2 c) 確定實現(xiàn)過程所需的監(jiān)視 和 測量、以及產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則 ； d) 確